第一部分 单位概况
职能简介
面向全区广大青少年，通过发挥教育服务功能，落实立德树人根本任务。以加强思想道德教育为核心，以发展素质教育为方向，以培养青少年创新精神和实践能力为重点，强化教育引导、实践养成。教育引导全区广大青少年树立理想信念、培养法治意识、发展兴趣爱好、促进体质健康、增强创新精神、提高科学素质和实践能力、锤炼道德品质、践行社会责任、实现全面发展。
二、2021年重点工作完成情况
以党的领导为核心，做好青少年思想政治引领。突出政治性、先进性、群众性，把握准政治方向，牢记宗旨使命，强化公益属性，以强烈的责任担当，坚定不移地推进青少年事业。
全面加强对青少年的思想政治引领, 积极引导广大少年 儿童 “从小学习做人, 从小学习立志, 从小学习创造”, 为青少年成长成才服务。
今年我宫走进了北山、龙滩、檬双、金石四所乡镇学校，为学校孩子们带去了舞蹈、乒乓球、科技课程；利用“6.1”、元旦、春节等节假日直接开展慰问活动（50人/次，4次/年，今年6.1走进了磐石镇中心校、磐石镇第二中心校、金石镇中心校、安云乡中心校）。
立足实际，打造青少年宫品牌活动。为了进一步丰富青少年校外生活，积极开展满足青少年成长和发展需求的各类活动，面向全区青少年开展校外免费培训，结合青少年特点，打造青少年宫品牌项目，本年度开办了民族民间舞、播音主持、创客机器人、编程、小牛顿科技、创艺美术、茶艺、国学、棋艺、乒乓球等专业的公益培训班共计34个，本年度公益培训人数为1255人。
5、开展“诵读国学经典 f 传承华夏文明”国学经典诵读比赛，弘扬民族传统，传承国学经典文化，让青少年在诵读的过程中接受中国传统美德潜移默化的影响和教育，提高广大青少年的文化和道德素质，增强民族自信心和自豪感。此次活动于12月中旬启动，目前已有约150余名青少年报名参赛。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计229.95万元。与2020年相比，收、支总计各减少7.48万元，下降3.1%。主要变动原因是一般公共预算基本支出减少。
收入决算情况说明
2021年本年收入合计229.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入229.95万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计229.95万元，其中：基本支出214.78万元，占93 %；项目支出15.17万元，占7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计229.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7.48万元，下降3.15%，主要变动原因是一般公共预算基本支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出229.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.48万元，下降3.15%。主要变动原因是一般公共预算基本支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出229.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出198.09万元，占86%；社会保障和就业（类）支出16.21万元，占7%；卫生健康（类）支出4.92万元，占2%；住房保障（类）支出10.73万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为229.95，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为182.92万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为15.17万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休退休（项）:支出决算为4.84万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.05万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.92万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出214.78万元，其中：
人员经费145.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费69.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
重要事项的情况说明
（一）其他机关运行经费支出情况
2021年，四川省达州市通川区青少年宫机关运行经费支出69.37万元，比2020年减少46.5万元，减少40%。主要原因是控制公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，四川省达州市通产区青少年宫政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，四川省达州市通川区青少年宫共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对公益性专项活动经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数15.17万元，执行数为15.17万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况表 (2021年度) | |||||
项目名称 | 通川区青少年宫 | ||||
预算单位 | 公益性专项活动经费 | ||||
预算执行情况(万元)
| 预算数: | 15.17万元 | 执行数: | 15.17万元 | |
其中-财政拨款: | 15.17万元 | 其中-财政拨款: | 15.17万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况
| 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障青少年专项公益培训活动工作顺利开展 | 圆满完成青少年公益培训活动 | ||||
绩效指标完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 质量指标 | 完成公益培训任务 | 圆满完成公益培训任务 | 完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 严格按照各类经费管理标准和规定执行 | 严格按照各类经费管理标准和规定执行 | <15.17万元 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 1年 | 完成 | |
项目完成指标 | 社会效益指标 | 提高学生素质教育 | 提升培训学生素质教育 | 完成 | |
项目完成指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | 投诉率 | <10% | |
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | |||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 执行数： | ||||
其中： 财政拨款 | 其中： 财政拨款 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况
| 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标
| 数量指标 | |||||
质量指标 | ||||||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
效益 指标
| 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | ||||||
满意 度指标 | 满意度 指标 | |||||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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