第一部分单位概况
一、职能简介
达州市通川区第十三小学校具有独立编制和独立核算的机构1个，无下属单位。编制数61人：其中：事业编制56人，工勤编制5人；实际在职教师58人，工人2人；退休教师21人。
达州市通川区第十三小学校主要工作职责是：按照国家教育方针及区委、区政府、区教科局的有关规定，从事小学义务教育，培养德、智、体、美、劳等全方面发展的新时代人才。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
二、2021年重点工作完成情况
我校是一所公立的九年义务教育的学校。其宗旨和业务范围是“实施九年义务教育，促进基础教育发展”。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
全体教职工深入贯彻党的方针引导,牢固树立廉洁从教，执教为民的思想，并依托学校百年的优秀文化，取得显著的成绩：脱贫攻坚勇做排头兵；教师赛课屡创佳绩；德育教育疫情防控常抓不懈；文明共创的知识熟记。
我校认真执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。学习区政府、教科局的相关文件精神和有关制度规定，积极参加区教科局举行的各项文娱、体育活动，培训教师的各项技能、教育教学水平，按规定从事九年义务教育，搞好教育教学工作。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计944.91万元、支出总计944.91万元与2020年度收入总计956.07万元，支出总计956.07万元相比，收入、支出都各下降11.16万元，下降1.16%。主要变动原因是2021年有新进和调出人员，人员工资增加、人员调资等相差不大。
收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入总计944.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入943.05万元，占99.8%；年初结转1.86万元，占0.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出总计944.91万元，其中：（一）基本支出942.81万元，占99.78%；主要用于以下方面:一般公共服务教育支出（类）732.38万元，占77.51%；社会保障和就业（类）支出106.59万元，占11.28%；医疗卫生支出34.74万元，占3.68%；住房保障支出69.1万元，占7.31%。（二）年末结转结余2.1万元，占0.22%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计944.91万元（含年初结转1.86万元）、支出总计944.91万元（含年末结转2.1万元）。与2020年收入总计956.07万元，支出总计956.07万元相比，收入、支出都各下降11.16万元，下降1.16%。主要变动原因是2021年有新进和调出人员，人员工资增加、人员调资等相差不大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出总计944.91万元，其中一般公共预算财政拨款支出合计942.81万元，占本年支出总计的99.78%，年末结转结余2.1万元，占本年支出总计的0.22%。
2021年度财政拨款支出总计944.91万元，与2020年一般公共预算财政拨款支出总计956.07万元相比，支出下降11.16万元，下降1.16%。
2021年度财政拨款支出合计942.81万元，与2020年一般公共预算财政拨款支出合计951.27万元相比，支出下降8.46万元，下降0.89%。
主要变动原因是2021年有新进和调出人员，人员工资增加、人员调资等相差不大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出总计944.91万元，其中一般公共预算财政拨款支出合计942.81万元，年末结转结余2.1万，主要用于以下方面:
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）732.38万元，占77.68%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出106.59万元，占11.31%；卫生健康支出34.74万元，占3.68%；住房保障支出69.1万元，占7.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为942.81万元，完成预算99.78%，年末结转结余2.1万元，占预算的0.22%。
其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为732.38万元，完成预算总数的77.68%，与预算数持平。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）（款）（项）: 支出决算为106.59万元，完成预算总数的11.31%，与预算数持平。
6.卫生健康（类）（款）（项）:支出决算为34.73万元，完成预算总数的3.68%，与预算数持平。
7.住房保障（类）支出（款）:支出决算为69.1万元，完成预算总数的7.33%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出942.81万元，其中：
人员经费857.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费84.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年达州市通川区第十三小学校“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，无相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。主要原因是无公务用车。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，达州市通川区第十三小学校机关运行经费支出0万元，无相关收支。
（二）政府采购支出情况
2021年，达州市通川区第十三小学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，达州市通川区第十三小学校共有车辆0辆.
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，达州市通川区第十三小学校在年初预算编制阶段，组织对学校项目开展了预算事前绩效评估，本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
附件2-2 |
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项目支出绩效目标自评表 | ||||||
（ 2021 ） 年度 | ||||||
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单位名称 | 达州市通川区第十三小学校 | |||||
项目名称 | 无 | |||||
预算 | 预算数： | 执行数： | ||||
其中：财政拨款 |
| 其中：财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
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年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |
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指标2： |
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…… |
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质量指标 | 指标1： |
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指标2： |
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…… |
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时效指标 | 指标1： |
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指标2： |
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…… |
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成本指标 | 指标1： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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项目效果指标 | 经济效益 | 指标1： |
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指标2： |
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…… |
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社会效益 | 指标1： |
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指标2： |
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…… |
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生态效益 | 指标1： |
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指标2： |
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…… |
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可持续影响 | 指标1： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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满意度 | 满意度指标 | 指标1： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。 | ||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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