第一部分 单位概况
一、职能简介
通川区人力资源和社会保障局主要负责贯彻落实人力资源和社会保障政策，加强就业、社会保障、人才服务、人事和分配制度改革、协调劳动关系和实施劳动监察等相关工作。
二、2021年重点工作完成情况
1、就业创业工作全面推进。全区城镇新增就业6077人，城镇登记失业率控制在3.7%以内，城镇居民可支配收入增速全市第二。2021年相继举办了“通川区2021年就业援助月”网络招聘会、达州市通川区“迎新春送温暖稳岗留工”专项行动暨“天府情缘春风送岗”网络招聘会以及联合市就业局承办通川区2021年“春风行动”暨智慧天府春季人才大型现场招聘会等9场线上线下公共招聘服务活动，参会企业745家，提供岗位13000余个。
2、社会保障体系持续完善。城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别达7.97万人、13.08万人、3.51万人、2.30万人, 征收各类社保基金1.68亿元,完成目标任务。
3、人事人才活力不断迸发。通过“达州英才计划”、劳务派遣和事业单位公招等方式，为区规编中心、区征拆中心、区中医院等单位引进研究生和副高级职称专业技术人员37名，事业单位公招40人，通过考调和员额教师招聘为达高中培文学校引进教师15名，为相关单位新增国企选派人员57名，劳务派遣人员199名，直接考核聘用免费师范生18名，服务期满特岗教师8名。
4、劳动保障维权扎实有效。受理、查处劳动者投诉举报案件达805件，帮助劳动者追讨拖欠工资1053万元。2021年通川区“去冬今春”根治欠薪方面工作被省委办、省政府办评为先进单位，2021年度被四川省人社厅评为优质服务窗口。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计829.23万元。与2020年相比，收、支总计各减少250.1万元，下降23%。主要变动原因是一般公共预算支出基本及项目减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计829.23万元（含上年结转20.42），其中：一般公共预算财政拨款收入829.23万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计808.84万元，其中：基本支出735.79万元，占90.97%；项目支出73.05万元，占9.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计829.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少250.1万元，下降23%。主要变动原因是一般公共预算支出基本及项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出808.84万元，占本年支出合计的97.54%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少196.43万元，下降19.54%。主要变动原因是本年度项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出808.84万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出719.99万元，占89.02%；农林水（类）支出4万元，占0.49%；卫生健康（类）支出32.23万元，占3.98%；住房保障（类）支出52.62万元，占6.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为808.84万元，完成预算97.54%。其中：
1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算数为579.04万元，完成预算100%.。
2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为15.47万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出决算数为22.5万元，完成预算100%。
4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算数为36.14万元，完成预算64.13%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实际情况，结转至次年支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为5.11万元，完成预算100%。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为46.16万元，完成预算100%。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为11.87万元，完成预算100%。
8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算数为3.7万元，完成预算100%。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为32.23万元，完成预算100%。
10、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算数为4万元，完成预算100%。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为52.62万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出735.79万元，其中：
人员经费673.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费62.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是我单位本年无三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，我单位机关运行经费支出62.57万元，比2020年减少3.37万元，下降5.1%。主要原因是公用经费压减，控制支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我单位在2021年度预算编制阶段，组织对解决全区部分事业单位及国企招聘工作经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。2021年项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
我单位在2021年度部门决算中反映“解决全区部分事业单位及国企招聘工作经费”绩效目标实际完成情况。项目全年预算数22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，圆满完成人事招考工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
8.使用非财政拨转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指本单位日常公用经费相关支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳本单位在职职工养老保险费用。
11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于本单位第一书记及驻村工作组工作经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳本单位在职职工住房公积金。
13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指用于本单位关于人事人才招聘相关工作经费。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指缴纳本单位在职职工工伤失业保险。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指缴纳本单位退休人员职业年金。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳本单位在职职工医疗保险。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
项目绩效目标完成情况表 (2021年度) | |||||
项目名称 | 解决全区部分事业单位及国企招聘工作经费 | ||||
预算单位 | 达州市通川区人力资源和社会保障局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 22.5万元 | 执行数: | 22.5万元 | |
其中-财政拨款: | 22.5万元 | 其中-财政拨款: | 22.5万元 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
| ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障2021年事业单位及国企招聘相关工作顺利开展 | 圆满完成2021年度事业单位及国企招聘考试。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 质量指标 | 保障人事招考工作顺利完成 | 圆满完成人事招考工作 | 完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 严格按照各类经费管理标准和规定执行 | 严格按照各类经费管理标准和规定执行 | <22.5万元 | |
效益指标 | 时效指标 | 完成时限 | 1年 | 完成 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 为通川引进优质人才，更好服务群众 | 为通川引进优质人才，更好服务群众 | 完成 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | 投诉率 | <10% | |
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
