2021年度达州市通川区七小永兴小学校部门决算 - 政府部门

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

通川区七小永兴小学校基本职能和主要工作：实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。按照国家教育方针及区政府、教科局的有关规定，从事九年义务教育。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年除完成基本的教育教学常规工作外，全体教职工积极应对防疫防控工作，采取全面准确掌握学生信息，确保疫情不蔓延到校，保证正常的教育教学秩序。参加区教科局举行的各项培训教师的技能、教育教学水平，争取更大的。

二、机构设置

达州市通川区七小永兴小学校下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，下设校长办公室，支部办公室、行政办公室，后勤办公室，教务处，教科处，体卫艺处，安办等办公室。其他事业单位0个，在编总数38人，在岗36人，退休23人

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年达州市七小永兴小学本年收入合计631.06万元，本年支出：631.06万元，占100%。2020年达州市通川区西外镇中心校本年收入合计611.43万元，支出：611.43万元，占100%。比2020年增加19.63万元，增加3.1%.主要变动原因是2021年人员工资提标，上级对薄弱学校的补助。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计631.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入630.09万元，占99.85%；年初结余结转0.97万元，占0.15%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计631,06万元；其中：基本支出551.88万元，占87.45%；项目支出79.18万元，占12.55% ；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计631.06万元，支出总计631.06万元。与2020年相比，收总计增加19.63万元，增加3.11%；支总计增加19.63万元，增长3.11%。主要变动原因是教师工资福利增加及对薄弱学校的补助，造成本年度收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出630.09万元，占本年支出合计的100%。与2020年一般公共预算财政拨款增加21.82万元，增长3.46%。主要变动原因是教师工资福利增加及对薄弱学校的补助，造成本年度收支增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出630.09万元，主要用于以下方面:其中：教育支出502.41万元，占79.74%；社会保障和就业支出66.56万元，占10.56%；卫生健康支出20.35万元，占3.23%；农林水收入1万，0.16%；住房保障支出39.76万元，6.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为630.09万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为470.74万元，完成预算100%。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设：支出决算为31.68万元，完成预算100%

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为66.56万元，完成预算100%.

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.35万元，完成预算100%。

5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为39.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出551.88万元，其中：人员经费467.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费84.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，通川区西外镇中心校运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，通川区七小永兴小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，通川区七小永兴小学校校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年我校教师教师培训合格率达到100％.辖区内无辍学适龄儿童。严格按照年初预算内容和数据开展工作，若有调整事项，也是按照相关要求进行核实后才实施。完成指标、效益指标和满意指标都达到了100%。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。

整体支出绩效目标自评表
（ 2021 ）年度

部门名称
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	一般公共服务支出		人员经费及公用经费	502.41	502.41		502.44	502.42
	社会保障与就业支出		职工养老保险费职业年金缴费抚恤金	66.56	66.56		66.56	66.56
	医疗卫生与计划生育支出		职工医疗	20.35	20.35		20.35	20.35
	农林水		其他扶贫	1	1		1	1
	住房保障支出		职工住房公积金	39.77	39.77		40.73	40.73
	金额合计			630.09	630.09		631.06	631.06
	预期目标				实际完成目标
年度总体目标	1、实施小学义务教育和促进基础教育发展。 2、认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，以党建为先、德育为首、教育教学为主，切实制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 3、学校严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时； 4、组织实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。				1、实施小学义务教育促进基础教育发展。 2、认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，以党建为先、德育为首、教育教学为主，切实制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。 4、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 5、组织实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		合理使用经费，按时足额兑现师生经费和项目款		加强预算资金的管理		认真开展教育教学工作，严格按资金来源和计划支出。


		质量指标		资金到位率		100%		100%


		时效指标		资金到位率		100%		100%


		成本指标		严格财务管理，合理使用经费，做到勤俭节约。		100%		100%



	效益指标	经济效益指标		实施义务教育、促进基础教育发展		效果明显		100%


		社会效益指标		社会重视人才培养，教师关爱学生、爱岗敬业，努力提高学生素养。		效果明显		98%


		生态效益指标		搞好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能耗尽量降低。		效果明显		99%


		可持续影响指标		学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造乡村特色校园。		效果明显		98%



	满意度指标	满意度指标		社会满意度		效果明显		99%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区七小永兴小学校2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如达州市会计专业技术资格考试考务费等。

14、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除教育管理方面的支出和行政单位的支出外，其他用于教育管理事务方面的支出。

15.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出。

16.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的小学教育支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用不计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

达州市通川区七小永兴小学校2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

通川区七小永兴小学校属财政全额拨款的事业单位，事业编制机构数1个，从事九年一贯制义务教育，校园占地面积4609平方米；内设办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤办、党建办等机构。在编人数38人，退休人数23人。

二、单位职责

通川区七小永兴小学校基本职能和主要工作：实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育，依法教育，促进学校教学质量和教育科研水平的提高，积极教育信息化建设。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

三、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。当年财政拨款收入630.09万元。

2. 部门预算支出。教育支出502.41万元；社会保障和就业支出66.56万元；卫生健康支出20.35万元；农林水收入1万；住房保障支出39.76万元。

3. 部门三公经费预算情况。本年度无三公经费预算。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。2021年度本单位调整预算数630.09万元，年初结余0.97元，实际收入631.06万元。

2. 财政非税收入完成数。无。

3. 部门实际支出。

本年度内部门实际支出数631.06万元，本年年末结转和结余0万元。

4. 部门三公经费实际支出情况。与年初预算数相比，无增减金额，均为0

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

按照经济分类，各项实际支出数和年初预算数增减金额及情况进行分析说明。

项目(按功能分类)	预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数	决算数
一、一般公共服务支出	0	0	一、基本支出	630.09	631.06
二、外交支出	0	0	人员经费	467.03	467.03
三、国防支出	0	0	日常公用经费	84.85	84.85
四、公共安全支出	0	0	二、项目支出	79.18	79.18
五、教育支出	423.25	423.24	基本建设类项目	0	0
六、科学技术支出	0	0	行政事业类项目		0
七、文化体育与传媒支出	0	8	三、上缴上级支出	0	0
八、社会保障和就业支出	66.56	66.56	四、经营支出	0	0
九、医疗卫生与计划生育支出	20.35	20.35	五、对附属单位补助支出	0	0
十、节能环保支出	0	0
十一、城乡社区支出	0	0	支出经济分类	—	—
十二、农林水支出	1	1	基本支出和项目支出合计	-	631.06
十三、交通运输支出	0	0	工资福利支出	-	446.50
十四、资源勘探信息等支出	0	0	商品和服务支出	-	160.53
十五、商业服务业等支出	0	0	对个人和家庭的补助	-	20.53
十六、金融支出	0	0	债务利息及费用支出	—	0
十七、援助其他地区支出	0	0	资本性支出（基本建设）	—	0
十八、国土海洋气象等支出	0	0	资本性支出	-
十九、住房保障支出	40.73	40.73	对企业补助（基本建设）	—	0
二十、粮油物资储备支出	0	0	对企业补助	—	0
二十一、其他支出	0	0	对社会保障基金补助	—	0
二十二、债务还本支出	0	0	其他支出	—	0
二十三、债务付息支出	0	0	上年结余结转	0.97
本年合计				630.09	631.06

四、评价结论及建议

重视年初预算编制，与上年度实际发生数加以对比，减少预决算的差异率，提高预算编制的精确度。加强财务管理，严格财务审核，控制超支。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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