第一部分单位概况
一、职能简介
1、负责起草、办理区委文电、报告、领导同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电、材料。
2、围绕区委、区政府各个时期的中心工作和重大任务，开展调查研究，及时向区委、区政府反映情况，提供决策依据和意见。
3、负责区党代会、区委全会、区委工作会议和区委常委会议、区委书记办公会议、区委负责同志召集研究专门问题会议等及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。
4、负责向省、市委和区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为区属各党组织提供信息服务。
5、负责对省、市委和区委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查和区委领导交办的重要事项的查办。
6、承办省、市委和区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等工作。
7、负责制发区委、区委办公室文件。
8、负责区委与区人大、区政府、区委办、区纪委、区人武部及上下左右联络协调工作。
9、承担区委系统办公自动化的有关工作。
10、负责区委日常接待工作。
11、承担区委交办的其他有关工作。
二、2021年重点工作完成情况
（一）深入开展党史学习教育。深刻学习领会习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，坚决贯彻落实中央、省委、市委和区委统一部署要求，高标准谋划推动党史学习教育深入开展。一是全面启动部署。区委党史学习教育工作会召开后，区委办迅速成立了党史学习教育领导小组，下设办公室，抽调精干力量负责党史学习教育。精心研究制定了工作方案，并召开了党史学习教育动员部署会议，对区委办开展党史学习教育进行了动员部署。二是学习内容充实。以《论中国共产党历史》《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等指定学习材料为基本学习教材，采取举办培训班、集中学习研讨、个人自学等形式，组织党员干部在读原著学原文悟原理的基础上，紧紧围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”主题，组织了集中研讨交流。三是教育形式灵活多样。先后通过采取请区委党校专家进行专题辅导、举办先进事迹报告会、观看《悬崖之上》《建党伟业》等红色影片、参观张爱萍故居等爱国主义和廉政教育基地，深入开展革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育和警示教育，不断将学习教育引向深入。共计撰写信息40余篇，在市委宣传部开展的中国共产党成立100周年暨党史学习教育主题征文活动中，我办工作人员撰写的2篇文章分别被评为市级二等奖、市级优秀奖。在区委宣传部开展的中国共产党成立100周年暨党史学习教育主题征文活动中，我办工作人员撰写的3篇文章被评为区级二等奖，1篇文章被评为区级优秀奖。
（二）全面推进“三大”活动。大力开展“奋进新征程 f 实现新跨越”大学习大讨论大调研活动，凝心聚力“应七问”，答好新时代党办人工作答卷。一是聚焦学懂弄通开展“大学习”。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和中国共产党百年党史；深入学习领会习近平总书记关于“三个新”重要论述的深刻内涵；深入学习领会省委“八个更加注重”要求的核心要义；深入学习领会“学党史、应七问，奋进新征程、实现新跨越”区委中心组学习（扩大）会暨领导干部读书班精神；深入学习领会蕴含通川区未来发展机遇的政策文件。二是坚持结合实际开展“大讨论”。围绕中央、省、市、区“十四五”规划及重要决策部署，紧密结合通川区高质量发展的弱势基础和差距不足，在“应七问”讨论中找准发展方向和方法路径，引导全体干部职工进一步解放思想，拓宽思路，转变作风，推动通川区跨越发展。三是立足区委中心工作开展“大调研”。班子成员以上率下、以身作则，带头深入基层一线、工作现场进行实地调研，强化指导，在调研中找准办公室工作的问题短板、明确高质量发展方向路径，确保“大调研”抓得更实，更富有成效，共形成高质量调研报告6个。
（三）努力推动学习成果转化。办公室坚持学以致用，学有所获，切实提高干部职工综合素质。每周三晚上召开学习会，进行集中学习，大家谈体会、谈认识，找差距、明方向。通过不断的学习，办公室工作人员调查研究、综合分析的能力，沟通上下、协调各方的能力，捕捉信息、快速反映的能力，密切合作、团结共事的能力不断提高，逐步形成了“自我加压争着学，组织要求促着学，同志之间牵着学，股室之间比着学”的良好学习氛围，构建了一支提笔能写、开口能说、遇事能办的一流干部队伍。
（四）扎实开展“我为群众办实事”志愿活动。时刻温习入党誓词，牢记党的宗旨，提升全体干部职工“讲担当、守纪律、促作为”的思想自觉和行动自觉。全年共组织开展志愿服务行动800余人次，清除“牛皮癣”300余处，全面清理了雨棚垃圾，抗洪清淤6次；积极实行关爱行动，组织慰问困难群众10余户，发放慰问金7000元，送去米、油、粽子等物资40件。
（五）倾心做好扶贫帮扶工作。2021年以来，按照上级对巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的总体部署，我办积极联系帮扶贫困村——江陵镇千宁村，及时转达区委的关心关怀，多次实地调研和走访慰问贫困党员，并调动其他两家帮扶单位，竭力协助江陵镇千宁村做好文化宣传、防洪抗疫、产业发展等工作。全年持续帮扶34名脱贫户，送去化肥、米油等农用及慰问物资，支出相关费用达3万余元。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入1580.23万元、支总计1580.23万元。2020年财政拨款收入815.88万元、支总计815.88万元，相比收增加764.35万元，支增加764.35万元，收、支总计增加93.69%。主要变动原因是补发人员目标奖及工程项目收支增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入1580.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1580.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年支出合计1580.23万元，其中：基本支出1197.69万元，占75.79%；项目支出382.54万元，占24.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入1580.23万元、支总计1580.23万元。较2020年财政拨款收815.88万元、支总计815.88万元相比相比收增加764.35万元，支增加764.35万元，收、支总计增加93.69%。主要变动原因是补发人员目标奖及工程项目收支增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出1580.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年度支出总计815.88万元，相比支出增加764.35万元。主要变动原因是补发人员目标奖及工程项目收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1580.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1411.23万元，占89.30%；社会保障和就业（类）支出78.05万元，占4.94%；医疗卫生支出31.52万元，占1.99%；农林水支出4万元，占0.25%，住房保障支出55.43万元，占3.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1580.23，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为724.33万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为257.55万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为34.99万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为394.35万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.48万元，完成预算100%
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为46.51万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为24.47万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.58万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.51万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.43万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1197.69万元，其中：
人员经费909.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费288.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年一般公共预算财政拨款项目支出382.54万元，其中信息网络建设263.55万元，品质机关建设项目34.99万元，更新工程项目84万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.96万元，完成预算85.14%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占67.11%；公务接待费支出决算1.96万元，占32.88%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野0辆、载客汽车0辆。
3.公务接待费支出1.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.28万元，增加16.60%。主要原因是增加接待批次和人次。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元.
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，通川区委办公室运行经费支出288.64万元，比2020年减少21.68万元，减少6.98%。
2021年，达州市通川区委办公室政府采购支出总额7.14万元，其中：政府采购货物支出7.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，通川区委员会办公室共有车辆1辆，其中：保留用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区委办公室预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | ||||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 执行数： | |||||
其中： 财政拨款 | 其中： 财政拨款 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | ||||||
质量指标 | |||||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | |||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意 度指标 | 满意度 指标 | ||||||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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