第一部分 单位概况
一、职能简介
共青团达州市通川区委员会面向广大团员青年，以开展丰富多彩的实践活动为主，扎实推进青年创新创业、组织队伍建设、服务青年成长成才，加强青少年思想政治引领、增强组织凝聚、深化服务带动，全面助力脱贫攻坚，提高团员青年综合素质。
1.行使领导全区共青团工作和少先队工作的职权，对全区青年社区组织进行指导和管理。
2.参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我区青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。
3.会同有关部门实施青少年事务的法律、法规，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.调查青少年思想动态和青年工作狀况，研究青少年运动、青少年理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
5.协助政府教育部门做大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。
6.在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。
7.参与制定我区有关青年统战工作的政第，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
8.承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。
二、2021年重点工作完成情况
（一）着力强化思想政治引领，青少年理想信念更加坚定。
一是在全团部署开展“礼遇青春”主题活动和“青年大学习”网上主题团课，每期参学人数达1万人次以上，平均参学比达90%以上，有效引领广大青少年，坚定不移听党话、跟党走；二是开展“薪火相传当标兵 f 青春建功有礼城”达州市通川区纪念五四运动102周年主题团日暨青年誓师大会，进一步传承和弘扬五四精神，凝心聚力、振奋精神。三是积极选树典型，进一步凝聚青少年思想行动。开展全省五四青年奖章、两红两优推报和通川区“两红两优”评优工作，评选先进集体20余个、先进个人30余名、优秀少先队员100名、优秀少先队辅导员35名、优秀少工委主任10名、优秀少先队集体20个。我区先后有4人次、3集体被全国省市共青团表彰。其中全区西部计划项目工作连续两年被共青团中央全国西部计划项目办评为“绩效考核优秀等次服务县项目办”；李华勇获“全国优秀共青团干部”；通川区东城街道团工委获2020年度“四川省五四红旗团总委（团支部）”；周建华获2020年度“达州市优秀共青团员”；戴权等2人获2020年度“达州市优秀共青团干部”；通川区西城街道团工委获2020年度“达州市五四红旗团委”。
（二）有效服务发展大局，青年建功动力更足。
一是深入开展青春扶贫行动，广泛整合资源，募集社会资金，组织开展公益志愿扶贫活动11次，向困难留守儿童发放温暖包30份。二是扎实推进关爱留守儿童—童伴计划项目引向纵深。依托童伴计划项目载体和童伴之家阵地平台，强化童伴妈妈的培训指导和考核管理，组织童伴妈妈开展“学党史”、提质增效等培训学习活动，提升童伴妈妈自身素质；整合社会资源，积极引导组织社会公益组织和爱心企业、人士共同参与，形成党委政府主抓，社会、民众齐参与的留守儿童关爱良好氛围。三是深化青年志愿服务。充分发挥通川区青志协作用，广泛吸纳有志青年，不断壮大志愿者队伍力量。今年，我委紧贴区委区政府中心工作，先后组织志愿者参与“第四届达商大会”“两会”“礼游通川”“爱心义诊义剪”“莲湖景区文明劝导”“2021年区委农村工作暨乡村振兴大会”“新冠疫情防控”“文明劝导”“退役“东风-3”导弹捐赠仪式”“礼遇青春-雷锋月”等系列志愿服务活动，共计30余场次，参与志愿者人数达1000余人次；四是稳步推进大学生志愿服务西部计划工作，认真落实大学生志愿者转聘工作，建立西部计划志愿者转编机制，今年，我区招募西部计划志愿者9名，截至目前在岗25名，积极为我区经济社会发展培养输送优质青年人才。
（三）重点聚焦现实需求，积极搭建青年成长舞台。
一是当好沟通桥梁，聆听青年心声。承办全市大中专学校共青团联席会，组织召开全区青年中长期发展规划工作联席会，进一步汇聚各方力量助推青少年事业发展。二是当好服务桥梁，帮助青年就业创业。进一步壮大通川青年创业导师库，为创业青年提供一对一指导服务；开展通川青年“双创”沙龙和大学生电商创业、青年致富带头人培训交流活动3期，培训农村创业青年400余人次；启动通川区青年创业基金，发放创业贷款40万元；组织辖区创业青年参加达州市第八届“创青春”大赛，我委荣获第八届“创青春”达州青年创新创业大赛优秀组织奖。三是搭建平台，服务青年成长成才。5月，我委联合达州市通川区总工会、达州市通川区妇女联合等7个单位（企业）开展“礼遇青春 f 原来你就在身边”第八届青年联谊活动，来自全市机关事业单位、国企近220余人参加，切实搭建平台，为他们婚恋交友提供服务帮助。四是持续开展“爱心圆梦 f 希望永恒”金秋助学活动，资助困难大学新生62名。
（四）狠抓全面从严治团，青年群众基础更加牢固。
一是加强基层组织建设。深入推行团支部标准工作法，严格控制入团比例，提高团的领导班子和干部配备率，加强团情统计、“三会两制一课”、主题团日等基础性工作。二是加强团干部队伍建设。注重团干部、青年人才的培养，举办基层团干部专题培训班，积极作好青年人才、优秀团干推荐，使更多青年通过团组织的推荐走上重要的岗位。认真抓好“青年大学习—网上主题团课学习”、“智慧团建”运行和“一站两联”建设工作，建立区级“团代表联络站”、团干部直接联系青年制度，推动团代表、团干部自觉深入基层驻点；三是加强团员发展和管理。严格发展标准、规范发展程序和规模、强化日常培养教育和考核评议，严肃工作纪律。四是深入推进基层团属阵地规范化建设。各级团组织设有专属办公室和团组织固定活动阵地，统一悬挂团的标识标牌，共青团制度上墙，配备了相应的办公设备，团的元素充分体现。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计86.84万元。与2020年相比，收入总计减少339.39万元，下降79.63%。主要变动原因是减少通川区青年创业基金和项目资金。
2021年度支出总计86.84万元。与2020年相比，支出总计减少338.36万元，下降79.58%。主要变动原因是减少通川区青年创业基金和项目资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2021年本年收入合计81.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
支出决算情况说明
2021年本年支出合计86.84万元，其中：基本支出86.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计86.84万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少339.39万元，下降79.63%。主要变动原因是减少通川区青年创业基金和项目资金。
2021年财政拨款支出总计86.84万元。与2020年相比，财政拨款支出总计减少338.36万元，下降79.58%。主要变动原因是减少通川区青年创业基金和项目资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出86.84万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少338.36万元，下降79.58%。主要变动原因是减少通川区青年创业基金和项目资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出86.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出72.09万元，占83.01%；社会保障和就业（类）支出6.79万元，占7.82%；卫生健康支出2.53万元，占2.91%；住房保障支出4.44万元，占5.11%；农林水支出1万元，占1.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为86.84，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为49.03万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为17.96万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.65万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.95万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.53万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.44万元，完成预算100%。
8.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出86.84万元，其中：
人员经费54.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费32.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，团区委机关运行经费支出11.6万元，比2020年增加4.91万元，增长73.39%。主要原因是差旅费增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，团区委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，团区委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对西部计划项目县经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
16.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 共青团达州市通川区委员会 | ||||
项目预算 | 预算数： | 50 | 执行数： | 36.3 | ||
其中： 财政拨款 | 50 | 其中： 财政拨款 | 36.3 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况
| 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
通过项目实施，解决部分大学生就业困难及缓解就业压力，并提供基层岗位，鼓励大学生服务基层、锻炼自我，为西部计划志愿者缴纳社保、发放补贴、开展活动 | 招募西部计划志愿者10人，均为本科及以上，按时为其缴纳社保、发放补贴，开展活动5次 | |||||
年度绩效指标完成情况
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标
| 数量指标
| 招募志愿者 | 10人 | 10人 | ||
组织开展活动 | 5次 | 5次 | ||||
质量指标 | 志愿者学历 | 均为本科及以上 | 均为本科及以上 | |||
时效指标 | 志愿者到位时间 | 8月 | 8月 | |||
成本指标 | 为每名志愿者缴纳社保 | 100% | 100% | |||
效益 | 社会效益 指标 | 用人单位 | 解决人手缺少问题 | 解决人手缺少问题 | ||
满意 | 满意度 指标 | 用人单位满意度 | 100% | 100% | ||
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 共青团达州市通川区委员会 | ||||
项目预算 | 预算数： | 15 | 执行数： | 15 | ||
其中： 财政拨款 | 15 | 其中： 财政拨款 | 15 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况
| 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
促进辖区青少年发展 | 常态化开展青少年活动 | |||||
年度绩效指标完成情况
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标
| 数量指标
| 覆盖全区青少年 | 90% | 90% | ||
组织开展青少年活动 | 10次 | 10次 | ||||
时效指标 | 活动开展时间 | 全年 | 全年 | |||
效益 | 社会效益 指标 | 提升团队干部业务水平 | 100% | 100% | ||
满意 | 满意度 指标 | 青少年满意度 | 100% | 100% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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