第一部分单位概况
一、职能简介
通川区东岳镇中心校是隶属于通川区教育局的二级预算事业单位，是一所九年一贯制学校，主要实施小学义务教育和初中教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育及相关社会服务。我校2021年在编教职工57人，工勤编制1人，离岗待退5人，在校学生550人。
二、2021年重点工作完成情况
本年度坚持加强党对教育工作的全面领导，坚定社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，创新创造开展工作。全面完成了教育部门规定的教育教学任务，教育教学提质增效；全力推动科研工作水平，着力建设高水平人才队伍，不断优化学校管理体制；持续改善办学条件，致力营造良好育人环境。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收总计1117.4万元、支总计1117.4万元。与2020年相比，收增加20.04万元，增长1.8%；支增加20.04万元，增长1.8%。主要变动原因是工资福利增加。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1117.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1117.4万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1117.4万元，其中：基本支出1117.4万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收总计1117.4万元、支总计1117.4万元。与2020年相比，财政拨款收增加20.04万元，增长1.8%；支增加20.04万元，增长1.8%。主要变动原因是工资福利增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1117.4万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.77万元，增长5.7%。主要变动原因是教师工资及社会保障等缴费上调，抚恤金增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1117.4万元，主要用于以下方面:教育支出（类）889.09万元，占79.56%；社会保障和就业支出（类）116.72万元，占10.44%；卫生健康支出38.00万元，占3.50%；农林水支出1.00万元，占0.01%；住房保障支出72.59万元，占6.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1117.4万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为869.33万元，完成预算100%。
2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）: 支出决算为9.76万元，完成预算100%。
3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为17.59万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为79.47万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为13.48万元，完成预算100%
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为38万元，完成预算100%。
10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为72.59万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1117.4万元，其中：
人员经费924.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费192.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年不变。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年不变。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年不变。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2021年，通川区东岳镇中心学校政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元。主要用于教师教学。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，通川区东岳镇中心学校共有车辆0辆。
（三）预算绩效管理情况
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，能严格按照年初预算内容数据开展工作，若有调整事项，也是按照相关要求进行核实后才实施。
部门绩效完成情况。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位全年预算1117.4万元。12月31日累计预算支出1117.4万元，完成预算100%，整体执行情况较好，保障了本单位日常运转和支出。
部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区东岳镇中心校2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门无项目，不存在着项目绩效评价，无《XXX项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
达州市通川区东岳镇中心校2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构、人员、车辆情况。
通川区东岳镇中心校是隶属于通川区教育局的二级预算事业单位，是一所九年一贯制学校，主要实施小学义务教育和初中教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育及相关社会服务。2021年末，我校实有在编在岗人数58名，其中工勤编制1人，离岗待退5人。车辆0辆。
（二）单位主要职责。
本年度坚持加强党对教育工作的全面领导，坚定社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，创新创造开展工作。全面完成了教育部门规定的教育教学任务，教育教学提质增效；全力推动科研工作水平，着力建设高水平人才队伍，不断优化学校管理体制；持续改善办学条件，致力营造良好育人环境。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门财政资金收入情况。
按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入1117.4万元，纳入预算管理的非税收入0元，纳入专户管理的非税收入0元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计1117.4万元，其中：基本支出1117.4万元，项目支出0元。其中：工资福利支出762.71万元，商品和服务支出191.47万元，对个人和家庭补助支出161.82万元，资本性支出1.4万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。
（二）专项预算管理。
学校加强对区财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。
四、评价结论及建议
（一）按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评。
（二）改进建议。
进一步深化教育教学改革，努力提高教育教学质量；坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财经监管，提高资金使用效率。
附件1
整体支出绩效目标自评表 |
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（ 2021 ） 年度 |
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单位名称 | 达州市通川区东岳镇中心校 |
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年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） |
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总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
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教育支出 | 人员经费及公用经费 | 548.65 | 548.65 |
| 889.09 | 889.09 |
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| |||
社会保障和就业支出 | 职工养老保险、工伤、失业保险 | 89.39 | 89.39 |
| 116.72 | 116.72 |
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| |||
医疗卫生和就业支出 | 职工医疗 | 36.53 | 36.53 |
| 38 | 38 |
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| |||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 70.37 | 70.37 |
| 72.59 | 72.59 |
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| |||
农林水支出 | 其他扶贫支出 | 1 | 1 |
| 1 | 1 |
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| |||
金额合计 | 745.94 | 745.94 |
| 1117.4 | 1117.4 |
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| 预期目标 | 实际完成目标 |
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年度 | 1、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。2、狠抓教学常规管理，提升教学质量。3、继续做好学生资助工作及精准扶贫工作。4、加强综合治理，创建安全校园。5、做好教师的培训、考核、管理服务等工作。 | 1、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。2、狠抓教学常规管理，提升教学质量。3、继续做好学生资助工作及精准扶贫工作。4、加强综合治理，创建安全校园。5、做好教师的培训、考核、管理服务等工作。6、打造校园文化建设，创造优美校园环境。 |
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年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 548.65 | 889.09 |
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社会保障与就业支出 | 89.39 | 116.72 |
| ||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 36.53 | 38 |
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住房保障支出 | 70.37 | 72.59 |
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农林水支出 | 1 | 1 |
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质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 |
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时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% |
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成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% |
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效益指标 | 经济效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任 | 效果明显 | 100% |
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社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任 | 效果明显 | 100% |
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生态效益 | 搞好校园绿化和环境卫生，对厨房废弃物规范处理，水电气的节约等。 | 效果明显 | 97% |
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可持续影响 | 严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。 | 效果明显 | 96% |
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满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 效果明显 | 96% |
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注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。 |
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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附件2
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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