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第一部分单位概况

一、职能简介

通川区教育考试中心的主要职能是宣传和贯彻国家、省、市、区教育考试部门有关高考、自考、成考、书法水平测试等招生考试工作的政策规定；根据上级招生政策，负责制定本地高考等有关工作的实施意见和补充规定，并指导、组织实施；处理高考、自考、成考、书法水平测试等有关方面的日常工作，负责考生报名、资审、建档、体检、录取、审核、分析、咨询等工作；建立和管理全区高考等考生信息数据库，指导并做好考生信息的采集、处理、上传、修订、打印、下载、管理等工作，保证数据信息的及时性、准确性、完整性和保密性；负责全区高考、自考、成考、书法水平测试等有关考试的组考、考务、培训、管理等工作，协助区招委会成员单位做好相关工作，保证考试的正常进行；统筹各类招生考试的管理，协调有关人员做好相关考试试卷的保管、押运、安全保密等工作，负责考务人员的选调、培训，指导、督促考点设置学校完善考点的设置；积极推行高考改革，增强服务意识，维护广大考生的合法权益，正确引导社会、学校对考生的正确评价，促进学生的健康成长。

二、2021年重点工作完成情况

一、党建工作

   （一）强化学习教育。围绕党的十九届六中全会精神，结合党史学习教育，认真组织开展理论学习，坚持集中学习与个人自学相结合、专题辅导与专题讨论相结合、理论学习和实际运用相结合。持续深入开展“一带一跟一组织”学习活动，即支部书记带头学习，支委成员跟进学习，组织党员加强学习。全年专题研究党建工作2次，召开了12次支部党员学习会和3次组织生活会，开展举办专题党课3次，开展交心谈心活动2次。

（二）强化专题活动。积极开展“学党史、应七问、办实事”大学习讨论大调研活动和“学党史 ．应七问 ．主城效能大提升”专项活动，认真组织召开了“2021年党史学习教育专题组织生活会”、“学党史 ．应七问 ．主城效能大提升专题组织生活会”。撰写了《通川区教育考试中心政治生态分析研判报告》。     

（三）强化意识形态。制定《意识形态工作方案》和《关于意识形态工作分析研判动态提醒工作制度。进一步坚持《学习强国》的学习，组织集中收看“七一勋章”颁授仪式暨庆祝中国共产党成立100周年大会等线下平台学习。抓好意识形态工作，规范干部职工网络行为以及日常言行，传递新时代正能量。

（四）强化作风建设。严格落实“一岗双责”，持续对区委巡察组的巡察反馈意见进行整改，接受了巡察反馈意见整改及“四风”问题整治情况“回头看”，落实运行巡察整改成果较好。积极开展“群众最不满意10件事”专项整治，积极宣传“12340”工作，开展廉政党课2次，参观《廉政展览》1次，组织干部职工观看了《阳光问廉》等教育宣传警示片。

​二、教育考试工作

一年来，组织实施各类国家教育考试5次，协助省市开

展各类考试3次，共计考生16336人，圆满实现了试卷、考试、考生安全和“防疫保考”双胜利，获得全市单招工作二等奖、全市高考工作二等奖。撰写了《关于在通川区参加高考的外省务工人员子女高考情况的调研报告》。结合“我为群众办实事”活动，高考体检工作采取送检入校和集中体检相结合的方式，效果很好。2021年高职扩招现场确认工作首次采用现场确认和线上确认相结合的方式，受到广大考生好评。我中心干部职工义务为高考考生参谋高校志愿填报千余人次，赢得了广泛赞誉。

（一）主要成效

1.普通高考。2021年全区高考报名人数6617人，其中单招录取2110人，实际参考人数为4507人，理科考生1977人，文科考生1847人，对口高职考生683人。重点本科录取503人，一般本科录取1263人，比上年增加8.3%。空军飞行员录取1人，民航飞行员录取3人。完成退伍军人、基层医疗工作者等259人高职扩招的报名及现场确认工作。

2.成人高考。2021年成人高考工作1779人报考，比上年增加223人，增幅12.5%，报名数据信息准确率100%。

3.自学考试。2021年自学考试共7620人报考，新生注册审核832人，报考科次9960科，受理毕业申请113人，办理转免考87人，报名数据信息准确率100%。

4.四川省书法水平测试。全区共320人报名参加书法水平测试，比昨年增加了2倍。

（二）工作措施

1.领导高度重视。区委高度重视各类国家教育考试，及时组织召开全区招委成员单位会议，统一思想认识，明确工作任务以及相关部门职能、职责。特别是高考期间，区委区政府主要领导亲自视察高考工作，区招考委主任多次召集备考会议，深入达一中、达高中考点检查指导备考和防疫工作，并积极落实好三个协调，一是积极做好与市区相关单位的协调，包括教育、保密、公安、网信、经信、卫生防疫、市场监管、交通、文旅、住建、电力、网络等相关职能部门的协调，保证通力支持合作。二是做好与考点学校的协调，保证考点运行正常。三是做好与市巡视组和兄弟县市区的协调，保证交叉工作人员能正常准确进入工作状态。同时，制定《通川区国家教育考试突发事件应急处置实施预案》、《2021年通川区国家教育考试疫情防控预案》等方案，确保了今年普通高考、成人高考、自学考试等国家教育考试工作顺利完成。

2.夯实防疫保考。为保证2021年国家教育考试顺利进行，通川区招考委主要领导多次深入达一中和达高中考点及区指挥中心检查指导备考工作，强化统筹，靠前指挥，成立疫情防控领导小组，制定新冠肺炎疫情防控工作方案，设置隔离考点和体温监测通道，购置防控设备，调派防疫物质，配备防疫副主考（由区卫健局班子成员担任）。考生在考试前14天，进行健康状况监测填报“考生疫情防控健康登记表”。参加考务工作的人员全部疫苗接种。同时，有针对性地加强防疫知识的宣传、疫情防控下的心理疏导、思想政治教育、诚信参考教育、应试心理教育和正确的舆论导向，加强对考生的管理。考务培训中增加疫情防控和公共卫生突发事件应急处置等内容，掌握防疫基本技能和考点内处置流程。

3.狠抓五个培训。一是抓考点主考、常务副主考、考场副主考培训，二是抓监考员培训，三是抓系统管理员、信息管理员、视频监控员、身份验证员培训，四是抓保密工作人员和纪检工作人员培训，五抓学校领队和考点工作人员培训。

4.注重五项检查。一是开展标准化考点设施设备的检测维护保养，今年我区三个考点的标准化考场设施设备的检测维护在考前数度检测，保证在考试期间正常运行。二是我区三个考点对外语听力系统进行了维护，做好了外语听力准备工作及其应急处置预案，严格落实听力播放室内副主考、设备操作员、外语教师等人员配备，对播音室进行监督、核验播放内容等工作要求。三是开展考点考场的安全检查，包括考场电扇、电灯、桌椅、电源插座等部位。四是考点功能室配备检查，包括考务办公室、卷卡验收室、广播室、视频监考室、卷卡保管室、领队休息室、医务室、纪检室等功能用房配备情况。五是做好试卷保密室的检查，包括监控视频、监控范围、报警装置、消防器材、门柜等方面的检查。

5.做到三个严实。一是卷卡领取、运送、分发、入柜要严密。明确人员、明确职责、明确岗位、明确督察，完善手续，严格按保密要求规范操作。二是严控卷卡流转环节。卷卡流转环节必须确保三人以上人员参与，必须在视频监控下实施流转，流转环节必须即时录像回放。三是严格考试纪律要求。积极宣传《国家教育考试违规处理办法》（教育部令第33号）、《中华人民共和国刑法》（修正案九）的有关违规、违法处理规定。抓好考生诚信参考教育（市上制发的考生诚信参考专题片、区上制发的考生诚信参考须知，学校的考前教育）和考试工作人员的纪律教育、法纪教育，签订诚信监考目标责任书。

6.开展专项整治。做好考点考试环境的营造，特别高考期间，集中开展2021年高校招生统一考试安全专项整治行动。由区公安、教科市场管理、文旅、经信、生态环境、应急、等部门开展净化涉考网络环境、净化考点周边环境、打击代考替考作弊、打击销售作弊器材和清理整顿涉考培训机构和助考中介等行动。

通过落实工作措施，我区2021年国家教育考试做到了三个确保：一是确保试卷绝对安全保密。二是确保参考师生人身安全。三是确保我区2021年顺利实现平安考试目标。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计426.14万元。与2020年相比，收、支总计各增加149.89万元，增长35.17%。主要变动原因是通川区标准化考场高清升级。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计426.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入426.14万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计426.14万元，其中：基本支出426.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计426.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加149.89万元，增长35.17%。主要变动原因是通川区标准化考场高清升级。     

    （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出426.14万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.89万元，增长35.17%。主要变动原因是通川区标准化考场高清升级。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出426.14万元，主要用于以下方面:教育支出（类）386.35万元，占90.66%；社会保障和就业（类）支出18.83万元，占4.42%；卫生健康支出6.16万元，占1.45%；住房保障支出14.8万元，占3.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为426.14万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育支出（款）教育管理事务（项）: 支出决算为386.35万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.83万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为6.16万元，完成预算100%。

   4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出426.14万元，其中：

人员经费158.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费267.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少1.33万元，下降100%。主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，通川区教考中心机关运行经费支出426.14万元，比2020年增加149.89万元，增长35.17%。主要原因是通川区标准化考场高清升级。

（二）政府采购支出情况

2021年，通川区教考中心政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，通川区教考中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，通川区教考中心在年度编制阶段，组织通川区2021年普通高考缺口经费专项支预算出开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

通川区教考中心按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，能严格按照年初预算内容和数据开展工作，若有调整事项，也是按照相关要求进行核实后才实施。完成指标、效益指标和满意指标都达到了100%。通川区教考中心还自行组织了通川区2021年普通高考缺口经费专项支出绩效评价，从评价情况来看，能严格按照年初预算内容和数据开展工作，完成了预期绩效目标。

 部门绩效评价结果：

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区教育考试中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1），《通川区教育考试中心2021年普通高考缺口经费专项绩效自评报告》见附件（附件2），《通川区教育考试中心2021年整体支出绩效目标自评表》（附件3）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

通川区教考中心整体支出绩效自评报告

（2021年度）

根据《达州市通川区财政局关于开展2021年财政资金绩效评价的通知》要求，我中心及时开展了预算绩效管理自评工作，现将情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构、人员情况

     通川区教考中心总编制12名，实际在职人员12人，管理人员10人，工勤人员2人，退休7人。

（二）基本职能及主要工作

     通川区教考中心的主要职能是宣传和贯彻国家、省、市、区教育考试部门有关高考、自考、成考、书法水平测试等招生考试工作的政策规定；根据上级招生政策，负责制定本地高考等有关工作的实施意见和补充规定，并指导、组织实施；处理高考、自考、成考、书法水平测试等有关方面的日常工作，负责考生报名、资审、建档、体检、录取、审核、分析、咨询等工作；建立和管理全区高考等考生信息数据库，指导并做好考生信息的采集、处理、上传、修订、打印、下载、管理等工作，保证数据信息的及时性、准确性、完整性和保密性；负责全区高考、自考、成考、书法水平测试等有关考试的组考、考务、培训、管理等工作，协助区招委会成员单位做好相关工作，保证考试的正常进行；统筹各类招生考试的管理，协调有关人员做好相关考试试卷的保管、押运、安全保密等工作，负责考务人员的选调、培训，指导、督促考点设置学校完善考点的设置；积极推行高考改革，增强服务意识，维护广大考生的合法权益，正确引导社会、学校对考生的正确评价，促进学生的健康成长。

二、整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入。2021年收入预算426.14万元，一般公共预算拨款收入426.14万元，占100%。

2.部门预算支出。2021年总支出预算426.14元，支出包括：教育事务支出347.55万元，社会保障和就业支出18.83万元，医疗卫生与计划生育支出6.16万元，住房保障支出14.8万元，高考缺口经费38.8万元。

3.部门三公经费预算。2021年三公经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元。

（二）部门预算执行情况

1.部门实际收入。2021年实际收入426.14万元，其中区本级财政拨款收入426.14万元，区级部门拨款收入0万元，非本级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

2.部门实际支出。2021年实际支出426.14万元。支出包括：教育事务支出347.55万元，社会保障和就业支出18.83万元，医疗卫生与计划生育支出6.16万元，住房保障支出14.8万元，高考缺口经费38.8万元。

3.部门三公经费实际支出情况。2021年三公经费实际支

出0万元，未超出年初预算数。

4.部门年度预算执行情况对比分析。

通川区教考中心2021年预算支出426.14万元，实际支出426.14万元，主要包括：教育事务支出347.55万元（预算数347.55万元）、社会保障和就业支出18.83万元（预算数18.83万元）、医疗卫生与计划生育支出6.16万元（预算数6.16元）、住房保障支出14.8万元（预算数14.8万元）、高考缺口经费38.8万元（预算数38.8万元）。

三、部门整体绩效目标和完成情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定,完成效果好。

四、改进措施和建议

（一）存在的问题

1.预算编制工作还需进一步加强，确保预算执行力度。

2.财务人员是兼职的业务水平不专业，有待提高。

（二）改进措施

1.加强预算编制工作，根据历年预算支出执行情况审核确定支出预算项目，提高预算编制的合理性、科学性。

2.财务人员要加强学习，使业务能力和水平与时俱进。

达州市通川区教育考试中心

                            2022年9月22日

附件2：

通川区教考中心普通高考缺口经费专项绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据通川区财政年初预算，区财政本级资金下达通川区2021年普通高考缺口经费专项资金38.8万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分折。

根据通川区财政年初预算，区财政本级资金下达通川区2021年普通高考缺口经费专项资金38.8万元，到位38.8万元。

2.项目资金执行情况分折。

根据省、市、区相关文件精神，对专项资金进行了合理分配，主要用于组考监考费、保密费、考试用品购置等。

3.项目资金管理情况分析。

所有资金严格按照各级有关规定执行，实行分账核算，专款专用。严格资金运行制度，严禁截留、挤占、挪用资金，确保资金安全高效地发挥效益。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.完成指标情况分析。

（1）数量指标。完成数量1个；开展宣传活动4次；开展专项工作1次。

（2）质量指标。加强预算资金的管理，办考生和考生家长满意的高考。

（3）时效指标。2021年普通高考6月7-10号完成，资金到位率100%。

（4）成本指标。2021年普通高考缺口经费38.8万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。项目覆盖2021年参加普通高考考生，受益人数6000多人。

（2）可持续影响。开展通川区普通高考工作，促进通川区普通高考工作的发展。

3.满意度指标完成情况分析。

学生、家长满意度达98%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

圆满完成年度专项绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，将进一步规范专项资金使用，确保资金效益最大化。自评报告将及时报送区财政局。

五、评价结论及建议

圆满完成普通高考各项组考及考试工作，确保组考及考试工作万无一失，做到了家长和考生满意。

达州市通川区教育考试中心

                           　　　　　　　2022年9月22日

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

达州市通川区教考中心2021年决算公开表.XLS