第一部分 单位概况
一、职能简介
中共达州市通川区委宣传部是通川区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：贯彻执行中央和省市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订全区宣传思想文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传；负责指导，组织和协调对全区经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；会同有关部门负责对群众进行思想教育工作。负责组织、指导全区各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部的教育工作。负责舆论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；把握正确舆论导向，做好区内新闻媒体、区外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为区域经济发展提供积极舆论支持。负责全区精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动；承担全区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我区采访报道的管理工作；策划组织大型外宣活动。完成区委和上级宣传部门交办的其它工作任务。
二、2021年重点工作完成情况
一是党史学习教育有成效。成立区委党史学习教育领导小组，召开领导小组会议，印发相关方案14个，开展全区巡回指导，整体工作推动有序。区委理论学习中心组发挥“龙头”作用，开展了8次党史学习教育专题学习。举办干部读书班，组建区委宣讲团，发挥本土红色资源优势，重点抓好周永开同志先进事迹宣讲、开展有“土味”的党课。优化党史课程，线上推出《党史微课堂》，开设党史问答和党史考试专栏。全区938个党支部按时间节点开展专题组织生活会、专题民主生活会。领导干部发挥“头雁”作用，深入开展为民办实事48件、重点项目22件，不断增强宗旨意识。将党史学习教育与地方红色文化紧密融合，开展“金牌讲解员”评选活动，让通川红色文化“活”起来、“动”起来。
二是理论武装入脑入心。持续推广“学习强国”学习平台，指导督促各单位规范开展理论学习中心组学习。今年以来，区委理论学习中心组集中学习12次。组织开展党史学习教育、学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神、省委十一届九次全会精神、全国优秀共产党员周永开先进事迹和市区两级党代会精神等专题宣讲活动200余场，“通川小喇叭”集中宣讲900余场，受众四万五千余人次。围绕“五结合”推进“奋进新征程 实现新跨越”大学习活动，提升干群整体素质，不断开创通川发展新局面。
三是意识形态领域向上向好。召开全区意识形态工作会，每季度分析研判意识形态领域，制定印发意识形态硬性任务指标、标准化建设任务清单等文件进行安排部署，开展意识形态暗访督查。不断夯实舆论主阵地。2021年，网络舆情总量较去年同期下降39.09%；负面网络舆情总体平稳可控，负面舆情同期下降58.50%；正面信息较同期上升19.40%，两降一升趋势明显。围绕全区重点工作，百姓关心话题，精心策划主题宣传报道，开展媒体采风18次。截至目前，在中央电视台刊播10条新闻，在人民网、中新网等国家级媒体网站刊发60余篇稿件，在四川日报、封面新闻等省级媒体刊发稿件300余条，在达州日报、达州观察等市级级媒体刊（播）新闻信息500余条。在区属媒体开设疫情防控、乡村振兴、文明城市创建等专题专栏，推出原创稿件2000余条，同时，在今日通川APP上及时转载中央、省、市级主流平台新闻稿件近2万条。
四是文化文艺不断繁荣。围绕庆祝中国共产党成立100周年、乡村振兴等题材，持续创作文艺精品，曹新、唐朝祥等文艺工作者、爱好者创作的文艺作品在省级以上平台获得表彰奖励。开展文化科技卫生“三下乡”、“建党百年 通川礼赞”、“礼游通川”等群众性文化惠民活动40余场；举办乡镇辅导文化文艺专业讲座30余场，文艺队伍辅导50余次；开展历史文化名人、非遗等传统文化活动9场。全区配备145名“文化管家”，组建“文化管家”队伍；建成乡镇（街委）综合文化站（中心）19个；完成文化综合体试点乡镇（北山镇）、试点村（金凤村）打造工作。推出“油彩丹青绘品质 f 蹁跹舞袖礼为姿”系列基层文化培训班，学员参与达5000人以上，金秋合唱团入围省文旅公共服务高质量发展“四个一批”优秀名单。积极发挥文化院坝、农民夜校等阵地作用，增设固定电影放映点，试点建立村史馆、特色陈列馆、传统文化传习基地。全省唯一的社区文联—江湾城文联，多次迎接省市各级领导和外地客人的参观、视察。罗江镇金凤村、磐石镇盐井坝村、碑庙镇陡坑村、碑庙镇石笋村被命名为市级乡村文化振兴样板村镇，磐石镇谭家沟村被命名为四川省首批省级乡村文化振兴样板村镇。开展通川区首届乡村文化振兴魅力乡镇（线下）竞演大赛，北山镇荣获四川省100魅力乡镇荣誉称号。
五是文明素质不断提升。围绕“全民创城、首创即成”目标，奋力推进全国文明城市创建工作，建成16个基础设施项目，完成创建乡镇6个停车场建设，升级打造13个农贸市场，完成184个老旧小区改造，新增场镇分类垃圾箱320组，创文短板不断夯实。扎实开展文明城市宣传，编印《市民文明手册》1万册，发放文明城市创建各类宣传手册10万余份。常态化开展志愿服务活动，发布志愿服务项目7800个，累计志愿服务时长200万余小时。持续选树先进典型，凝聚奋进力量，1个荣获“四川好人”奖，4人荣获“达州市道德模范”殊荣，5人获评“达州市新时代好少年”称号。不断加强文明细胞培育，新创市级文明校园3个，市级文明家庭6个，复核区级文明村镇75个。深入推进新时代文明实践中心建设，不断提升人民思想觉悟，建成实践中心1个，实践所19个，实践站208个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1402.36万元，其中：本年财政拨款收入1057.94万元，上年结转结余344.42万元。财政拨款收入占比总预算收入100%。与2020年相比，收、支总计各减少277.1万元，下降16.50%。主要变动原因是本年宣传思想文化专项资金预算相对减少。
收入决算情况说明
2021年本年收入合计1057.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1057.94万元，占100%。
支出决算情况说明
2021年本年支出合计1137.15万元。
基本支出380.40万元，占33.45%，主要用于工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他个人和家庭补助等支出）。
项目支出756.75万元，占66.55%，主要用于开展全区思想文化宣传专项活动，支付媒体合作宣传费用、营造氛围广告费以及开展意识形态工作等支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1402.36万元。与2020年相比，收、支总计各减少277.1万元，下降16.50%。主要变动原因是本年宣传思想文化专项资金预算相对减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1137.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.89万元，下降5.60%。主要变动原因是本年宣传思想文化专项资金投入相对减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1137.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出971.68万元，占85.45%；文化旅游体育与传媒支出90.90万元,占7.99%；社会保障和就业支出31.84万元，占2.80%；卫生健康支出13.45万元，占1.18%；农林水支出4万元，占0.35%；住房保障支出25.28万元，占2.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1137.15，完成预算81.09%。其中：
一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为309.83万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为338.42万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）宣传事务（款） 宣传管理（项）: 支出决算为168.32万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）: 支出决算为155.11万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为31.84万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.28万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.45万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化活动（项）:支出决算为24万元，群众文化（项）27.4万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为39.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出380.40万元，其中：
人员经费349.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按实际支出统计。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.45万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元。
国内公务接待支出0.45万元，主要用于接待友好市州考察学习工作。国内公务接待3批次，43人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，通川区委宣传部机关运行经费支出30.77万元，较上年41.76万元，减少10.99万元，主要原因是上年建设品质机关，费用支出相对增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额66.52万元，其中：政府采购货物支出7.6万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出38.92万元。主要用于购置党史学习教育办公室办公电脑、打印机等7.6万元，意识形态示范点（朝办）打造资金20万元、通川区庆祝中国共产党成立100周年经典诵读比赛活动27.6万元、2021年春节前夕利用公益广告位布置宣传画面11.32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额66.52万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对宣传事务办公经费、促发展专项、宣传思想文化专项等5个项目开展了预算事前绩效评估，对宣传思想文化专项等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，并对其开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：是指经财政部门批准的用于住房公积金管理机构的管理费用。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 中共达州市通川区委宣传部 | ||||
项目预算 | 预算数： | 1000万元 | 执行数： | 752.75万元 | ||
其中： 财政拨款 | 1000万元 | 其中： 财政拨款 | 752.75万元 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况
| 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
一是要深化理论武装，着力凝聚全面振兴发展的思想共识。二是要落实责任担当，着力加强意识形态领域的领导和管理。三是要壮大主流舆论，着力提升通川影响力。四是要立足培根铸魂，着力培育和践行社会主义核心价值观。五是要坚持以文化人，着力推进社会主义文化文艺繁荣发展。 | 一是党史学习教育有成效。区委理论学习中心组发挥“龙头”作用，开展了8次党史学习教育专题学习。举办干部读书班，组建区委宣讲团，发挥本土红色资源优势，重点抓好周永开同志先进事迹宣讲、开展有“土味”的党课。二是理论武装入脑入心。持续推广“学习强国”学习平台，指导督促各单位规范开展理论学习中心组学习。三是意识形态领域向上向好。召开全区意识形态工作会，每季度分析研判意识形态领域，制定印发意识形态硬性任务指标、标准化建设任务清单等文件进行安排部署。四是文化文艺不断繁荣。围绕庆祝中国共产党成立100周年、乡村振兴等题材，持续创作文艺精品。开展文化科技卫生“三下乡”等文化惠民活动40余场。五是文明素质不断提升。奋力推进全国文明城市创建工作，常态化开展志愿服务活动，持续选树先进典型。 | |||||
年度绩效指标完成情况
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标
| 数量指标 | 对外宣传 | 品牌宣传增强 | 中央省市级媒体稿件共计900余条 | ||
数量指标 | 意识形态工作 | 全区意识形态工作会次数 | 3次 | |||
数量指标 | 社会宣传氛围营造 | 社会宣传氛围营造广告幅数 | 100余幅 | |||
数量指标 | 社会宣传氛围营造 | 大型活动1次 | 通川区庆祝建党100周年经典诵读比赛活动已开展 | |||
数量指标 | 党史学习教育专项督查 | 督查次数 | 10余次 | |||
数量指标 | 精神文明创建 | 开展大型活动1次 | 已开展“通川有礼”大型活动 | |||
数量指标 | 舆情监测 | 社会舆情监测及时性 | 24小时不间断监测全区舆情，处置突发舆情 | |||
质量指标 | “小喇叭”宣讲质量 | 宣讲内容、时长、地点等符合要求 | 已对“小喇叭”宣讲内容审核，对宣讲员进行培训、对宣讲设备更新等 | |||
时效指标 | 精神文明活动 | 结合文明城市创建常抓长效 | ||||
成本指标 | 意识相态标准化建设点 | 打造成本小于30万元 | 已投入20万元 | |||
效益
| 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 舆情监测 | 及时监测网络舆情，做好积极应对处置。 | 通川区2021年度无重大负面舆情发生 | |||
社会效益指标 | 理论宣讲影响力 | 宣讲受众影响 | 覆盖面广、效果好 | |||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
满意 | 满意度 指标 | 公众满意度 | 对民生、法制、卫生等宣传受众满意度高 | ≥90% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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