第一部分 单位概况
职能简介
落实老干部工作的方针、政策、规定；检查、指导、督促、落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制；组织老干部参加重大活动，管理和建设老干部活动场地；协调部门落实老干部的医疗、保健及疗养工作。
二、2021年重点工作完成情况
202１年落实了老干部政治生活待遇、医疗待遇，组织老干部开展了政治理论学习、健康体检、疗养及就近参观活动等工作。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收入151.05万元、支出149.56万元。与2020年相比，收入减少10.36万元，下降6.4%。支出减少10.42，下降6.5%。主要变动原因是未预发2021年绩效奖。
收入支出决算总表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门：中国共产党达州市通川区委老干部休养所 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 151.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 122.37 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.05 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.45 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 151.05 | 本年支出合计 | 58 | 149.56 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | 1.49 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 151.05 | 总计 | 62 | 151.05 |
收入决算情况说明
2021年本年收入合计151.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
收入支出决算总表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门：中国共产党达州市通川区委老干部休养所 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 151.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 122.37 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.05 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.45 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 151.05 | 本年支出合计 | 58 | 149.56 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | 1.49 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 151.05 | 总计 | 62 | 151.05 |
支出决算情况说明
2021年本年支出合计149.56万元，其中：基本支出149.56万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
财决公开04表 | ||||||||
部门：中国共产党达州市通川区委老干部休养所 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目
| 行次
| 金额
| 项目
| 行次
| 合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
| 国有资本经营预算财政拨款
|
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 151.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 122.37 | 122.37 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.05 | 10.05 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.68 | 6.68 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.45 | 10.45 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 151.05 | 本年支出合计 | 59 | 149.56 | 149.56 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.49 | 1.49 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 151.05 | 总计 | 64 | 151.05 | 151.05 | ||
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入151.04万元、支出149.56万元。与2020年相比，财政拨款收入减少10.36万元，下降6.4%。支出减少10.42，下降6.5%。主要变动原因是未预发2021年绩效奖。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：中国共产党达州市通川区委老干部休养所 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目
| 行次
| 年初预算数
| 调整预算数
| 决算数
| 项目（按功能分类）
| 行次
| 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类)
| 行次
| 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,238,596.00 | 1,238,596.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238,596.00 | 1,238,596.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223,733.40 | 1,223,733.40 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,588.40 | 1,495,588.40 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 1,327,924.16 | 1,327,924.16 | 0.00 | 0.00 | 1,327,924.16 | 1,327,924.16 | 0.00 | 0.00 | 1,313,861.56 | 1,313,861.56 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 182,526.84 | 182,526.84 | 0.00 | 0.00 | 182,526.84 | 182,526.84 | 0.00 | 0.00 | 181,726.84 | 181,726.84 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 100,511.00 | 100,511.00 | 0.00 | 0.00 | 100,511.00 | 100,511.00 | 0.00 | 0.00 | 100,511.00 | 100,511.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 66,829.00 | 66,829.00 | 0.00 | 0.00 | 66,829.00 | 66,829.00 | 0.00 | 0.00 | 66,829.00 | 66,829.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,495,588.40 | 1,495,588.40 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,231,281.56 | 1,231,281.56 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 177,246.84 | 177,246.84 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 82,580.00 | 82,580.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,480.00 | 4,480.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 104,515.00 | 104,515.00 | 0.00 | 0.00 | 104,515.00 | 104,515.00 | 0.00 | 0.00 | 104,515.00 | 104,515.00 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 本年支出合计 | 85 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,588.40 | 1,495,588.40 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 85 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,588.40 | 1,495,588.40 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,862.60 | 14,862.60 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,862.60 | 14,862.60 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 总计 | 90 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 总计 | 90 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出149.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.42万元，下降6.5%。主要变动原因是未预发2021年绩效奖。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
财决公开06表 | ||||||
部门：中国共产党达州市通川区委老干部休养所 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
支出功能分类
| 科目名称
| 本年支出合计
| 基本支出 | 项目支出 | ||
类
| 款
| 项
| ||||
合计 | 149.56 | 149.56 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 122.37 | 122.37 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 122.37 | 122.37 | |||
2013601 | 行政运行 | 119.30 | 119.30 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.07 | 3.07 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.05 | 10.05 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.50 | 9.50 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |||
210 | 卫生健康支出 | 6.68 | 6.68 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.68 | 6.68 | |||
221 | 住房保障支出 | 10.45 | 10.45 | |||
22102 | 住房改革支出 | 10.45 | 10.45 | |||
2210201 | 住房公积金 | 10.45 | 10.45 | |||
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出149.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出122.37万元，占81.82%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业208（类）支出10.05万元，占67.2%；卫生健康支出210（类）6.68万元，占4.47%；住房保障支出221（类）10.45万元，占6.98%。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：中国共产党达州市通川区委老干部休养所 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目
| 行次
| 年初预算数
| 调整预算数
| 决算数
| 项目（按功能分类）
| 行次
| 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类)
| 行次
| 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,238,596.00 | 1,238,596.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238,596.00 | 1,238,596.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223,733.40 | 1,223,733.40 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,588.40 | 1,495,588.40 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 1,327,924.16 | 1,327,924.16 | 0.00 | 0.00 | 1,327,924.16 | 1,327,924.16 | 0.00 | 0.00 | 1,313,861.56 | 1,313,861.56 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 182,526.84 | 182,526.84 | 0.00 | 0.00 | 182,526.84 | 182,526.84 | 0.00 | 0.00 | 181,726.84 | 181,726.84 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 100,511.00 | 100,511.00 | 0.00 | 0.00 | 100,511.00 | 100,511.00 | 0.00 | 0.00 | 100,511.00 | 100,511.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 66,829.00 | 66,829.00 | 0.00 | 0.00 | 66,829.00 | 66,829.00 | 0.00 | 0.00 | 66,829.00 | 66,829.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,495,588.40 | 1,495,588.40 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,231,281.56 | 1,231,281.56 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 177,246.84 | 177,246.84 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 82,580.00 | 82,580.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,480.00 | 4,480.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 104,515.00 | 104,515.00 | 0.00 | 0.00 | 104,515.00 | 104,515.00 | 0.00 | 0.00 | 104,515.00 | 104,515.00 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 本年支出合计 | 85 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,588.40 | 1,495,588.40 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 85 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,588.40 | 1,495,588.40 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,862.60 | 14,862.60 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,862.60 | 14,862.60 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 总计 | 90 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 总计 | 90 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为149.56万元，完成预算99.02%。其中：
1.一般公共服务201（类）36（款）01（项）:支出决算为119.3万元，完成预算99.01%，决算数小于预算数的主要原因是决算数和调整预算数比较。
2.一般公共服务201（类）36（款）99（项）：支出决算数3.07万元，完成预算100%。
2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为9.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增加减少人员。
6.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增加减少人员。
6.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增加减少人员。
7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为10.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增加减少人员。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：中国共产党达州市通川区委老干部休养所 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目
| 行次
| 年初预算数
| 调整预算数
| 决算数
| 项目（按功能分类）
| 行次
| 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类)
| 行次
| 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,238,596.00 | 1,238,596.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238,596.00 | 1,238,596.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223,733.40 | 1,223,733.40 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,588.40 | 1,495,588.40 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 1,327,924.16 | 1,327,924.16 | 0.00 | 0.00 | 1,327,924.16 | 1,327,924.16 | 0.00 | 0.00 | 1,313,861.56 | 1,313,861.56 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 182,526.84 | 182,526.84 | 0.00 | 0.00 | 182,526.84 | 182,526.84 | 0.00 | 0.00 | 181,726.84 | 181,726.84 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 100,511.00 | 100,511.00 | 0.00 | 0.00 | 100,511.00 | 100,511.00 | 0.00 | 0.00 | 100,511.00 | 100,511.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 66,829.00 | 66,829.00 | 0.00 | 0.00 | 66,829.00 | 66,829.00 | 0.00 | 0.00 | 66,829.00 | 66,829.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,495,588.40 | 1,495,588.40 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,231,281.56 | 1,231,281.56 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 177,246.84 | 177,246.84 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 82,580.00 | 82,580.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,480.00 | 4,480.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 104,515.00 | 104,515.00 | 0.00 | 0.00 | 104,515.00 | 104,515.00 | 0.00 | 0.00 | 104,515.00 | 104,515.00 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 本年支出合计 | 85 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,588.40 | 1,495,588.40 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 85 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,588.40 | 1,495,588.40 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,862.60 | 14,862.60 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,862.60 | 14,862.60 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 总计 | 90 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 总计 | 90 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
财决公开08表 | ||||||||
部门：中国共产党达州市通川区委老干部休养所 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码
| 科目名称
| 决算数
| 科目编码
| 科目名称
| 决算数
| 科目编码
| 科目名称
| 决算数
|
301 | 工资福利支出 | 123.13 | 302 | 商品和服务支出 | 17.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 34.58 | 30201 | 办公费 | 1.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 22.98 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 35.16 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30106 | 伙食补助费 | 2.63 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.07 | 310 | 资本性支出 | 0.45 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 9.50 | 30206 | 电费 | 0.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.45 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.68 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 30211 | 差旅费 | 2.33 | 31006 | 大型修缮 | |
30113 | 住房公积金 | 10.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.60 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.26 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补助 | 6.73 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.72 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.19 | 312 | 对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 1.91 | 31201 | 资本金注入 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.83 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 5.67 | 31204 | 费用补贴 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 1.53 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.48 | 312099 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | |||||||
39906 | 赠与 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 131.39 | 公用经费合计 | 18.17 | |||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出149.56万元，其中：人员经费131.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
财决公开08表 | ||||||||
部门：中国共产党达州市通川区委老干部休养所 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码
| 科目名称
| 决算数
| 科目编码
| 科目名称
| 决算数
| 科目编码
| 科目名称
| 决算数
|
301 | 工资福利支出 | 123.13 | 302 | 商品和服务支出 | 17.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 34.58 | 30201 | 办公费 | 1.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 22.98 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 35.16 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30106 | 伙食补助费 | 2.63 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.07 | 310 | 资本性支出 | 0.45 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 9.50 | 30206 | 电费 | 0.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.45 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.68 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 30211 | 差旅费 | 2.33 | 31006 | 大型修缮 | |
30113 | 住房公积金 | 10.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.60 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.26 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补助 | 6.73 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.72 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.19 | 312 | 对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 1.91 | 31201 | 资本金注入 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.83 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 5.67 | 31204 | 费用补贴 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 1.53 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.48 | 312099 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | |||||||
39906 | 赠与 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 131.39 | 公用经费合计 | 18.17 | |||||
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元，完成预算20.75%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是减少了公务用车的使用，车辆无大的维修。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
财决公开10表 | |||||||||||
部门：中国共产党达州市通川区委老干部休养所 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计
| 因公出国（境）费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| 合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
0.83 | 0.83 | 0.83 | |||||||||
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.83万元,完成预算20.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加**0.21万元，增长25.3%。主要原因是老干部用车增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.83万元。主要用于老干部外出参观考察等所需的等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，通川区委老干部休养所机关运行经费支出18.17万元，比2020年减少1.02万元，下降5.3%。主要原因是减少了开支。
机构运行信息表 | ||||||
财决附03表 | ||||||
编制单位：中国共产党达州市通川区委老干部休养所 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||
项 目 | 行次
| 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次
| 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 四、机关运行经费 | 27 | 181,726.84 |
（一）支出合计 | 2 | 40,000.00 | 8,326.00 | （一）行政单位 | 28 | 0.00 |
1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 29 | 181,726.84 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 40,000.00 | 8,326.00 | 五、资产信息 | 30 | — |
（1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 31 | 1 |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 40,000.00 | 8,326.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 32 | 0 |
3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 2．主要领导干部用车 | 33 | 0 |
（1）国内接待费 | 8 | — | 0.00 | 3．机要通信用车 | 34 | 0 |
其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 35 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 36 | 0 |
（二）相关统计数 | 11 | — | — | 6．特种专业技术用车 | 37 | 0 |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 38 | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 | 8．其他用车 | 39 | 1 |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 40 | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 1 | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 41 | 0 |
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | 42 | — |
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 43 | 4,480.00 |
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 44 | 4,480.00 |
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 45 | 0.00 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 46 | 0.00 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 47 | 0.00 |
二、会议费 | 22 | — | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 48 | 0.00 |
三、培训费 | 23 | — | 0.00 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） | 49 | 4 |
24 | （一）离休人员 | 50 | 0 | |||
25 | （二）财政拨款退休人员 | 51 | 4 | |||
26 | （三）经费自理退休人员 | 52 | 0 | |||
（二）政府采购支出情况
2021年，通川区委老干部休养所政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更换电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
机构运行信息表 | ||||||
财决附03表 | ||||||
编制单位：中国共产党达州市通川区委老干部休养所 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||
项 目 | 行次
| 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次
| 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 四、机关运行经费 | 27 | 181,726.84 |
（一）支出合计 | 2 | 40,000.00 | 8,326.00 | （一）行政单位 | 28 | 0.00 |
1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 29 | 181,726.84 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 40,000.00 | 8,326.00 | 五、资产信息 | 30 | — |
（1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 31 | 1 |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 40,000.00 | 8,326.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 32 | 0 |
3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 2．主要领导干部用车 | 33 | 0 |
（1）国内接待费 | 8 | — | 0.00 | 3．机要通信用车 | 34 | 0 |
其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 35 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 36 | 0 |
（二）相关统计数 | 11 | — | — | 6．特种专业技术用车 | 37 | 0 |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 38 | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 | 8．其他用车 | 39 | 1 |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 40 | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 1 | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 41 | 0 |
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | 42 | — |
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 43 | 4,480.00 |
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 44 | 4,480.00 |
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 45 | 0.00 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 46 | 0.00 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 47 | 0.00 |
二、会议费 | 22 | — | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 48 | 0.00 |
三、培训费 | 23 | — | 0.00 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） | 49 | 4 |
24 | （一）离休人员 | 50 | 0 | |||
25 | （二）财政拨款退休人员 | 51 | 4 | |||
26 | （三）经费自理退休人员 | 52 | 0 | |||
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，通川区委老干部休养所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于老干部外出参观考察等所需的等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | |||||
项目预算 | 预算数： | 执行数： | ||||
其中： 财政拨款 | 其中： 财政拨款 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况
| 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标
| 数量指标 | |||||
质量指标 | ||||||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
效益
| 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | ||||||
满意 | 满意度 指标 | |||||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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