第一部分 单位概况
职能简介
（一）主要职能
(1)贯彻执行省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章。
(2)研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案,审核区级各部门“三定”规定,参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
(3)负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关、事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
(4)负责区委、区政府各部门,区人大、区政协机关,区法院、区检察院机关,各民主党派、区人民团体机关的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及部门与乡镇之间的职责分工。
(5)报批行政机构以及审核事业机构的设置、调整。
(6)研究拟定事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责区属事业单位机构编制管理,审核区属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的初审报批工作。
(7)监督检查行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
(8)负责全区事业单位登记管理工作。
(9）承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。
二、2021年重点工作完成情况
1.持续推进机构改革，优化乡镇机构编制资源配置。按照省、市两项改革“后半篇”文章工作安排部署，我办牵头制定了《优化乡镇机构编制资源配置工作方案》。方案紧扣“1”个总体要求、坚持“4”个基本原则、落实“9”个目标任务、组织有力保障为核心。根据《工作方案》的精神，因地制宜制定印发了全区13个乡镇的“三定”规定，共设乡镇综合办事机构93个，直属事业机构54个。
2.严审“三定”方案，推动街道管理体制改革。根据中央、省、市关于深化街道管理体制改革的总体部署和《中共达州市委机构编制委员会〈关于进一步深化街道管理体制改革的实施意见〉》（达市编委发〔2020〕99号）有关精神，结合我区实际，制定并以两办名义印发了全区5个街道办事处“三定”规定。
3.动态调整全区权力清单。5月印发《2020年通川区行政权力事项动态调整清单》，涉及21个部门，共计调整事项887项，其中新增307项，变更247项，取消333项。6月印发了《通川区乡镇（街道）法定行政权力清单》《通川区赋予乡镇（街道）区级行政权力清单》，所有乡镇统一下放《四川省乡镇（街道）法定行政权力事项指导目录》中的行政权力119项（后下发文件取消两项），下放《四川省赋予乡镇（街道）县级行政权力事项指导目录》中的25项，其中，复兴镇、双龙镇、罗江镇作为区域中心城市下放31项。8月底以通川区人民政府办公室的名义印发了《通川区乡镇（街道）法定行政权力事项责任清单》《通川区赋予乡镇（街道）区级行政权力事项责任清单》（通区府办发〔2021〕35号），明确具体责任。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收入188.43万元，与2020年相比增加52.04万元，增加38.16%；2021年支出总计188.43万元，与2020年相比增加54.99万元，增加41.21%，主要变动原因是人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2021年本年收入合计188.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.43万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2021年本年支出合计188.43万元，其中：基本支出180.43万元，占95.75%；项目支出8万元，占4.25%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入188.43万元，与2020年相比增加52.04万元，增加38.16%；2020年支出总计188.43万元，与2020年相比增加54.99万元，增加41.21%，主要变动原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出188.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.99万元，增长41.21%。主要变动原因是人员增加
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出188.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出157.24万元，占83.45%；社会保障和就业（类）支出11.45万元，占6.08%；卫生健康支出7.87万元，占4.18%；住房保障支出11.88万元，占6.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为188.43，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:支出决算为157.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为7.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出180.42万元，其中：
人员经费148.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.04万元，增长25%。主要原因公务接待次数增加。
国内公务接待支出0.2万元，主要用于开展业务活动的用餐费。国内公务接待4批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容为用餐费用0.2万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，中国共产党达州市通川区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出31.43万元，比2020年增加19.06万元，增长154.08%。主要原因是人员增加以及办公经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，通川区委编办政府采购支出总额0.00万元，未进行大型采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区委编办共有车辆0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对实名制系统维护项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了：维护全区四百多个机关事业单位的信息及中文域名续费；维护了全区近万人的实名制信息；保障了机关的正常运行以及管理全区机关事业单位的机构编制事项等。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出； 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指 机关事业单位职业年金缴费支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指退休职工死亡抚恤支出。
4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指安居工程建设项目支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件
附件
特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 通川区委编办 | ||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 13.8万 | 执行数： | 13.8万 | ||
其中： 财政拨款 | 13.8万 | 其中： 财政拨款 | 13.8万 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况
| 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成全区机关事业单位中文域名续费；实名制系统维护工作。 | 完成全区机关事业单位中文域名续费；实名制系统维护工作。 | |||||
年度绩效指标完成情况
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标
| 数量指标 | 单位及人数 | 完成全区四百多个机关事业单位中文域名续费；全区近万人实名制系统维护工作。 | 完成全区四百多个机关事业单位中文域名续费；全区近万人实名制系统维护工作。 | ||
质量指标 | 完成质量 | 完成全区机关事业单位中文域名续费；实名制系统维护工作。 | 完成全区机关事业单位中文域名续费；实名制系统维护工作 | |||
时效指标 | 2021 | 全面完成 | 全面完成 | |||
成本指标 | ||||||
效益 指标
| 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | 机构编制动态调整 | 满足机关事业单位合理机构编制需求。 | 满足机关事业单位合理机构编制需求。 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 机关、群团、事业单位满意度 | 100% | 100% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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