第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家林业的法律、法规和方针、政策，拟订全区林业及其生态建设的相关政策规定、发展战略中长期规划，组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的相关工作。

（2）制订全区造林绿化规划和年度计划，并监督执行；组织指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作，负责种苗、造林、营林质量管理。承担林业应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的具体工作。组织、指导各类林业基地、国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。指导监督森林采伐迹地更新。

（3）按照国家、省、市森林采伐限额和林地保护利用规划， 组织编制并监督执行全区森林采伐限额，依法办理树（林）木采伐移植许可，承担全区古树名木的保护管理。监督检查林木凭证采伐、运输及木材经营加工活动；组织全区森林资源调查、动态监测和统计；组织指导林地、林权管理、林权登记、流转、发证工作，拟订全区林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的审核报批工作，管理国有林区的国有森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。

（4）贯彻执行国家有关湿地保护规划及其相关的标准规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（5）指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用， 拟订全区重点保护的陆生野生动植物名录，报区政府批准后发布。监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。承担濒危物种进出口和国家、省、市、区保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

（6）贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策，拟订全区重大林业改革的相关实施意见和政策并指导监督实施。拟订全区农村林业发展，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导全区林权纠纷的调解和政策支持。

（7）组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的具体工作。负责全区林业行政执法的监督，指导森林公安工作，管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，指导全区林业有害生物的防治、检疫工作。

（8）贯彻执行国家有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全区林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出本级财政林业专项资金的预算建议，管理监督林业资源、林业国有资产，负责提出全区林业固定资产投资规模和方向、林业财政性资金安排意见，按规定权限审核报批、核准年度计划内固定资产投资项目，编制全区林业及其生态建设的年度生产计划。

（9）负责全区林业及其生态建设的宣传、教育实施工作， 推广研发林业新技术、新产品。指导和编制全区林业产业发展和林业生态旅游建设。

（10）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

（1）有序推进全面推进林长制工作。《通川区全面推行林长制工作实施方案》已经区政府常务会和区委深改会审议通过，正在走程序以两办名义印发实施。

（2）扎实开展松材线虫病防治工作。一是完成2020-2021年松材线虫病除治工作，共除治病死松树147440株。二是全市中心城区松材线虫病防治三年攻坚行动已结束，已通过无人机为主方式开展秋季普查，将根据普查数据对除治单位和乡镇进行绩效考核。三是按照国家要求，从2021-2025年全国统一开展松材线虫病防控五年攻坚行动，目前已编制松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案，正在报区委区政府审定。

（3）强力推进全面排查整改2018年以来森林督查发现问题工作。国家、省级下达通川区森林督查60个遥感判读图斑，共计划分细班105个细班，面积22.3832公顷。其中变化原因为林木采伐涉及7个细班，面积2.7476公顷；毁林造林涉及1个细班，面积0.1273公顷；建设项目使用林地涉及80个细班，面积17.0416公顷，也是本期主要的变化原因；地质灾害涉及4个细班，面积0.8617公顷；其他灾害涉及3个细班，面积0.1425公顷；无变化涉及10个细班，面积1.4625公顷。

（4）稳步推进森林防灭火工作。一是以区政府、森林防灭火指挥部、林业局的名义制作了10副大型森林防灭火宣传牌，已安装在了千口岭、犀牛山森林公园和辖区主要交通要到上；印制了森林防火宣传手册2000余册、宣传单40500余份发给各乡镇街委进行宣传。二是各乡镇街委均组建了森林义务扑火队伍、设立了防灭火物资仓库、进行了森林扑火应急演练。三是森林火灾风险普查目前已编制《达州市通川区第一次森林林火灾风险普查实施方案》并得到四川省第一次森林和草原火灾风险普查工作领导小组办公室批准（2021年11月15日批复），同时抄送市林业局备案，下一步将由第三方对我区进行森林火灾风险普查业务培训和开展外业调查。

（5）造林绿化成绩显著。在今年的全民义务植树活动中，区委、区政府、区人大、区政协四大班子领导带头参加义务植树，组织开展了“万人植树”活动，全年我区累计参加义务植树20万人次，植树60万株。育苗250余亩；完成绿色通道建设15公里，零星植树60万株。

（6）全面完成创建国家森林城市迎检准备工作。对照验收考核要求及《国家森林城市评价指标（2012版）》，我区40项评价指标已基本达标，创森总规规划的101项建设任务已全面完成99项（产业大道绿化一期已建设完成，二期因路基未建成未实施，森林公园绿道建设项目10公里仅实施犀牛山森林公园绿道提升1.6千米，千口岭森林公园绿道建设区政府未同意实施）

升级打造创森示范工程20个，收集整理完成创森档案60余卷。

二、机构设置

达州市通川区林业局，内设办公室、资源林政管理股（区森林防火指挥部办公室）、造林和科技产业股、行政审批股（政策法规股）、计划财务股及监察室机构6个。纳入2021度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，一级预算单位。编制96人，年末在职人数96人，其中遗属3人，退休29人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3893.49万元。与2020年相比，收、支总计各增加634.44万元，增长19.47%。主要变动原因是项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图  单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3692.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2976.95万元，占80.61%；政府性基金预算财政拨款收入716.02万元，占19.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3735.49万元，其中：基本支出1327.19万元，占35.53%；项目支出2408.3万元，占64.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3893.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加634.44万元，增长19.47%。主要变动原因是项目经费增加。（其中：本年财政拨款收入3692.97万元，与2020年相比增加545.26万元，增长17.32%；本年财政拨款支出3735.49万元，与2020年相比增加759.44万元，增长25.52℅）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3012.24万元，占本年支出合计的80.64%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加833.44万元，增加38.25%。主要变动原因是项目经费支出造增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3012.24万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出136.16万元，占4.52%；卫生健康支出56.63万元，占1.1.88%；节能环保支出（类）113.5 万元，占3.77%；农林水支出（类）2586.55万元，占85.87%； 住房保障支出（类）119.42 万元，占3.96%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3012.24万元，完成预算196.9%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为108.5w万元，完成预算102.6%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.66万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为12.75万元，完成预算83.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为56.63万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

5.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）:支出决算为101万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：支出决算为12.5万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为40.94万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为95.67万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为371.4万元，完成预算235%。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为919.33万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为44.2万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为465.39万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：

支出决算为7.76万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为536.43万元，完成预算457.9%。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为81.31万元，完成预算76.38%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为3万元，完成预算19.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为6.12万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为119.42万元，完成预算83.03%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1327.19万元，其中：

人员经费972.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费354.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.08万元，完成预算254%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.58万元，占70.47%；公务接待费支出决算1.51万元，占29.73%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

​ 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.58万元,完成预算89.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.54万元，增长75.49%。主要原因是森林防火、森林病虫害防治任务增多，公务车使用年限时间长，维修损耗费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.58万元。主要用于森林防火、森林病虫害防治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.51万元，完成预算75.5%。公务接待费支出决算比2021年增加0.54万元，增长55.67%。主要原因是松材线虫除治回头看检查次数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.51万元，具体内容包括：天然林保护、退耕还林工程、松材线虫除治等林业重点工程建设管理及其他林业工作方面的接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出716.02万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，通川区林业局机关运行经费支出354.59万元，比2020年增加56.01万元，增长18.76%。主要原因是劳务费、差旅费、福利费、公务车运行维护费、专用材料费等增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，通川区林业局政府采购支出总额1132.5275万元，其中：政府采购货物支出48.672万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1083.8555万元。主要用于林业站标准化建设、磐石等道路绿化项目等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，通川区林业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对森林防火项目和护林员工资项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我单位根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》，我单位严格按照资金使用管理办法进行收支，“预期指标值”与“实际完成指标值”一致，完成率100%。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过森林防火工作经费项目，购买了必要防灭火物资，督查中发现各乡镇办委能够严格巡山护林、排查治理隐患，队伍建设齐全，制定了护林员职责和考核办法，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，有利野生动物的保护、森林病虫害的监管，使全区森林安全能够得到有力保障。森林防火工作经费项目全程公开、公平、公正。完成省道S201碑庙交界处至梓桐场镇道路绿化，提高森林覆盖率0.25%，完成通川区乡村振兴特色产业示范片提升国道210蒲家段绿化补植暨油用牡丹园区桂花树移植，栽植率成活率100%，减少水土流失，促进林业高质量发展。

1. 项目绩效目标完成情况。

2.      本单位绩效目标制定科学、目标完成较好、预算编制准确、支出控制严格，在执行预算过程中动态调整，按月执行预算，无违规记录等情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区林业局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对森林防火项目、通川区乡村振兴特色产业示范片提升国道210蒲家段绿化补植暨油用牡丹园区桂花树移植项目、省道S201碑庙交界处至梓桐场镇道路绿化和护林员工资项目开展了绩效评价，《通川区乡村振兴特色产业示范片提升国道210蒲家段绿化补植暨油用牡丹园区桂花树移植项目2021年绩效评价报告》、《省道S201碑庙交界处至梓桐场镇道路绿化2021年绩效评价报告》和《森林防火项目2021年绩效评价报告》和《护林员工资项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于归口管理的行政事业单位离退休费

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费，、

14．节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：指其他用于天然林保护方面的支出。

15．节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：指其他用于退耕还林方面的支出。

16．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出（中心城区松材线虫病防治）。

17．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出（达州市城市绿地系统规划修编及绿线划）。

18．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

19．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

20．农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指用于行政单位基本支出。

21．农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指用于造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

22．农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

23．农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：指用于林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

24．农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）：用于林业产业化管理方面的支出。

25．农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指用于森林防火物资储备，预防和扑救森林防火、病虫害等 有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。                                          26.  农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指用于其他用于林业方面的支出。 

27．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            第四部分附件

附件1

达州市通川区林业局

2021年整体支出绩效的自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况

2021年达州市通川区林业局编制96人，年末在职人数96人，其中新进员工0人，退休1人。下设办公室、资源林政股、行政审批（政策法规）股、造林和科技产业股、计划财务股5个内设股室和16个乡镇林业站。有区林业站、区林木种子质量监督管理站、区森林病虫防治检疫站、区木材检查站4个直属事业单位，公务用车一辆。

（二）单位主要职责

贯彻执行国家林业的法律、法规和方针、政策，拟订全区林业及其生态建设的相关政策规定、发展战略中长期规划，组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的相关工作。制订全区造林绿化规划和年度计划，并监督执行；组织指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作，负责种苗、造林、营林质量管理。承担林业应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的具体工作。组织、指导各类林业基地、国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理等。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

通川区林业局 2021年收入预算1529.59万元，其中：上年结转200.52万元，占13.11%；一般公共预算拨款收入1329.07万元，占86.89%

2. 财政非税收入计划数。

无

3. 部门预算支出。

2021年支出合计1529.59万元，其中：基本支出1119.04万元，占73.16%；项目支出410.55万元，占26.84%。

(1).基本支出1083.16万元：人员经费946.06万元；公用经费137.11万元；“三公”经费支出2万元）。

(2).项目支出410.55万元：生态护林员工资101万元。

(3).项目支出当年结转0万元。

4. 部门三公经费预算情况。

通川区林业局2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

通川区林业局现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。

2021年通川区林业局实际收入资金为3692.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2976.95万元，政府性基金预算财政拨款收入716.02万元。

财政非税收入完成数。

2021年财政非税收入140.2077万元，系一般罚没收入。

3.部门实际支出。

2021年通川区林业局实际支出资金为3703.49万元，其中：基本支出1327.19万元，项目支出2376.3万元。

基本支出：2021年为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用支出919.33万元，其中包括社会保障和就业支出136.15万元，卫生健康支出56.63万元，农林水支出2655.54万元，住房保障支出119.42万元。

项目支出：2021年项目支出2376.3万元，其中包括城乡社区支出723.26万元，节能环保支出12.5万元，农林水支出1640.54万元。

4.部门三公经费实际支出情况。

公务用车运行维护费预算数4万元，决算数3.57万元，减少0.43万元；公务接待费预算为2万元，决算为1.5073万元，减少0.49万元，公务接待10批次，共150人严格，严格按照中央八项规定执行。

5.部门年度预算执行情况对比分析。

2021年社会保障和就业支出136.15万元，预算执行率112.58%，比上年增加11.93万元，系自然资源局职工部分职工社保在我单位缴纳。

2021年卫生健康支出56.63万元，预算执行率99.93%，比上年增加13.51万元，系自然资源局职工部分职工医保在我单位缴纳

2021年城乡社区支出723.26万元，比上年减少73.94万元，系本年林业站标准化建设项目支出减少。

2021年农林水支出2655.54万元，预算执行率229.23%，比上年增加727.89万元，系本年度森林防火、松线虫防治和蜀柏毒蛾防治项目支出增加。

2021年住房保障支出119.41万元，预算执行率83.02%，比上年增加35.61万元，系新进职工增加。

三、部门整体绩效目标和完成情况

2021年我单位根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》，我单位严格按照资金使用管理办法进行收支，“预期指标值”与“实际完成指标值”一致，完成率100%。

改进措施和建议

（一）“三公经费”控制率及情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出为0.97万元，预算完成率 84.73%，较上年增加4.1135万元，主要原因是公务车年久损耗大，维修费增加；松线虫除治回头看检查增多，三公经费开支严格控制在年初预算范围内。

因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.5762万元。

1. 基本支出

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1327.19万元，预算完成率118.6%，较上年减少223.95万元，其中：

人员经费972.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费354.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2. 项目支出

2021年财政预算拨款项目支出2376.3万元，年终结余结转190万元，预算完成100%，较上年度增加951.4万元。

（二）整体绩效目标和完成情况

有序推进全面推进林长制工作。

到2021年12月28日，完成了区、乡、村三级林长的设立，区乡两级林长制办公室实体化运行。

（二）扎实开展松材线虫病防治工作。一是完成2020-2021年松材线虫病除治工作，共除治病死松树147440株。二是全市中心城区松材线虫病防治三年攻坚行动已结束，已通过无人机为主方式开展秋季普查，将根据普查数据对除治单位进行绩效考核。三是按照国家要求，结合目前取得的防控成效，编制松材线虫病疫情防控巩固提升行动实施方案，正在报区委区政府审定。

（三）强力推进全面排查整改2018年以来森林督查发现问题工作。国家、省级下达通川区森林督查60个遥感判读图斑，共计划分细班105个细班，面积22.3832公顷。其中变化原因为林木采伐涉及7个细班，面积2.7476公顷；毁林造林涉及1个细班，面积0.1273公顷；建设项目使用林地涉及80个细班，面积17.0416公顷，也是本期主要的变化原因；地质灾害涉及4个细班，面积0.8617公顷；其他灾害涉及3个细班，面积0.1425公顷；无变化涉及10个细班，面积1.4625公顷。

（四）稳步推进森林防灭火工作。一是以区政府、森林防灭火指挥部、林业局的名义制作了10副大型森林防灭火宣传牌，已安装在了千口岭、犀牛山森林公园和辖区主要交通要到上；印制了森林防火宣传手册2000余册、宣传单40500余份发给各乡镇街委进行宣传。二是各乡镇街委均组建了森林义务扑火队伍、设立了防灭火物资仓库、进行了森林扑火应急演练。三是在全市范围内，率先完成第一次森林火灾风险普查工作

（五）造林绿化成绩显著。在今年的全民义务植树活动中，区委、区政府、区人大、区政协四大班子领导带头参加义务植树，组织开展了“万人植树”活动，全年我区累计参加义务植树20万人次，植树60万株。育苗250余亩；完成绿色通道建设15公里，零星植树60万株。

（六）全面完成创建国家森林城市迎检准备工作。对照验收考核要求及《国家森林城市评价指标（2012版）》，我区40项评价指标已基本达标，创森总规规划的101项建设任务已全面完成99项（产业大道绿化一期已建设完成，二期因路基未建成未实施，森林公园绿道建设项目10公里仅实施犀牛山森林公园绿道提升1.6千米，千口岭森林公园绿道建设区政府未同意实施）

升级打造创森示范工程20个，收集整理完成创森档案60余卷。

四、改进措施和建议

1. 精准编制预算。进一步加强单位工作人员预算管理意识，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 强化财务管理。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是进一步完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2-1

达州市通川区林业局

护林员工资项目支出绩效自评报告

（2021年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．通川区林业局牵头，由各乡镇街道办委招聘的护林员主要承担全区森林资源保护、护林防火安全管护。

2．P〔2017〕112号，聘请专职护林员，做好全区森林资源的日常巡护。

3．完成日常巡护，无重大森林火灾事故发生，及时处理和报告相关情况。

4．按管护森林面积分配。

（二）项目绩效目标

1．（1）向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。（2）在管护责任区进行日常巡护，每于做好巡山记录。（3）巡查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救。（4）及时阻止乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、毁林开垦等破坏森林资源行为的发生。对劝阻无效的以及情节较重的要及时报告村委会或直接报告森林公安分局。（5）发现森林病虫害发生以及可疑病死木、枯死木现象要及时报告。（6）做好管护合同规定的其它林业工作。

2．完成日常巡护，无重大森林火灾事故发生，及时处理和报告相关情况。

3．申报护林员及护林员工资严格按照P〔2017〕112号执行，与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由各乡镇街道办委考核招聘的护林员，核对护林员人数及发放工资金额。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照P〔2017〕112号进行了申报，招聘护林员84人，护林员工资55万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。护林员工资区本级财政匹配。

2．资金到位。区本级财政匹配资金全额55万元到位

3．资金使用。护林员2021年55万元工资全部足额发放到护林员，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

护林员工资严格按照财务管理制度实施，及时发放到位。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由各乡镇办委按程序招聘护林员，考核护林员，区林业局按考核情况发放护林员工资。

（二）项目管理情况。乡镇办委招聘护林员时采取先公示，村民报名，村（社区）代表会议评议，乡镇再公示等方式公开、公平、公正原则进行招聘具有护林员身体条件、交通条件的村民为护林员。

（三）项目监管情况。乡镇办委、区林业局不定期对护林员管护情况进行实地抽查，严格落实护林员每月不低于22天的巡查制度，对不执行护林员职责的予以辞退处理。使全区的森林资源得到了有效保护。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全区共招聘84名专职护林员，护林员工资55万元，管护55万亩森林。申报与目标计划相符。

（二）项目效益情况

通过84名护林员对全区森林资源进行日常管护，全区森林安全得到了改善，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，同时有益于野生动物的保护、森林病虫害的监管。为生态效益，绿水青山提供了有力保障。

五、评价结论

全区森林分布广、幅员面积大，镇、村、组干部平时事务繁多，不能时时刻刻巡山护林，通过护林员工资项目，各乡镇办委招聘了84名护林员（护林员工资55万元），制定了护林员职责和考核办法，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，有利野生动物的保护、森林病虫害的监管。使全区森林安全能够得到有力保障。护林员工资项目全程公开、公平、公正。

附件2-2

达州市通川区林业局

森林防火工作经费项目支出绩效自评报告

（2021年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．通川区林业局牵头，由各乡镇街道办委主要承担全区森林资源保护、护林防火安全管护。

2．对乡镇办委、专职护林员日常巡护进行督查。

3．按财务制度审核。

4．实报实销。

（二）项目绩效目标

1．购买防灭火必要物资，日常防火督查。

2．减少森林火灾率。

3．申报森林防火工作经费与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按财务制度实销实报，无弄虚作假事件。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照财务制度进行了申报，森林防火工作经费5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。森林防火工作经费区本级财政匹配。

2．资金到位。区本级财政匹配资金全额5万元到位

3．资金使用。森林防火工作经费2021年5万元全部实销实报，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

森林防火工作经费严格按照财务管理制度实施，及时发放到位。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。对辖区护林员进行督查，购买防灭火必要物资。

（二）项目管理情况。按程序按财务制度进行实销实报。

（三）项目监管情况。按程序对物资采购，督查情况进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全区申报森林防火工作经费5万元。申报与目标计划相符。

（二）项目效益情况

全区森林安全得到了改善，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，同时有益于野生动物的保护、森林病虫害的监管。为生态效益，绿水青山提供了有力保障。

五、评价结论

全区森林分布广、幅员面积大，镇、村、组干部、护林员加大巡山护林力度，通过森林防火工作经费项目，购买了必要防灭火物资，督查中发现各乡镇办委能够严格巡山护林、排查治理隐患，队伍建设齐全，制定了护林员职责和考核办法，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，有利野生动物的保护、森林病虫害的监管。使全区森林安全能够得到有力保障。森林防火工作经费项目全程公开、公平、公正。

附件2-3

达州市通川区林业局

青宁场镇至云门天寨生态停车场道路绿化项目支出绩效自评报告

（2021年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《达州市国家森林城市建设总体规划（2018-2027）》要求，结合通川区乡村振兴发展战略，配合整体打造青宁云门天寨景区，区林业局组织工程技术人员对青宁场镇至云门天寨生态停车场道路绿化进行了实地踏查，按照高规格规划原则，编制青宁场镇至云门天寨生态停车场道路绿化实施方案。

2．项目立项、资金申报的依据。通区府定字〔2020〕180号。

3．按林业局财务制度审核执行。

4．达州市园林绿化材料信息价。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：道路绿化3千米。

2．建设期限1年。

3．申报项目与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由项目责任股室牵头，财务、监察相关股室共同参与，采用现场核实，查阅资料进行项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目建设报区政府审定，经区财政评审中心出评审控制价。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。区本级财政资金225万元。

2．资金到位。区本级财政到位资金225万元。

3．资金使用。2021年进行第一次报帐60%计157.5万元。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.评审请示文件拟定；

2.送呈区政府审议并报区政府常务会议审议；

3.送财政评审出具项目财政控制价，并送财政局进行政府采购立项；

4.按照协议约定，分阶段按照程序拨付资金。

（二）项目管理情况。由招标代理机构进行招标采购确定项目施工单位。

（三）项目监管情况。安排施工现场甲方代表对项目按程序对建设情况进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全面完成青宁场镇至云门天寨生态停车场道路绿化建设任务。申报与目标计划相符。

（二）项目效益情况

水土流失得到了有效改善，群众满意度95以上，完成绿化3千米。

五、评价结论

为适应新的发展趋势，促进我区林业事业发展，我局坚持规划引领，高起点规划，加强规划编制监督管理，力争取得良好的社会效益和经济效益。

附件2-4

达州市通川区林业局

省道S201碑庙交界处至梓桐场镇道路绿化项目支出绩效自评报告

（2021年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《达州市国家森林城市总体规划（2018-2027）》和《达州市通川区2020年脱贫攻坚成果巩固提升暨乡村振兴抓点示范工作方案》（通区委办〔2020〕28号）文件精神，区林业局组织编制了省道S201碑庙交界处至梓桐场镇道路绿化方案，概算费用为87.55万元。

2．项目立项、资金申报的依据。通川区人民政府领导批示通知单（P〔2020〕A1386号）。

3．按林业局财务制度审核执行。

4．达州市园林绿化材料信息价。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：道路绿化3.6千米。

2．建设期限1年。

3．申报项目与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由项目责任股室牵头，财务、监察相关股室共同参与，采用现场核实，查阅资料进行项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目建设报区政府审定，经区财政评审中心出评审控制价。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。区本级财政资金82.1万元。

2．资金到位。区本级财政到位资金82.1万元。

3．资金使用。2021年进行第一次报帐60%计57.47万元。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.评审请示文件拟定；

2.送呈区政府定实施；

3.送财政评审出具项目财政控制价，并送财政局进行政府采购立项；

4.按照协议约定，分阶段按照程序拨付资金。

（二）项目管理情况。由招标代理机构进行招标采购确定项目施工单位。

（三）项目监管情况。安排施工现场甲方代表对项目按程序对建设情况进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全面完成省道S201碑庙交界处至梓桐场镇道路绿化建设任务。申报与目标计划相符。

（二）项目效益情况

水土流失得到了有效改善，群众满意度95以上，完成绿化3.6千米。

五、评价结论

为适应新的发展趋势，促进我区林业事业发展，我局坚持规划引领，高起点规划，加强规划编制监督管理，力争取得良好的社会效益和经济效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表

 2021决算公开表.xls