第一部分单位概况
一、职能简介
（一）负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫成果后评估工作。
（二）负责全区乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进区、先进乡镇、示范村等创建评选工作。
（三）负责全区乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法制建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化建设。
（四）负责全区乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作。
（五）负责全区乡村振兴对外交流与合作工作；负责中、省、市定点帮扶、社会力量帮扶等工作。
（六）负责全区乡村振兴信访办理和舆情处置工作。
（七）负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（八）承担全区乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作。
（九）承担区委、区政府交办的其他事项。
（十）有关职责分工。
二、2021年重点工作完成情况
（一）持续做好动态监测和帮扶工作。印发《通川区防止返贫动态监测集中排查工作方案》，组织乡镇街委全覆盖集中摸排农村人口中存在的返贫、致贫风险，新增监测户16户43人，落实帮扶措施46条，发放防返贫基金17万元，监测对象致贫风险全面消除。
（二）全面巩固拓展脱贫攻坚成果。衔接资金用于产业发展（含必要生产配套设施）占比达总资金50%以上，安排发放脱贫人口跨省务工一次性交通补贴100万元，投入资金260万元新开发临时性公益岗位535个，投入资金394万元实施安全饮水工程提升工程，督促衔接“三保障”责任部门履行工作职责，有序开展巩固脱贫攻坚成果回头看大排查。
（三）稳妥推进掉边掉角农户搬迁和易地搬迁后续扶持工作。精准识别掉边掉角搬迁对象14户44人，现2户购房搬迁户、12户自建户正有序实施搬迁。配合区发改局制定《易地扶贫搬迁后续扶持工作方案》，针对性开展后续帮扶。
（四）全面加强项目资金资产管理。
围绕防返贫、固成果、促衔接，精准使用各级衔接资金11966.01万元（其中：中央资金3294.01万元、省级资金3232万元、市级资金940万元、本级资金4500万元），用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务资金11554万元，用于以工代赈任务资金412.01万元。安排衔接资金项目154个，其中政策类项目8个、建设类项目144个、其他项目2个，资金安排率、项目开工率均100%，
分类建立2013年以来扶贫资金项目台账，已清理资金16亿余元，项目确权2016个，后续工作有序推进。新增小额信贷55笔235.17万元，逾期率稳定控制在0.8%以下。
（五）建立完善各项衔接政策措施。出台《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》，确定“3966”工作思路（即：三个要求、九个巩固拓展任务、六个衔接重点工作、六个体系机制保障），开展了村户“ABC”分类管理，形成了《达州市通川区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《通川区搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁工作方案》等政策措施，各项衔接政策正在建立健全。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计14157.44万元。与2020年相比，收、支总计各增加2534.39万元，增长55.8%。主要变动原因是项目支出的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计7078.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6516.16万元，占92.1%；政府性基金预算财政拨款收入562.56万元，占7.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计7078.72万元，其中：基本支出275.76万元，占3.9%；项目支出6802.96万元，占96.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计14157.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2534.39万元，增长55.8%。主要变动原因是项目支出的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出6516.16万元，占本年支出合计的92.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2330.67万元，增长55.7%。主要变动原因是项目支出的增加
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出6516.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出19.96万元，占0.3%；卫生健康支出10.28万元，占0.2%；农林水支出6465.17万元，占99.2%；住房保障支出20.75万元，占0.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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2021年一般公共预算支出决算数为6516.16万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.96万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.28万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:支出决算为6465.17万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出275.76万元，其中：
人员经费198.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费77.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出562.56万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，通川区乡村振兴局机关运行经费支出77.03万元，比2020年减少132.53万元，下降63.2%。主要原因是办公经费的压减。
2021年，通川区乡村振兴局政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于打印机和电脑的采购，占政府采购支出总额的100%。
截至2021年12月31日，通川区乡村振兴局共有车辆0辆。
根据预算绩效管理要求，本单位对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年达州市通川区区乡村振兴局整体支出绩效报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划拨大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
14.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
达州市通川区乡村振兴局
整体支出绩效自评报告
（2021年度）
通川区财政局：
根据达州市通川区财政局关于开展2021年度绩效自评工作的要求，我局及时开展了绩效自评工作，现将情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
达州市通川区乡村振兴局编制共7名，均是行政编制，目前在编5名，在岗5名；下设事业单位扶贫移民开发中心，事业编制共11名，目前在编11名，在岗15名；国企和劳务派遣人员共计4名。挂职党组成员1人，共计26人。
本单位无车辆。
（二）单位主要职责
1.负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫成果后评估工作。
2.负责全区乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进区、先进乡镇、示范村等创建评选工作。
3.负责全区乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法制建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化建设。
4.负责全区乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作。
5.负责全区乡村振兴对外交流与合作工作；负责中、省、市定点帮扶、社会力量帮扶等工作。
6.负责全区乡村振兴信访办理和舆情处置工作。
7.负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.承担全区乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作。
9.承担区委、区政府交办的其他事项。
10.有关职责分工。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入4561.3118 万元，纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元。
2.财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0元。
3.部门预算支出。本年度内预算支出数4561.3118万元，其中基本支出193.0313 万元，占比4.23%；项目支出4368.2805万元，占比95.77%。
4.部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费0元，公务用车费0元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。本年度完成年度工作目标，2021年度内调整预算数：（1）财政拨款收入7078.71996万元（其中政府性基金预算财政拨款562.56万元），（2）上级补助收入0元，（3）事业收入0元，（3）经营收入0元，（4）附属单位上缴收入0元，（5）其他收入0元，合计收入0元。
2.财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入0元，比计划数多出0元。
3.部门实际支出。2021年度内，部门实际支出7078.71996万元，其中基本支出275.7591万元（人员经费198.7272万元，日常公用经费77.0319万元）元；项目支出6802.96086万元。
对项目概况、项目实施及管理情况、项目绩效情况重点分析和说明。
4. 部门三公经费实际支出情况。本年度，三公经费实际支出数为0元，与年初预算数保持一致。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。2021年基本支出275.7591万元，按照经济分类，其中人员经费198.7272万元；日常公用经费77.0319万元，主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费等支出。
三、部门整体绩效目标和完成情况
整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（ 2021 ） 年度 | |||||||||
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单位名称 | 达州市通川区乡村振兴局 | ||||||||
年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
社会保障和就业支出 | 社会保险 | ||||||||
卫生健康支出 | 医疗保险 | ||||||||
农林水支出 | 水利、扶贫大中型水库支出、农业生产发展、农村道路建设 | ||||||||
住房保障支出 | 住房公积金 | ||||||||
城乡社区支出 | 农村基础设施建设支出 | ||||||||
金额合计 | 7078.71996 | ||||||||
| 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
年度 总体 目标 | 1.有效开展防止返贫监测帮扶，守住不发生规模性返贫底线。2.全力开展社会扶贫，最大限度凝聚振兴发展强大合力。3.持续开展就业引导，激发脱贫群众同心致富内生动力。4.持续强化小额信贷赋能，促进产业发展增收致富。 5.精准抓好扶贫档案工作，实现扶贫工作系统化资料化。6.持续加大资金项目管理，充分发挥扶贫项目惠民效益。7.统筹推进移民工作，扎实抓好移民后期扶贫项目。8.精心开展乡村振兴调研，找准振兴工作总思路 |
通过一年来的艰苦奋斗，目标任务全面完成。 | |||||||
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 入户排查次数 | 85 | 90 | |||||
会议次数 | 15 | 18 | |||||||
到位资金 | 7078.71996 | 7078.71996 | |||||||
质量指标 | 规范执行 | 加强资金管理 | 加强资金管理 | ||||||
时效指标 | 年度工作计划完成率 | 90% | 100% | ||||||
成本指标 | 年度人员经费总额（不包括调整数） | 193.0313 | 193.0313 | ||||||
年度项目经费总额（不包括调整数） | 4762.0725 | 4762.0725 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提高收入 | 效果明显 | 效果明显 | |||||
社会效益 指标 | 覆盖率 | 覆盖完通川区 | 覆盖完通川区 | ||||||
生态效益 指标 | 改善局部地区生态环境 | 效果明显 | 效果明显 | ||||||
可持续影响 指标 | 促进经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | ||||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 通川区农户对乡村振兴工作满意度 | 95% | 98% | |||||
注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。 | |||||||||
四、改进措施和建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2.加强财务管理，严格财务审核。
3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
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