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第一部分单位概况

一、职能简介

区养护段隶属于通川区交通运输局，为全额拨款的公益一类事业单位。负责辖区内列养国、省、县、乡道324.75公里道路的清理水沟、疏通涵洞、清扫保洁、日常养护、道路维修，标志标牌及护栏的维修清洗工作。完成上级临时交办的各项工作，确保列养公路的“畅、洁、安、舒、美”。

二、2021年重点工作完成情况

1.日常养护方面：加大日常养护保洁力度，要求班组职工每天对管养路段进行清扫保洁，确保路面无白色垃圾无飞石，水沟畅通无杂草，每季度对养护工作情况进行集中检查通报；对城区10公里范围及重点养护路段，安排洒水车每天8小时循环冲洗路面，波形护栏、行道树及标志标牌定期清洗，排水沟进行集中清理，累计洒水降尘3000余车次；对辖区管养道路的坍方计量并安排及时清理累计清理坍方8000余方；做好应急抢险道路保畅工作，及时处置因洪灾导致的S204、S303等坍方断道抢险工作。

2.公路日常小修方面：2021年辖区列养公路小修整治工程，今年列养道路共计324.75公里，工程建安投资预算为756.24万元，批准控制金额为582万元。通过2021年小修保养工作，能基本确保辖区列养道路病害处理规范、及时，标线醒目，路肩整齐，边坡稳定，排水畅通，构造物完好，设施完善等，公路路况整体水平得到明显提升。

3.养护专项工程方面：全年完成①G210线宣汉交界至罗江场镇段高危边坡整治工程，该工程预算价为455.25万元，预算控制价为435.85万元；②G542线白马寺桥危桥改造工程；③G210线魏复路复兴环城路口经雅苑双龙铁厂至双龙货场隧道中修工程；④省道S303线公路水毁恢复工程；⑤龙高路水毁恢复工程；⑥列养公路安全隐患整治工程。通过专项工程的实施，改善了道路的通行条件。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2764.44万元。与2020年相比，收、支总计各减少1302.53万元，下降32%。主要变动原因主要是本年支付的工程资金比上年减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2316.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2101.53万元，占90.73%；政府性基金预算财政拨款收入214.81万元，占9.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2670.08万元，其中：基本支出1699.52万元，占63.65%；项目支出970.56万元，占36.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2764.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1302.53万元，下降32%。主要变动原因是本年支付的工程资金比上年减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2196.09万元，占本年支出合计的82.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少319.55万元，下降12.7%。主要变动原因是本年支付的工程资金比上年减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2196.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出175.67万元，占8%；卫生健康支出55.51万元，占2.53%；农林水支出2万元，占0.09%；交通运输支出1850.90万元，占84.28%；住房保障支出112.01万元，占5.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2196.09，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为175.67万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为55.51万元，完成预算100%。

3.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数2万，完成预算100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为1850.90万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为112.01万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1699.52万元，其中：

人员经费1580.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费119万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.13万元，完成预算92%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是对公务接待人次严格进行控制，严格控制公务车运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.98万元，占96.37%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.39%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.98万元,完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.77万元，增长24%。主要原因是工作业务增加。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出3.98万元。主要用于公路日常巡查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算32%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，增长/下降20%。主要原因是严格控制了公务接待的次数。其中：国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次共计支出0.16万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出473.99万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，通川区公路养护段机关运行经费支出119万元，比2020年增加2.07万元，增长1.77%。主要原因是是机关管理进一步增强。

（二）政府采购支出情况

2021年，通川区公路养护管理段政府采购支出总额4.39万元，其中：政府采购货物支出4.39万元。主要用于日常办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，通川区公路养护管理段共有车辆8辆，其中：应急保障用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于日常养护巡查。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度年初预算编制阶段，组织对公路日常养护项目和公路日常小修项目开展了预算事前绩效评估，对这两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

本单位还自行组织了两个项目支出绩效评价，从评价情况来看公路日常养护及公路日常小修预算收入基本保证了两个项目的目标实现。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“公路日常养护项目””公路日常小修项目”两个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公路日常养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数525万元，执行数为425万元，完成预算的80%原因是财政保留预算100万元在2021年考核合格后拨付。通过项目实施，保障了辖区道路路面整洁、无飞石，水沟、涵洞畅通无杂草，无堵塞，清洗行道树波护护栏和标志标牌并保持干净清晰无遮挡物，实现了道路的畅、洁、绿、美。年初目标任务实现率达到100%。发现的主要问题：预算编制还不够精确。

下一步改进措施：预算编制时充分考虑实际工作情况的调整，结合项目特点，合理估算各当年度工作量，提高预算编制的准确性和合理性。

（2）公路日常小修项目绩效目标完成情况综述。工程建安投资预算为743.36万元，批准控制金额为582万元，执行数为301.8万元，完成预算的40.6%。原因是财政根据工程进度和审计结果保留了441.56万预算在以后度支付。通过项目实施，保障了辖区道路路面无坑凼、涌包、搓板，标志标牌齐全完整，波护完整无损毁，桥隧完好畅通，道路路况平整良好，为全区交通运输提供了良好的道路交通条件，100%实现了年初目标任务。发现的主要问题：预算编制还不够精确。

下一步改进措施：预算编制时充分考虑实际工作情况的调整，结合项目特点，合理估算各当年度工作量，提高预算编制的准确性和合理性。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区公路养护管理段2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位按要求自行组织对公路日常养护项目、公路日常小修项目开展了绩效评价，《达州市通川区公路养护管理段2021年项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的支出。

12、交通运输（类）一般行政管理事务（款）公路养护（项）：指公路养护的支出。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1-1：

达州市通川区公路养护管理段

整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

1.区养护段隶属于通川区交通运输局，为全额拨款的公益一类事业单位。负责辖区内列养国、省、县、乡道324.75公里道路的清理水沟、疏通涵洞、清扫保洁、日常养护、道路维修，标志标牌及护栏的维修清洗工作。完成上级临时交办的各项工作，确保列养公路的“畅、洁、安、舒、美”。

2.机构情况。机关设5股1室：办公室、财务股、安全股、养护股、工程股、重点办；生产一线设1个工程班、1个洒水车班和3个养护站：高岩养护站、岩峰养护站、施家河养护站。

3.人员情况。我段现有在职职工89人、离岗待退人员4人，有供养遗属21人，退休职工123人。

（二）单位主要职责。

1、负责辖区内324.75公里道路的日常养护工作任务，其中国道25.492公里，省道92.077公里，县道89.511公里，景区道路33.5公里，特殊道路7.25公里，乡道76.924公里。负责对列养国、省、县、乡道公路的水沟清理、桥梁、涵洞、隧道的养护疏通、道路清扫保洁、道路病害的处置，标志标牌、安全波护的清洗维护，以及完成上级临时交办的其他各项工作任务。

2、负责上级下达的辖区324.75公里内列养护道路的大中小修工作。主要是路面坑凼、沉陷等病害的处置，桥梁、涵洞的维护、安全波护的维护及标志标牌等附属设施的维修维护工作，确保列养公路的“畅、洁、安、舒、美”,为全区经济建设提供良好的道路运输条件。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。我单位全年预算收入2171.29万元，其中年初预算收入1723.2万元，上年结转448.09万元。主要是人员经费和公路日常养护经费收入。

2. 部门预算支出。本年预算支出2171.29万元，其中基本支出1132.7万元，项目支出1038.59万元。

3. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算5万元，其中公务车运行费用4万元，公务接待费1万元。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。

我单位全年实际收入2764.44万元，其中本年预算收入2316.35万元（年初预算收入1723.2万元，预算追加593.15万元），上年结转448.09万元。含人员经费、公用经费、公路日常养护经费、公路小修经费、项目经费等。

2. 部门实际支出。

本年预算支出2171.29万元，决算支出2670.08万元。其中基本支出1699.52万元（人员经费支出1580.52万元，公用经费支出119.00万元）；项目支出970.56万元;结转下年94.36万元。

3. 部门三公经费实际支出情况。

“三公”经费支出情况：“三公”经费总额4.13万元。2020年公务车运行维护费3.2万元，2021年公务车运行维护费3.97万元，比上年增加了24%，是因为加大了公路养护的巡查力度；2020年公务接待费0.2万元，2021年公务接待0.16万元，比上年减少了20%。是因为单位控制了公务接待的次数。

4. 部门年度预算执行情况对比分析。

（1）养护段全年总收入2764.44万元，其中2316.35万元系财政预算收入，448.09万元系上年结转收入。

（2）财政拨款全年共计支出2670.08万元。其中基本支出1699.52万元（工资福利支出1357.60万元，比预算支出增加415.37 万元，主要是追加职工每年一次工资正常晋升，追加职工个人年终奖等。商品和服务支出114.60万元，比年初预算数增加46.12万元，主要是把事权专项、劳务派谴费用等纳入了商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出222.93万元，比年初预算增加了200万元，主要是追加了退休职工生活补助。办公设备购置支出4.39万元，比年初预算减少了0.06万元。)项目支出970.56万元，其中年初结转353.48万元，年初预算685.11万元，比年初预算减少了68.03万元，主要是追减了工程项目资金。

三、部门整体绩效目标和完成情况

1.日常养护方面：加大日常养护保洁力度，确保列养道路324.75公里道路整洁无飞石，水沟畅通无杂草，加强城区10公里范围及重点养护路段的保洁工作，洒水车每天8小时循环冲洗路面，对波护、行道树、标志标牌定期清洗，排水沟进行集中清理。累计洒水降尘3000余车次，排水沟累计清理90余公里，道路坍方累计清理8000余方；

2. 做好应急抢险道路保畅工作，及时处置因洪灾导致的S204、S303等坍方断道抢险工作。

3.日常公路小修方面：今年列养道路共计324.75公里，工程建安投资预算为756.24万元，批准控制金额为582万元。一至三季度小修整治工程已全面竣工，累计完成投资约619.85万元。通过2021年小修保养工作，确保了辖区列养道路病害处理规范、及时，标线醒目，路肩整齐，边坡稳定，排水畅通，构造物完好，设施完善等，公路路况整体水平得到明显提升。

4.公路养护专项工程方面：完成了①G210线宣汉交界至罗江场镇段高危边坡整治工程，该工程预算价为455.25万元，预算控制价为435.85万元；②G542线白马寺桥危桥改造工程，该工程预算价为121.05万元，预算控制价为100.65万元；③G210线魏复路复兴环城路口经雅苑双龙铁厂至双龙货场隧道中修工程，该工程预算价为548.93万元，预算控制价为497.41万元；④省道S303线公路水毁恢复工程：该工程预算建安费为97.01万元；⑤龙高路水毁恢复工程：该工程预算建安费为88.87万元；⑥列养公路安全隐患整治工程：该工程初步经费预算75万元。以上项目均在规定的时间保质保量全面完工。

四、改进措施和建议

完善财务内部管理机制，加强财务监督，加强预算的规范化管理，加强会计基础工作，财务管理方面加强对票据的审核及把关，加强内控制度和绩效管理，进一步加强财务管理人员的风险防范意识，使我段的财务管理工作更加科学、规范、合理，把单位的资金使用好，发挥更大的经济效益。

附件1-2：

达州市通川区公路养护管理段

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

通川区财政局：

根据通区财【2022】50号文件《关于开展2021年财政资金绩效评价的通知》精神，我单位认真对2021年财政资金项目支出开展了绩效自评工作，具体如下： 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

3、负责辖区内324.75公里道路的日常养护及大中小修工作任务。对列养国、省、县、乡道公路的水沟清理、道路清扫保洁，桥梁、涵洞、隧道、安全波护的维护及标志标牌等附属设施的维修维护工作；对道路路面坑凼、沉陷等病害的处置，确保列养公路的“畅、洁、安、舒、美”,为全区经济建设提供良好的道路运输条件。

2．根据达市府国【2014】33号《关于加强公路养护管理工作的意见》及达州市通川区人民政府办公室关于印发《关于进一步加强公路养护管理工作的实施意见（试行）》的通知（通区府办[2016]2号）；通川区人民政府办公室公文处理笺（收文[2011]A356)设立。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照通川区人民政府办公室关于印发《关于进一步加强公路养护管理工作的实施意见（试行）》的通知（通区府办【2016】2号）第四条加强资金保障的要求，公路日常养护经费按国省干线15000每公里，县道12000元每公里，乡道及景区公路7000元每公里，列养公路所涉桥梁200元每延米，隧道700元每延米的标准，纳入区财政年度预算。公路小修经费区交运局年初根据管养公路小修需求拟定年度小修计划报区委区政府审定同意后，经费纳入财政年度预算。

4．资金分配的原则及考虑因素。在预算范围内，按公路养护考核标准及小修工程完工进度进行拨付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。公路日常养护：加强道路清扫保洁，保持辖区管养道路路面整洁、无飞石，水沟、涵洞畅通、无杂草，无堵塞、清洗行道树、清洗波形护栏和标志标牌并保持干净清、冰雪天撒盐除冰等。公路小修：新建水泥砼挡土墙；沥青砼修补路面；碎石修补路面；修补路面基层（片石、碎石）；新建路肩；新建钢筋砼防撞墩；新建水沟；安装标志标牌及凸面镜；安装百米桩、里程碑；施划路面标线；安装强制减速带；维修、新建波形钢板护栏；安设主动防护网；清大面积垮方；新建排水管涵设施。

2．实现辖区内道路路况平整良好，无明显坑凼、涌包、搓板等，标志标牌齐全完整，波护完整，桥隧完好通畅，达到了上级考核标准。

（三）项目自评步骤及方法。

公路养护方面：段根据工作目标任务，制定了严格的考核细则，每季度对公路养护生产情况组织人员进行路检，并与经费挂钩严格进行处罚。公路小修方面：区交运局负责小修工程实施期间的质量监管和计价计量工作，全程接受区财政、审计局的监督。每季度区交运局会同区级相关部门根据当年小修计划，对小修工程现场核定后验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

公路日常养护资金根据段每月对班组生产考核情况进行拨付。公路小修资金按照区交运局及相关部门组织验收后，段根据工程股办理决算及资金到位情况进行拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。公路日常养护经费：区财政局按月平均进度将日常养护经费的80%拨付到我段，剩余20%作为考核使用。每季度区交运局、财政局对公路日常养护情况进行考核，年底根据考核情况拨付剩余经费。公路小修经费：每季度区交运局会同区级相关部门根据当年小修计划，对小修工程现场核定后验收后，按核定金额拨付90%至我段。年底根据当年度小修完成工作量进行决算后拨付剩余小修经费。

2．资金到位。公路日常养护资金2021年到位100%，公路小修资金2021年预算控制金额582万元，截至2021年12月到位资金0万元，到位0%。

3．资金使用。公路日常养护及小修资金在预算范围内，按照相关合同及决算等有效依据，按进度合理合法合规进行申报使用，全年无违规使用资金。

（三）项目财务管理情况。

为加强财务管理，我单位建立了财务管理制度，并严格遵照执行。在执行过程中，严格按照财务管理程序、层层把关，严格执行支付程序，按照政府会计制度，及时处理账务，正确进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。为规范我段公路小修保养管理，提高和强化公路小修保养质量监督和管理水平，进一步建立、健全小修管理长效机制，提升公路养护管理水平和通行保障能力，根据区政府出台的《关于进一步加强公路养护管理工作的实施意见》（区府办发[2016]2号）文件精神及区委专题《会议纪要》（2017年第15期）文件要求我段规范制度、明确标准、建立长效机制，构建立体化、规范化、标准化工作运行体系。我段成立工程管理内控组，内控组下设四个小组：竞争性谈判和询价小组、材料采购小组、工程质量监督小组、收方计量小组。

（二）项目管理情况。根据每年辖区列养道路实际路况编制年初小修计划，方案经主管局初审再报政府审批后，由我段本着公平等价、有偿、讲求信用的原则，以技术水平、安全生产管理水平、工程合理报价等情况组织开展劳务承包、材料采购、机械租赁竞争性谈判工作，待中选单位确定后实施相关小修项目。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，我段严格执行国家有关公路工程相关法律法规及项目管理制度，对在建项目进行质量、进度、安全的监管，并全程接受区交运局、财政、审计等部门对项目的监督。工程完工后，按季度由区交运局会同区级相关部门对已完工工程项目工程量进行现场核定，通过综合验收合格，竣工资料报区交运、财政等相关部门进行竣工结算审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.日常养护方面：加大日常养护保洁力度，确保列养道路324.75公里道路整洁无飞石，水沟畅通无杂草，加强城区10公里范围及重点养护路段的保洁工作，洒水车每天8小时循环冲洗路面，对波护、行道树、标志标牌定期清洗，排水沟进行集中清理。累计洒水降尘3000余车次，排水沟累计清理90余公里，道路坍方累计清理8000余方；

2. 做好应急抢险道路保畅工作，及时处置因洪灾导致的S204、S303等坍方断道抢险工作。

3.日常公路小修方面：今年列养道路共计324.75公里，工程建安投资预算为756.24万元，批准控制金额为587万元。一至三季度小修整治工程已全面竣工，累计完成投资约619.85万元，通过2021年小修保养工作，确保辖区列养道路病害处理规范、及时，标线醒目，路肩整齐，边坡稳定，排水畅通，构造物完好，设施完善等，公路路况整体水平得到明显提升。

（二）项目效益情况。

在社会效益方面对公路沿线乡镇的发展起到了促进作用、在生态效益方面改善了道路质量使路面达到考核标准、在服务对象满意度方面让服务对象满意度达到90%.

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《财政项目支出绩效目标自评表》我段在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面实际完成年度绩效细化指标95%以上。通过目标绩效管理，2021年公路养护工作被区公路养护考核领导小组考核为优。

（二）存在的问题。

公路小修项目资金预算下达滞后，一般都是在本年度末才或下年才下达小修资金，导致日常小修工作经费无法实现及时支付，对小修工作的正常推进存在一定的影响。

（三）相关建议。

1.预算编制时充分考虑实际工作情况的调整，结合项目特点，合理估算各当年度工作量，提高预算编制的准确性和合理性。

2.健全长效管理机制，完善长效制度内容。保障项目预算的完整性和可持续性。

3.根据绩效考核的要求，制定适合项目特点的绩效目标。完善绩效目标对应的项目管理内容和保障目标实现的制度措施。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年部门决算公开表.xls​