第一部分单位概况
一、职能简介
主要职能:认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、等全面发展。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
二、2021年重点工作完成情况
时光如水，岁月如歌。2021年画上了圆满的句号，2022年的钟声即将敲响。本学期通川区民族小学校在上级主管部分的正确领导下，经过全体师生的共同努力，较为圆满地完成了各项工作任务。为了明确今后的工作方向，现结合本年度工作进行总结如下：
本年度，我校工作始终以党的教育方针为指导，深入贯彻落实科学发展观，以办人民满意的教育为目标，全面实施素质教育，不断提高教育质量和办学水平。坚持德育为首，注重教师发展，加强教师队伍建设；扎实进行教学管理，全面提高教学质量；科学管理，不断培养和提高学生的自我管理能力；加强安全教育，构建和谐校园。
一、党建工作
（一）强化政治学习，加强思想建设，提高政治站位
（二）抓具体活动的开展，在活动中教育党员，巩固教育成果。
（三）认真落实党风廉政建设两个主体责任
（四）加强意识形态工作，确保校园稳定
（五）加强了学校教师师德师风建设工作
（六）党支部强化精准脱贫攻坚工作，确保省上验收合格
二、纪检工作
（一）措施齐、制度全，成立纪检监察领导小组
（二）亮身份、重承诺，发挥党员先锋模范作用
（三）扬正气、讲师德，树立全员廉洁从教的风气
（四）强职能、严管理，强化监督制约机制
三、教学工作
（一）落实课程设置方案，深化素质教育
（二）加强教研组建设
（三）抓好出六年级毕业班工作
（四）组织开展学科竞赛活动
四、科研工作
（一）落实常规培训，强化科研意识
（二）课题促动，打造学校办学特色
（三）营造阅读氛围，提升教师专业素养
五、少先队工作
（一）、健全并完善少队组织机构
（二）、充分利用阵地，创设育人环境
六、安全工作
(一)、领导重视 措施有力
(二)、制度保证 措施到位
(三)、齐抓共管 群防群治
(四)、加强教育，促进自护
七、工会工作
（一）推进民主管理，推行校务公开。
（二）、关心教职工生活，为教职工办实事、办好事。
（三）、开展丰富多彩的文体活动，活跃教职工文化生活。
（四）、做好群众性思想政治工作，提高教职工整体素质。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计928.71万元。与2020年相比，收、支总计各减少8.33万元，下降0.89%。主要变动原因是教师、学生人数减少
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计928.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入928.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计928.71万元，其中：基本支出919.71万元，占99.04%；项目支出9万元，占0.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计928.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8.33万元，下降0.89%。主要变动原因是学生人数减少（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出928.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.33万元，下降0.89%。主要变动原因是主要变动原因是学生人数减少
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出928.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）738.73万元，占79.54%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出89.04万元，占9.59%；卫生健康支出34.15万元，占3.68%；住房保障支出66.79万元，占7.19%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为738.73万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）机关事业离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为89.04万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为34.15万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为66.79万元，完成预算100%。
……
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出919.71万元，其中：
人员经费809.56万元，主要包括：基本工资281.31万元、津贴补贴9.49万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资283.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.03万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费12.51万元、职工基本医疗保险费34.15万元、其他工资福利支出0万元、离休费4.50万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助42.5万元、医疗费补助、奖励金0.09、住房公积金66.79、其他对个人和家庭的补助支出2.50等。
公用经费110.15万元，主要包括：办公费42.58万元、印刷费0.25万元、咨询费0.2万元、手续费0万元、水费1.66万元、电费2.04万元、邮电费1.87万元、取暖费0万元、物业管理费4.57万元、差旅费2.75万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费19.27万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.24万元、公务接待费0万元、劳务费16.65万元、委托业务费0万元、工会经费3.76万元、福利费3.78万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.53万元、办公设备购置1万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
2. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。
3. 国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，达州市通川区民族小学校机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，达州市通川区民族小学校政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，达州市通川区民族小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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