第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
按照国家教育方针及区委、区政府、区教科局的有关规定，从事小学义务教育，培养德、智、体、美、劳等全方面发展的新时代人才。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年除了完成基本的教育教学常规工作外，积极开展达州市文明城市创建工作，防疫工作。参加各项文娱体育活动，培训教师的各项技能，教育教学水平取得了较大的进步，在全区抽考中成绩名列前茅。完成了对校园环境的改造，校园文化的建设。
二、机构设置
1、达州市通川区实验小学校决算单位1个，事业编制163人，在职教职工160人。
2、通川区实验小学校主要从事小学教育，内设办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤办、党建办等机构。
第二部分度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2603.47万元，年初结转34.65万元；支出总计2603.47万元，年末结余0万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加96.45万元和131.11万元，分别增长3.85%和5.30%。主要变动原因是人员工资发生了改变。
二、 收入决算情况说明
2021年达州市通川区实验小学校收入合计2603.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2568.82万元，占98.67%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%，上年结转34.65万元，占1.33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年达州市通川区实验小学校本年支出合计2603.47万元，其中：基本支出2563.47万元，占98.46%；项目支出40万元占1.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。结转结余0万元，占0%
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2603.47万元，年初结转34.65万元；支出总计2603.47万元，年末结余0万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加96.45万元和131.11万元，分别增长3.85%和5.30%。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2603.47万元，占本年支出合计的100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加358.43万元，增长5.3%。主要变动的原因是教师正常调资，及博爱楼打造。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2603.47万元，主要用于以下方面:教育支出2072.73万元，占79.60%；文化体育与传媒支出0万元，占0% 社会保障和就业支出254.60万元，占9.78%；卫生健康支出92.74万元，占3.56%；农林水支出1万元，占0.04%；住房保障支出182.76万元，占7.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为2031.83万元，完成预算100%。
3.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）: 支出决算为5400万元，完成预算100%。
4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）: 支出决算为13万元，完成预算100%。
5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）: 支出决算为27万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为9.63万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为196.19万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.06万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为92.74万元，完成预算100%。
11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为182.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2563.47万元，其中：工资福利支出2132.47万元，主要包括：基本工资764.40万元、津贴补贴21.68万元、绩效工资449.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.19万元、职业年金缴费10.06万元、职工基本医疗保险缴费92.74万元、其他社会保障34.12万元、住房公积金182.76万元、其他工资福利支出381.32万元。
对个人和家庭的补助80.92万元，主要包括：抚恤金4.60元、生活补助75.50万元、奖励金0.24万元，其他对个人和家庭的补助1.58万元。
商品和服务支出317.86万元，主要包括：办公费152.76万元、水费19.17万元、电费7.02万元、邮电费0.57万元、差旅费17.00万元、维修（护）费53.27万元、培训费5.28万元、劳务费12.30万元、工会经费23.45万元、福利费7.89万元，其他商品服务支出19.15万元。
资本性支出中办公设备购置1.58万元：
资金性支出：32.22万元，主要包括：办公设备购置费32.22
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
3.公务接待费支出0万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我校教师培训合格率达到100％.辖区内无辍学适龄儿童。2021年部门整体实际支出2603.47万元，支出预算数为2068.42万元，预算执行差异率为25.87%，高于年初绩效目标。（原因为：人员工资调整的增加及博爱楼改造造成）。
学校师生整体满意达99%。我校连续获得教学质量先进单位。努力改善学校校园环境。为打赢脱贫攻坚战，实现“两个一百年”奋斗目标，学校校长亲自牵头，按照“两不愁”“三保障”等目标制定了切实可行的帮扶工作计划。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中项目支出40万元，主要用于解决改善学校办学条件。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区实验小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元（或与2020年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2021年度，达州市通川区实验小学校政府采购支出总额32.22万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 | 达州市通川区实验小学校 | |||
项目预算 | 预算数： |
| 执行数： | 无 | ||
其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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