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第一部分 单位概况

一、职能简介

通川区公路路政管理大队隶属区交运局，系参照公务员管理的行政执法事业单位，成立于1997年10月。根据《公路法》的规定，担负辖区国、省、县、乡道及旅游专线公路的管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职责。通川区公路路政管理大队主要承担通川区辖区国道G210线（14.3公里），省道S218线、S202线、S201线（共计50.2公里），县道魏复路、塔莲路、西河路、达七路（共计45.1公里），乡道双新路、魏王路、马莲路（共计23.5公里）、旅游专线公路环凤路、环山路、达川区交过来的9个乡镇，共计763公里的公路管理工作。

二、2021年重点工作完成情况

一年来，共办理各类路政案件89件（行政检查77件、行政处罚12件），出动执法人员上路执法4500余人次，检查货运车辆3000余台次，查处超限运输车辆220台次，卸载（转运）货物3720吨，排除路障230余处，查处恢复破损公路及设施10处，违章建筑3处，占用公路及公路用地36处，接道11处，拆除广告标语标牌61幅，发放宣传资料6000余份，发放《路政法规宣传手册》及《四川省农村公路管理条例》2500余册，案件查处率达98%以上，结案率达100%，有力地保护了路产，维护了路权，保障了道路安全、完好、畅通。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度支出总计585.23万元、收入总计585.18万元。与2020年相比，支出减少18.28万元、收入减少25.72万元，支出3.03%、收入下降4.21%。主要变动原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计585.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入585.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计585.23万元，其中：基本支出585.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计585.18万元、585.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少25.72万元、18.28万元，下降4.21%、3.03%。主要变动原因是人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出585.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少18.28万元，下降3.03%。主要变动原因是人员减少

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2021年一般公共预算财政拨款支出585.23万元，主要用于以下方面:交通运输支出489.94万元，占83.72%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出40.87万元，占6.98%；卫生健康支出19.04万元，占3.25%；住房保障支出34.38万元，占5.88%；其他扶贫支出1万元，占0.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为585.23万元，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出总计489.94万元：2140101行政运行11 万元，2140112公路运输管理478.94万元，完成预算99.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员较少。

2.社会保障和就业支出总计40.87万元: 2080501行政单位离退休支出5.46万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.22万元；2080506事业单位职业年金缴费支出4.60万元 ；2089999其他社会保障和就业支出1.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康:2101101行政单位医疗支出19.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出:2210201住房公积金支出34.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出:2130599其他扶贫支出1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出585.23万元，其中：

人员经费420.65万元，主要包括：其中基本工资101.46万元，津补贴76.43万元，奖金（年终一次性奖金）7.99万元，伙食补助费12.62万元，机关事业单位基本养老保险费29.22万元，职业年金缴费4.60万元，职工基本医疗保险费19.04万元，其他社会保障缴费1.59，住房公积金34.38元，对个人和家庭的补助133.32万元（包括生活补助、医疗费补助及年终绩效考核奖）。
　　日常公用经费164.58万元，主要包括：办公费6.27万元，印刷费0.55万元，水费0.24万元、电费2.50万元，邮电费6.72万元，物业管理费0.39元，差旅费28.79万元，  维修（护）费0.77万元，租赁费5.86万元，培训费0.26万元，劳务费85.43万元（大队聘请协助人员），工会经费3.28万元（包括工会经费和补助工会经费），福利费4.04万元，其他交通费用（大队车贴）18.47万元，其他商品和服务支出1万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0*万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，达州市通川区公路路政管理大队机关运行经费支出164.58万元，比2020年增加37.82万元，增长29.84%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市通川区公路路政管理大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市通川区公路路政管理大队共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评（见附件《2021年单位整体支出绩效评价报告》）。从评价情况来看虽然面临机构改革，我队将进一步统一思想，提高认识，要求全体路政人员讲团结、讲大局、讲奉献，紧紧围绕“保护路产、维护路权”这一职责，按照“力求高效、勇争一流”这一目标，以“治路、治超、治软”为重点，优化服务，从严管理。

（一）提高政治站位，克服一切困难，顺应改革发展所需，抓好综合执法改革维稳工作。

（二）抓好党建工作，紧扣“党史学习教育”这一主题，切实加强党员党员干部队伍建设。

（三）抓好廉政建设，开展预警式教育，利用身边典型案件，以案说法，充分发挥大队纪检执纪监督的震慑作用，认真排查廉政风险点，确保机构改革顺利过渡。

（四）抓好路政执法管理工作，重点加强公路路域及超限超载管理，严厉打击公路乱堆、乱占、乱搭、乱建、乱跨及非法广告标牌设置的管理及货运车辆抛、冒、滴、漏和恶性超限超载行为，并予以及时制止、纠正各种违法行为，确保公路安全完好畅通整洁。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

达州市通川区公路路政管理大队

2021年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

通川区公路路政管理大队隶属于交通运输管理局，性质为参照公务员管理事业单位，内设大队长1名，副大队长3名，副书记1名，工会主席1名，支委委员7名，内设1室2股5个中队，即：办公室、路管股、财务股、3个巡查中队、1个机动治超中队（区道安办设立）、1个固定超限检测站（经省人民政府批准设置于G210蒲家镇Ⅱ类超限检测站）驻站超限中队。大队现有机关事务局派驻执法车辆5台，拥有国资委配备办公场地680㎡。

（二）机构职能。

通川区公路路政管理大队隶属区交运局，系参照公务员管理的行政执法事业单位，成立于1997年10月。根据《公路法》的规定，担负辖区国、省、县、乡道及旅游专线公路的管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职责。通川区公路路政管理大队主要承担通川区辖区国道G210线（14.3公里），省道S218线、S202线、S201线（共计50.2公里），县道魏复路、塔莲路、西河路、达七路（共计45.1公里），乡道双新路、魏王路、马莲路（共计23.5公里）、旅游专线公路环凤路、环山路、达川区交过来的9个乡镇，共计763公里的公路管理工作。

（三）人员概况。

通川区公路路政管理大队隶属于交通运输管理局，性质为参照公务员管理事业单位，大队现有职工51人（退休职工9人，离岗待退1人），其中在编在职28人（编办核编20人），聘请协助执法人员23人；在岗在职在编男职工22人，女职工6人；干部身份4人，工人身份24人；党员18人，平均年龄44.5岁。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年一般公共预算财政拨款基本收入585.18万元。

其中：

交通运输收入489.89万元，社会保障和就业收入40.87万元，卫生健康收入19.04万元，其他扶贫收入1万元，住房保障收入34.38万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出585.23万元，其中：

人员经费420.65万元，主要包括：其中基本工资101.46万元，津补贴76.43万元，奖金（年终一次性奖金）7.99万元，伙食补助费12.62万元，机关事业单位基本养老保险费29.22万元，职业年金缴费4.60万元，职工基本医疗保险费19.04万元，其他社会保障缴费1.59，住房公积金34.38元，对个人和家庭的补助133.32万元（包括生活补助、医疗费补助及年终绩效考核奖）。
　　日常公用经费164.58万元，主要包括：办公费6.27万元，印刷费0.55万元，水费0.24万元、电费2.50万元，邮电费6.72万元，物业管理费0.39元，差旅费28.79万元，  维修（护）费0.77万元，租赁费5.86万元，培训费0.26万元，劳务费85.43万元（大队聘请协助人员），工会经费3.28万元（包括工会经费和补助工会经费），福利费4.04万元，其他交通费用（大队车贴）18.47万元，其他商品和服务支出1万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1.大力宣传公路法律法规。建立微信群，利用赶场天，强力宣传《公路法》、《公路安全保护条例》、《四川省农村公路条例》等，营造全民参与路政管理的氛围。

2.构建县、乡、村三级公路管理格局。主动协调乡镇交管办，设立了路政员、监督员、护路员，随时加强公路监督管理，确保无死角、无盲区。

3.建立部门联动机制。整合交通系统内部力量，开通路政、养护公路管理微信平台，共同监控管理，实现日常工作信息共享，保障公路畅、洁、美、安。

4.坚持公路巡查常态化管理。大队3个巡查中队、1个机动中队，坚持三分之二以上时间上路巡查，重点加强公路乱堆、乱占、乱搭、乱建、乱跨及广告标牌设置、加水洗车场、打场晒粮、接道口硬化的管理，预防、查处、打击、制止各种违章违法行为。

5.建立公路管理监督机制。完善了有偿举报制，公开了运输行业服务监督、投诉举报、业务咨询“12328”电话，发动群众监督破坏公路行为。

6.强化扬尘整治，推进“创建”工作上台阶。一是正视困难，勇于担当。大队对辖区公路扬尘状况做了深入的调查和研判，主要原因是魏复路、江湾城、环凤产业大道及达七路沿线开工建设，运输弃土和建材车辆虽然都是封闭装载，但路面仍有洒落扬尘现象。面对困难和压力，人员再充实，压实责任；主动作为，积极谋划；宣传教育再加强。四是召开现场会，共同解决实际问题。二是加强巡查全面治理。大队扬尘治理责任中队对魏复路、江湾城至达七路三大重点区域全面开展扬尘治理，常态化保持对违章抛洒散落、带泥带水上路车辆和接道口带泥现象的高压监控打击态势，及时查处纠正违章行为，确保运输车辆规范上路行驶和在建工地规范运营。三是联合攻坚集中整治。针对公路沿线部分在建工地源头冲洗设施不齐，工地连接道破损、无沉沙池、清扫保洁部分人员责任心不强等问题，大队协同住建局、“六区”指挥部工作人员对在建工地开展了联合执法，集中整治。四是错时堵漏严惩违章。执法人员下班、节假日、双休日是执法工作开展薄弱特殊时段。少数驾驶员抱着侥幸心理为多拉快跑钻执法工作空子，乱倒弃土和抛洒散落污染道路。大队一是设立了有奖举报制度发动群众监督举报，二是机动中队错开工作时段，专门稽查此类违章行为，对抓获违章车辆严厉打击。

7.寓管理于服务，全力保障重点工程项目建设。对重点项目的管理，转变观念，变管理为服务，主动与企业取得联系，转变观念，在法律范围内特事特办，助力于通川发展，特别是在水务局埋设管线，十里水街、双龙铁路物流园等在建项目中，主动衔接，跟踪管理，保障项目顺利进行。

（二）结果应用情况。

1.严格落实疫情防控措施，彰显路政担当。

新冠肺炎疫情重大突发公共卫生事件发生后，大队高度重视，把疫情防控作为当前最重要的工作来抓。一是整合力量，调集人员，随时按上级要求，分布在东岳、盘石高速路卡口值守，与公安、卫健、辖区乡镇联防联控，24小时不间断严防死守，外防输入，内防扩散，做到发热病人、疑似病人不遗漏、人员去向可追踪，筑起一道坚实的防疫线。二是强化公共场所防护措施。大队坚持做好消毒消杀工作，认真落实来人来访扫码、登记、测量体温，人员外出报备制度；三是宣传推进疫苗接种。建立应接种、已接种、暂缓接种台账，做到应接尽接种疫苗，共同构建抗击新冠疫情病毒免疫屏障；四是在西客站开展志愿者服务，做好疫情防控执勤；五是一直派员在盘石冷链库执勤。

2.抓源头监管遏制超限。辖区东岳电厂、双龙物流园、西外片区、江湾城、达七路等是货物主要运输集散源头，区路政大队主动服务企业，积极与相关部门协调，加强建筑工地的监管，督促施工单位、企业按照“装平车、盖篷布、不超限、不改装”四大标准规范装运，并采取源头堵的办法强制企业自行整改和规范运输，常态化保持高压监控打击态势，及时查处纠正违章行为，确保运输车辆规范上路行驶和在建工地规范运营，整治工作取得了明显成效。

3.认真落实“点位长”责任制，助推创建工作见成效。对大队的点位，严格按照点位建设标准要求，逐项予以完善落实。对承担的“三达司”点位，修缮了围墙，绿化了场地，购置了消防器材等；对路政家属院点位修缮了墙面，划定了停车位，购置了消防器材、分类垃圾桶、制作了宣传牌等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.按照上级机构机制改革方案，顺利完成机构改革工作。

2.加强班子的建设，发挥支部领导核心的作用，抓好党建工作。

3.认真落实党风廉政建设责任制，坚持不懈抓队伍建设。

4.持续开展扫黑除恶专项斗争工作。

5.巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

6.加强超限治理和路域管理工作。

7.继续抓好安全生产工作。

（二）存在问题。

1.市区重点项目管理难。辖区重点项目建设多、工程齐头并进，工程运输车辆超限超载、污染道路、堵塞交通、随意开挖道路、拆除波形防护栏现象突出。严格管理，影响重点工程进度，放松管理，检查考核无法过关，尺度难以把握。另外，“六区”重点项目建设，对公路均存在不同程度的损坏，按照路政的职责，应按川发改价格[2012]811号文件的收费标准缴纳相关费用，实际收费过程中，费用减免往往存在多处表态又无书面依据，实际操作难。

2.执法装备、设施老化急需更新更换。大队共5台执法装备车，其中4辆车使用年限均超过7年，行驶里程均超过15万公里（最高一辆高达20余万公里），车辆巡查、治超运行负荷高，车况老化严重，维修次数多、费用高，存在较严重安全隐患，急需更换；大队用于流动治超的一台电子检测称使用年限超5年，因老化原因常出现程序出错，过称误差偏大等问题影响工作正常开展，已维修，但需更新设备。

3.流动“治超”难。一是通川区流动治超机动中队在实际工作中，因通川区路网结构复杂，支线较多，加之现代通讯发达，驾驶员之间信息畅通，往往在执法人员上路开展执法时，涉嫌违规超限超载运输车辆驾驶员互通信息，绕行逃避治超管理和直接将车辆停驶路上，与执法人员玩失踪躲藏逃避执法管理现象突出，致使机动执法治超工作开展尴尬，治超效果受影响。二是部分货运源头企业变相支持或鼓励货车违法装载、超限超载上路行驶，致使超限超载车辆非法改型行为出现严重反弹。三是实行流动治超路段驾驶员钻夜间、节假日执法薄弱时段空子违法超限超载上路行驶现象普遍。

（三）改进建议。

1.抓好廉政建设，开展预警式教育，利用身边典型案件，以案说法，充分发挥大队纪检执纪监督的震慑作用，认真排查廉政风险点，确保机构改革顺利过渡。

2.抓好路政执法管理工作，重点加强公路路域及超限超载管理，严厉打击公路乱堆、乱占、乱搭、乱建、乱跨及非法广告标牌设置的管理及货运车辆抛、冒、滴、漏和恶性超限超载行为，并予以及时制止、纠正各种违法行为，确保公路安全完好畅通整洁。

3.时刻绷紧疫情防控这根弦，常态抓好新冠疫情防控工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021决算公开表.xls