2021年度四川省达州市通川区机关事务服务中心决算公开
  • 来源:通川区机关事务服务中​心
  • 作者:admin
  • 发布日期:2022-11-14
  • 点击数:人次

  • 第一部分 单位概况


    职能简介

      区机关事务服务中心主要职责是:

    (一)负责区委区政府机关、柴市街、文化街、张家坝、彭家湾办公区的管理服务及张家湾区级公务员小区的管理工作。

    (二)负责区委区政府机关会议服务及全区重大会议、重大事项的会议服务工作。

    (三)负责区委区政府机关、柴市街、文化街、张家坝、彭家湾办公区办公用房日常维修、保安保洁工作。

    (四)负责区委区政府机关、张家坝机关办公区食堂管理工作。

    (五)负责协调组织实施区委区政府机关办公区公物采购。    

    (六)负责区委区政府机关办公区社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生,协调各部门精神文明等相关工作。

    (七)负责完成区委区政府交办的其他任务。

    二、2021年重点工作完成情况

    2021年,我中心委、政府的正确领导下,全面贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和市第五次党代会、区五届六次党代会、区第六次党代会精神,认真贯彻《四川省机关事务管理办法》抓好机关党建、管理、服务和保障工作为重点深入推进公车管理、办公用房调剂和节能工作,切实降低机关运行成本,建设节约型机关,各项工作取得一定成绩。重点工作推进情况及主要成效如下:

    (一)抓好党风廉政建设,筑牢思想第一道防线。进一步明确中心党组书记是履行党风廉政建设第一责任人,对中心党风廉政建设负总责,做到与业务工作部署落实。制定《2021风廉政建设和反腐工作要点》班子成员签订《风廉政建设责任书》,领导、中层干部签定廉洁自律“八小时外”承诺书2021年党组集体研究重大政府采购项目、重要资金使用等20余次。召开廉政风险排查专题会议,班子成员根据自己岗位职责,对风险点进行排查,并提出了防控措施查找岗位廉政风险点共14条,个人廉政风险点共19进一步推动党组工作制度化和规范化牢筑拒腐防变的思想道德防线,确保中心工作人员无违法违纪行为发生

    (二)抓好党史学习教育,迎接建党100周年。

    按照要求,我中心扎实开展党史学习教育。深刻领会开展党史学习教育的重大意义,从党史中汲取精神之钙,从党史中汲取为民之情,从党史中汲取浩然之气;准确把握要求,做到党史学习教育“见人、见事、见行动”;坚持深化“大学习、大讨论、大调研”活动的成果运用与推动日常工作统筹起来,充分利用好党史学习教育用书,深入学习中央、省委、市委、区委重要文件精神,营造浓厚的学习氛围,以学习讨论调研的成果推进工作开展,认真贯彻党中央大政方针和省委工作部署,坚持稳中求进工作总基调,扎实抓好我中心的日常工作“大学习、大讨论、大调研”活动为契机,将党史学习与工作实践相结合,发扬求真务实作风,直面存在的问题差距狠抓工作落实,为高质量开展工作夯实基础,以优异成绩迎接建党100周年

    (三)持续抓好落实意识形态工作,增强工作成效。

    委及委宣传部的正确领导和精心指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以学习贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神为主线,以建设社会主义核心价值体系为根本,深入贯彻落实区委领导“坚持问题导向、狠抓整改落实”指示,积极行动、迅速部署,落实责任,加大力度,扎实推进我中心意识形态工作确保一切行动都坚持党性原则、遵循党的政治路线,坚持以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命,严守政治纪律和政治规矩,在思想上政治上行动上与党中央持续高度一致。

    落实全面从严治党要求,抓好巡察整改工作。

    2021年1月4月至1月23日区委对我中心党组开展为期20天的集中巡察,并于6月4日向区机关事务服务中心党组反馈了巡察工作中发现的主要问题及整改意见。针对巡察反馈的问题,我中心严格按照巡察整改要求,加强组织领导,坚持问题导向,对反馈的问题,亲自安排部署,取保对发现的问题整改到位。

    (五)持续推进公务用车管理工作,规范车辆管理。

    一是利用公务用车平台,对全区公务用车24小时运行情况进行监管,实现管理和使用“一目了然”,有效降低行政运行成本,遏制腐败现象发生;二是进一步完善了公务用车“四定点”实施方案,明确了定点维修、定点租赁、定点加油和定点保险,以确保公务用车管理更加规范;三是与各公务用车派驻单位签订了2021年公务用车驻点服务协议书;四是为贯彻落实《全市公务用车安全管理专项教育整改工作方案》(达市管发〔2021〕6号)文件精神,扎实做好通川区乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项工作,我中心对各乡镇更新了16辆公务用车,保障了各乡镇公务活动正常出行;组织召开了全区公务用车安全管理专项教育整顿工作部署推进会及驾驶员安全管理培训会,切实加强和规范公务用车安全管理

    (六)科学调剂办公用房,有力保障机关运转。

    一是对全区办公用房进行测量登记,并组织召开了全区办公用房信息采集表录入培训会,进一下完善了办公用房信息,并运用“互联网 办公用房数据库”对全区办公用房进行有效监管。二是形成了办公用房“三台账”,保证对全区办公用房精确掌握,合理调剂;三是对区委区政府机关食堂进行了整修,改变了以往室内潮湿,设施简陋的就餐环境,同时扩大了食堂就餐人员容纳数量,为机关职工提供更加温馨、卫生、舒适的就餐环境;四是对通川区人民武装部空置营房及西外实验小学办公区进行了整修,确保区退役军人事务局和区民政局、区征拆办等单位顺利入驻办公,解决了办公用房紧张局面;五是完成了区委区政府一号会议室排危改造,改善了参会环境,提高会议质量。

    (七)扎实推进公共机构节能工作,全力配合创建工作一是推动23家单位创建2021年节约型机关;二是对全区垃圾分类工作进行了指导督促,检查全区各单位垃圾分类工作十余次,确保全区垃圾分类工作有效开展;三是组织召开了2021年度公共机构节能业务培训暨节约型机关创建工作推进会,提升各机关公共机构节能业务和管理水平,加强《四川省公共机构节能管理一体化平台》操作使用四是为深入贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出的重要指示精神,转发了四川省公共机构节能工作协调小组办公室《关于第二季“拒绝舌尖上的浪费 光盘打卡行动”的通知》组织广大干部职工积极参与光盘打卡行动,营造节约粮食、反对浪费的良好氛围;五是完成了对各集中办公区节水型器具改造,安装了节水器具,张贴了提示标语,进一步提高干部职工节约用水的自觉性;六是有序开展塑料污染治理工作,全面禁止使用塑料制品,充分发挥公共机构示范引领作用,营造良好塑料污染工作氛围;七是按照省委、省政府,市委、市政府决策部署,为加强能源资源消费统计与监测,积极提升能耗统计数据质量,需建立能耗监测点,现我中心已确定20个能耗监测点位,明年将统一开展建设。

    2021年已完成市上下达我区公共机构能源资源消耗指标任务2021年度通川区公共机构节能机关单位建筑面积能耗8.01kgec,人均综合能耗75.09kgec;同比2020年度单位建筑面积能耗下降1.1%,人均综合能耗下降1.1%。

    (八)开展“模范(品质)机关”建设工作,助力“品质通川”。

    为推动机关干部在“品质通川”和“有礼之城”建设中作表率,我中心会同组织部开展了2021年共3次“品质机关”创建评选活动,各部门围绕“家园美、品质高、功能优”目标,按照整体规划、节约高效的原则,精准对接品质要求和干群需求,全方位进行规划打造、风貌塑造、环境整形、功能优化和文化植入,切实推动“模范(品质)机关”建设常态长效营造机关内部创先争优良好氛围,提升机关整体创建水平让每个党政机关都成为“品质通川”的示范窗口

    疫情防控常态化,筑牢防线不放松。

    新冠肺炎疫情发生以来,我中心坚持以习近平总书记关于疫情防控工作的系列重要指示精神为指导,全面落实省委、市委区委的各项决策部署,全力以赴做好机关事务各项保障工作。一是严控办公区进出人员管理,对区委区政府大门安装智能人脸识别系统及自动测温系统;二是各集中办公区张贴“健康码”,坚持做到“亮码通行”,对全区各单位发文,指导做好疫情防控工作,严把疫情防控关,落实防疫举措常态化

    实干担当助力乡村振兴。

    安排中心工作人员到通川区梓潼镇两河村驻村,时刻牢记为人民服务的宗旨,把解决好群众所急所盼所思所忧,作为做事的根本出发点,实现在驻村实践中展现新担当和新作为购买农产品,为两河村乡村振兴工作贡献一份力量。

    十一开展结对联创工作,助力创文攻坚战。

    我中心积极对接通川区文江祠社区,开展结对联创志愿者服务工作,帮助社区排查疫苗接种情况十余栋楼,大力宣传创文工作,每月不低于2次到社区开展环境整治工作,中心志愿者全年服务时长均达到60小时;积极认领联创服务项目,设置便民宣传橱窗,新建微型消防站,用心用情用力地开罩结对联创工作。

    十二)机关后勤重点工作。

    1.安全保卫工作采取人防、物防、技防相结合,加强保安巡逻,实行24小时值班制度全力做好信访人员的疏导和劝解工作,严禁信访人员及闲杂人员进入办公大楼加强车辆进出、停放管理,全年无事安全故发生。2.机关绿化覆盖面积确保在30%以上,机关园林绿化工作做到了及时剪枝、除草、杀虫、补种树苗,清除无头树。3.后勤保障工作。机关食堂改变就餐方式,采用自助餐形式,提升了菜品质量,减少了食物浪费,职工满意度大幅提升;电工班能够第一时间对机关各办公区水、电设施设备维修;会务工作优质高效全年会务服务1000余次。


    第二部分 2021年度单位决算情况说明


    入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计1837.25万元。与2020年相比,收、支总计各增加1039.09万元,增长130.18%。主要变动原因是项目的增加。

    (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


    入决算情况说明

    2021年本年收入合计1751.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1635.7万元,占93.37%;政府性基金预算财政拨款收入116.17万元,占6.63%。

    (注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。


    (图2:收入决算结构图)(饼状图)


    出决算情况说明

    2021年本年支出合计1757.25万元,其中:基本支出224.24万元,占12.76%;项目支出1533.01万元,占87.24%。

    (注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。


    (图3:支出决算结构图)(饼状图)


    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年财政拨款收、支总计1837.25万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计增加1039.09万元,增长130.18%。主要变动原因是项目的增加。

    (注:数据来源于财决01-1表)


    (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出1641.08万元,占本年支出合计的93.39%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1001.82万元,增长156.72%。主要变动原因是项目的增加。

    (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出1641.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1590.62万元,占96.93%;社会保障和就业(类)支出20.04万元,占1.22%;卫生健康支出13.93万元,占0.85%;住房保障支出15.49万元,占0.94%;农林水支出1万元,占0.06%。

    注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)


    (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2021般公共预算支出决算数为1641.08万元,其中:

    1.一般公共服务201(类)政府相关机构事务03(款)机关服务03(项): 支出决算为1590.62万元,完成预算100%。

    2.社会保障和就业208(类)行政单位离退休05(款)行政单位及退休01(项)支出决算为1.59万元,完成预算100%

    3.社会保障和就业208(类)行政单位离退休05(款)机关事业基本养老保险缴费支出05(项): 支出决算为13.79万元,完成预算100%。

    4.社会保障和就业208(类)行政单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):支出决算为3.88万元,完成预算100%.

     5.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):支出决算为9.43万元,完成预算100%。

    6.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):支出决算为15.49万元,完成预算100%。

    ……

    (注:数据来源于财决01-1表和财决08表罗列本单位涉及的全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)


    、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款基本支出224.24万元,其中:

    人员经费196.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费27.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    (注:数据来源于财决07表和财决08-1表仅罗列单位实际支出涉及的经济分类科目。)


    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算为248.72万元

    (注:上述“预算”口径为调整预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算248.72万元项目专项经费)公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

    (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

    1.因公出国(境)经费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出248.72,完成预算90.11%,公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少9.3万元,下降3.6%,主要原因是加强了公务用车的管理,减少了支出

    单位现有公务用车0辆。

        2021年未安排公务用车购置费。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2021年政府性基金预算财政拨款支出116.17万元。

    国有资本经营预算支出决算情况说明

    2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2021年,通川区机关事务服务中心机关运行经费支出27.77万元,比2020减少2.41万元,减少7.99%。主要原因是人员减少。

    (注:数据来源于财决附03表)

    (二)政府采购支出情况

    2021年,通川区机关事务服务中心政府采购支出总额0万元

    (注:数据来源于财决附03表)

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日,通川区机关事务管理局共有车辆69机关事务管理局的工作由区机关事务服务中心承担,其中:公务接待用车4辆。单价50万元以上通用设备0台(套)

    (注:数据来源财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

    (四)预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对公务用车运行维护费项目(项目名称)11个项目开展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效自评2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)

    (注:单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表


    部分词解释


    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

    5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务201(类)政府办公厅及相关机构事务03(款)机关事务03(项):指保证机关各办公区正常运行所涉及的项目支出

    10.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

    11.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    ……

    ……

    ……

    (解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。)

    27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    (名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

    四部分 附件

    附件

    2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评


    主管部门及代码

    通川区机关事务服务中心

    实施单位

    通川区机关事务服务中心


    项目预算
    执行情况
    (万元)

     预算数:

    276

     执行数:

    248.72


    其中:

    财政拨款

    276

    其中:

    财政拨款

    248.72




    其他资金


    其他资金





    年度总体目标

    完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况


    保障公务用车的正常运行,促进各项工作的正常运行

    保障公务用车的正常运行,促进各项工作的正常运行


    年度绩效指标完成情况

    一级

    指标

    二级

    指标

    三级

    指标

    预期指标值

    实际完成指标值


    完成

    指标

    数量指标





    质量指标





    时效指标

    有效促进各项工作的正常开展

    有效各项工作的正常有序地进行

    有效各项工作的正常有序地进行


    成本指标





    效益
    指标

    经济效益  指标

    厉行节约,降低能耗,确保公务用车正常运行

    厉行节约,降低能耗,确保公务用车正常运行

    厉行节约,降低能耗,确保公务用车正常运行


    社会效益  指标





    生态效益  指标





    可持续影响 指标





    满意
    度指标

    满意度

    指标

    受到广大干部职工的良好称赞

    受到广大干部职工的良好称赞

    受到广大干部职工的良好称赞



    (注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)

    附件

    2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评


    主管部门及代码

    通川区机关事务服务中心

    实施单位

    通川区机关事务服务中心


    项目预算
    执行情况
    (万元)

     预算数:

    291.84

     执行数:

    270.08


    其中:

    财政拨款

    291.84

    其中:

    财政拨款

    270.08




    其他资金


    其他资金





    年度总体目标

    完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况


    保障了办公区的安全保卫工作,维护机关正常的工作生活秩序

    保障了办公区的安全保卫工作,维护机关正常的工作生活秩序


    年度绩效指标完成情况

    一级

    指标

    二级

    指标

    三级

    指标

    预期指标值

    实际完成指标值


    完成

    指标

    数量指标





    质量指标

    保障办公区的安全保卫工作

    保障办公区的安全保卫工作

    保障办公区的安全保卫工作


    时效指标





    成本指标





    效益
    指标

    经济效益  指标





    社会效益  指标

    保障机关正常的工作生活秩序

    保障机关正常的工作生活秩序

    保障机关正常的工作生活秩序


    生态效益  指标





    可持续影响 指标





    满意
    度指标

    满意度

    指标

    受到了机关广大职工的好评

    受到了机关广大职工的好评

    受到了机关广大职工的好评



    (注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)


    附件

    2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评


    主管部门及代码

    通川区机关事务服务中心

    实施单位

    通川区机关事务服务中心


    项目预算
    执行情况
    (万元)

     预算数:

    109.44

     执行数:

    99.68


    其中:

    财政拨款

    109.44

    其中:

    财政拨款

    99.68




    其他资金


    其他资金





    年度总体目标

    完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况


    保障了机关环境卫生,保障机关正常运行

    保障了机关环境卫生,保障机关正常运行


    年度绩效指标完成情况

    一级

    指标

    二级

    指标

    三级

    指标

    预期指标值

    实际完成指标值


    完成

    指标

    数量指标





    质量指标

    保障机关环境卫生

    保障机关环境卫生

    保障机关环境卫生


    时效指标





    成本指标





    效益
    指标

    经济效益  指标





    社会效益  指标

    营造一个干净整洁的工作环境

    营造一个干净整洁的工作环境

    营造一个干净整洁的工作环境


    生态效益  指标





    可持续影响 指标





    满意
    度指标

    满意度

    指标

    受到了机关广大职工的好评

    受到了机关广大职工的好评

    受到了机关广大职工的好评



    (注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)



    第三部分附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、出决算表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    2021年度部门决算报表公开表.xls


    分享到: