第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.承担区委重要文件的起草工作，起草和把关区委有关主要领导的讲话材料；
2.组或区委主要领导署名的贯彻党的路线、方针、政策的政治理论文章；
3.对织撰写区委涉及全区经济社会发展和党的建设全面性、前瞻性、战略性问题和改革发展稳定中的重大问题，进行调查研究和咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案；
4.学习搜集外地先进经验，为区委策划重大活动；
5.办好《决策参考》，供各级领导参考；
6.组织协调和指导全区调查研究工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.以建设“智慧社区”打造城市治理新样板；
2.以推进“一村一项目”赋能乡村振兴新模式；
3.以提升“公共服务”水平做靓城乡品质新名片；
4.以构建物流体系打造“城乡配送”新速度。
二、机构设置
通川区委政策研究室总编制4人，其中行政编制3人，工勤空编。现在职人员3人，其中在编行政人员1人，借用1人（行编1人），在职劳务派遣1人。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计79.74万元。与2020年相比，收、支总计各减少37.08万元，减少31.7%。主要变动原因是人员减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2021年本年收入合计39.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入39.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2021年本年支出合计39.87万元，其中：基本支出29.87万元，占80%；项目支出10万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计79.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少37.08万元，减少31.7%。主要变动原因是人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出39.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.75万元，减少25%。主要变动原因是人员减少（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出39.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出32.84万元，占82%；社徽保障和就业类支出1.33万元，占3%；卫生和健康支出0.79万元，占2%；住房保障类支出1.41万元，占4%；其他支出类支出3.5万元，占9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为39.87，完成预算39.87%。其中：
1.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算1.33万元，完成预算3%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.79万元，完成预算2%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.41万元，完成预算4%。
4.其他支出类：支出决算为3.5万元，完成预算9%。
5.一般公共服务支出类：支出决算为32.84万元，完成预算82%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出29.86万元，其中：
人员经费20.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，通川区委政研室运行经费支出9.42万元，比2020年增加3.48万元，增加41%。主要原因是办公经费的增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，通川区区委政研室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于复印机和电脑的采购，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，通川区委政研室共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共达州市通川区委政研室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划拨大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
14.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
中共达州市通川区委政策研究室
整体支出绩效自评报告
（2021年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
1.通川区委政策研究室属于行政单位；
2.人员概况。2021年核定总编制4，其中行政编制3名，工勤空编。
3.单位无车辆
（二）单位主要职责
1.承担区委重要文件的起草工作，起草和把关区委有关主要领导的讲话材料；
2.组织撰写区委或区委主要领导署名的贯彻党的路线、方针、政策的政治理论文章；
3.对涉及全区经济社会发展和党的建设全面性、前瞻性、战略性问题和改革发展稳定中的重大问题，进行调查研究和咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案；
4.学习搜集外地先进经验，为区委策划重大活动；
5.办好《决策参考》，供各级领导参考；
6.组织协调和指导全区调查研究工作。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
2021年初预算收入合计39.87万元，其中区本级财政拨款收入39.87万元，区级部门拨款收入0万元，非本级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。
2. 财政非税收入计划数。2021年我单位无财政非税收入。
3. 部门预算支出。2021年总支出39.87万元，其中基本支出预算39.87万元
4. 部门三公经费预算情况。无
（二）部门预算执行情况
1.部门实际收入。2021年初预算数39.87万元，纳入预算管理的非税收入拨款数0万元、纳入专户管理的非税收入拨款数等资金实际收入情况0万元。
2. 财政非税收入完成数。无
3. 部门实际支出。年度内部门实际支出数39.87万元4. 部门三公经费实际支出情况。无
5. 部门年度预算执行情况对比分析。2021年政研室基本支出39.87万元，按照经济分类，其中人员经费20.44万元；日常公用经费5.94万元，主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费等支出。
三、部门整体绩效目标和完成情况
整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（ 2021 ）年度 | ||||||||||
部门名称 | 中共达州市通川区委政研室 | |||||||||
年度 主要 任务
| 任务名称
| 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
一般公共服务支出 | 基本支出 | 32.84 | 32.84 | |||||||
社会保障和就业支出 | 社会保险 | 1.33 | 1.33 | |||||||
卫生健康支出 | 医疗保险 | 0.79 | 0.79 | |||||||
住房保障支出 | 公积金 | 1.41 | 1.41 | |||||||
其他支出 | 其他支出 | 3.5 | 3.5 | |||||||
金额合计 | 39.87 | 39.87 | ||||||||
预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||
年度 总体 目标 | 确保全区改革工作有条不紊 | 通川区委深改委紧紧围绕改革目标要求，积极探索符合通川实际、体现通川特色、具有新时代特征的全面深化改革之路，各项工作有序稳步推进，一些事关全区发展的重点领域和关键环节改革取得重大进展，一些重大改革方案的政策效应初步显现，全区推进改革的合力和氛围日益浓厚，为区域经济社会发展提供了强劲动力。 | ||||||||
年 度 绩 效 指 标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||||
完成指标
| 数量指标 | 指标1： | 完成区委指定的工作目标任务 | 已完成 | ||||||
指标2： | 完成区委下达的其他任务 | 已完成 | ||||||||
指标3： | 开展改革调研活动 | 4次 | ||||||||
质量指标 | 指标1： | 验收改革成果 | 98% | |||||||
指标2： | 每月报送改革进度 | 无差错 | ||||||||
时效指标 | 指标1： | 按照年初要求完成各项工作 | 已完成 | |||||||
指标2： | 改革进度成效检查 | 100% | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 保障改革进度顺利，提高经济发展 | 已保障 | ||||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | 注营造新时代浓厚的改革舆论氛围，为通川经济社会发展提供了强劲动力 | 100% | ||||||
四、改进措施和建议
（一）评价结论。改革办认真落实好、完成好中央和省市、区部署的各项改革任务。在此基础上，重点推进政府购买服务改革、进一步推动企业挂牌上市、实行新型职业农民制度、社区党建、社区试点等自主改革项目，确保各个领域的改革稳步推进，真正将改革举措有效转化成发展动力。现已初步显现改革成效，环境、社会、经济协调性明显增强，群众满意度达90%以上。
（二）存在问题。我室的协调机制有待完善，对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，不能把握好项目资金的开支范围，影响项目的顺利开展。
（三）改进建议。今后我室应加强加强预算编制、财务管理及内控制度、绩效管理等。根据实际需求，针对项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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