第一部分 单位概况
职能简介
(1)贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。
(2)制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展
规划并负责组织实施，监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。
(3)依法对全区各类档案馆及机关、团体、企事业单位的档案业务工作进行指导、监督和检查，并负责全区档案专业技术职务的评聘工作。
(4)依法接收、征集、保管属于本馆范围的档案资料，确保档案资料的完整与安全。
(5)积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，
编研出版档案史料，积极主动地开展利用工作，为经济建设、社会发展和科学研究服务，组建全区档案资料目录中心，建立档案资料信息网络，推进档案信息化建设。
二、2021年重点工作完成情况
1、疫情防控工作。：一是积极贯彻落实疫情防控工作指挥部各项决策部署，细化防控措施。二是配备防控物资，组织职工做好疫苗接种工作，并形成馆疫情防控常态化。
2、巩固提升帮扶及乡村振兴工作。按照区委区政府的整体安排部署，我馆干部职工高度重视，认真开展帮扶工作，帮贫到村，帮扶到户，积极协调帮助脱贫户解决实际困难，巩固提升脱贫攻坚成果。
3、档案业务指导工作。一是年初制定年度业务指导计划，做好了2020年度档案资料归档工作，指导区级相关部门档案资料的收集和整理工作。二是指导区级相关单位开展应对疫情防控档案工作相关资料的收集和档案整理。三是全力配合做好脱贫攻坚档案整理工作。对全区扶贫专项部门和乡镇办委开展专题培训5次，全覆盖实地业务指导，加强扶贫档案规范化整理。四是开展档案普调工作。为提高馆藏质量和掌握全区档案现状，我馆成立了3个普查小组，在全区范围开展了一次档案普查活动，旨在把一批反映通川历史发展的重大的、有历史价值意义的特色档案收归入馆，并科学拟定进馆计划。
4、开展档案宣传工作。一是利用 “69”国际档案日之机通过档案主题现场展、现场宣传、档案进学校等形式，向市民宣传档案法律法规、档案的利用和查阅等知识。二是协助区档案局对各机关、团体、企事业单位共计89家开展执法检查，增强档案法治意识。
5、依法接收档案工作。一是按照中央、省、市要求区档案馆接收国有企业退休人员人事档案5841册，二是目前正在接收全区扶贫档案共计8084册，现接收率达80%，预计年底前全面完成此项工作。
6、开展档案馆建设工作。一是2021年2月档案馆已投入使用并且丰富完善了档案馆承载功能。围绕档案新馆建设，重点打造学术报告厅和小会议室，为全区承接大小会议提供了场地保障。二是打造品质机关建设。按照全区品质机关建设要求，采取功能分区、文化上墙、增添绿植等措施，配齐办公设施设备，规范室内装饰，营造舒适工作的环境。三是承担干部人事档案硬件建设。为解决区委组织部干部人事档案多、库房有限的问题，我馆主动担当，提供组织干部人事档案中心办公、查阅、整理、库房300平米，目前相关设施设备正在采购中。四是加快档案库房以及功能房建设，现已提前投入使用库房200平米，加工整理房50平米，后期进一步完善功能房以及库房建设，力争尽早全部使用。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计270.15万元。与2020年相比增加63.98万元，增幅为31.03%，主要原因是档案馆搬入新的办公大楼，添置功能设施设备，工作量增加。
2021年度支出总计270.15万元。与2020年相比增加67.84万元，增长33.53%。主要变动原因是档案馆搬入新的办公大楼，添置功能设施设备，工作量增加。
收入决算情况说明
2021年本年收入合计270.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.95万元，占94.74%；国有资本经营预算财政拨款收入14.2万元，占5.26%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2021年本年支出合计270.15万元，其中：基本支出241.95万元，占89.56%；项目支出28.2万元，占10.44%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计270.15万元，与2020年相比，增加63.98万元，增幅为31.03%；主要变动原因是档案馆搬入新的办公大楼，添置功能设施设备，工作量增加。
2021年财政拨款支出总计270.15万元。与2020年相比，增加67.84万元，增长33.53%。主要变动原因是档案馆搬入新的办公大楼，添置功能设施设备，工作量增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出255.95万元，占本年支出合计的94.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.78万元，增长24.15%。主要变动原因是档案馆搬入新的办公大楼，添置功能设施设备，工作量增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出255.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出218.8万元，占85.49%；社会保障和就业（类）支出14.75万元，占5.76%；卫生健康支出8.82万元，占3.45%；住房保障支出13.58万元，占5.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为255.95，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）26（款）01（项）:支出决算为218.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为14.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为8.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决
算数为13.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出241.95万元，其中：
人员经费168.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费73.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出14.2万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，通川区档案馆机关运行经费支出73.15万元，比2020年增加56.74万元，增长345.71%。主要变动原因是档案馆搬入新的办公大楼，添置功能设施设备，工作量增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，通川区档案馆政府采购支出总额21.2万元，其中：政府采购货物支出21.2万元。主要用于采购五楼会议室桌椅、窗帘等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，通川区档案馆无公务用车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对整体绩效项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体绩效项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
附件
附件 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | |||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 执行数： | ||||
其中： 财政拨款 | 其中： 财政拨款 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况
| 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标
| 数量指标 | |||||
质量指标 | ||||||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
效益 指标
| 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
满意 度指标 | 满意度 指标 | |||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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