第一部分 单位概况
一、职能简介
1．主要职能。通川区文化馆是向广大人民群众进行文化宣传教育，组织辅导群众开展文化活动面设立的群众文化事业机构。
2．机构人员情况。独立事业机构编制数1个，年末在职人员10人。
二、2021年重点工作完成情况
创作原创歌曲4首：1、春节期间，创作原创歌曲《有礼之城欢迎你》并拍摄MV宣传片，让人们感受到了浓浓的节日氛围和城市品质的提升！2、全国助残日前夕，创作原创歌曲《一样能做到》并拍摄MV宣传片，关心关爱通川残疾人，为参加省残运会的通川残疾运动员助威！3、全市两会期间，创作原创歌曲《美食看通川》并拍摄MV宣传片，通过宣传通川美食、饮食文化、市民生活反映品质通川，有礼之城的变化和提升！在广大市民中引起强烈反响，引来各方关注、纷纷点赞！4、为宣传近年来通川交通成果的“金通工程”，创作原创歌曲《金光大道通山乡》并拍摄MV宣传片，通过展示通川道路交通建设日新月异的变化和老百姓的美好生活，展现通川近年来取得的骄人成绩！其中，原创歌曲《有礼之城欢迎你》获省级奖项。
开展通川区2021年文化惠民进社区文艺演出、书法、绘画、摄影作品展进社区系列活动。
文化馆特推出“油彩丹青绘品质 f 蹁跹舞袖礼为姿”系列课程，分为春季班、秋季班。课程包括：古典舞剧目、芭蕾形体、旗袍形体、模特班、声乐、油画、剪纸、摄影、书法、插花兴趣班等10个门类的课程，学员参与达5000人次以上。每学期结束均隆重召开结业典礼暨学业汇报演出（展览）。
成功申报达州市第六批市级非遗名录（石莲花系列传说、碑庙米豆腐传统制作技艺、何氏剪纸），并经达州市人民政府批准公布。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入280.83万元，支出278.02万元。与2020年相比，收入减少226.79万元，支出减少284.33万元。主要变动原因是承办相关群众文艺活动的数量减少等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计280.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.83万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计278.02万元，其中：基本支出278.02万元，占100%；项目支出0万元。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款2021年度收入280.83万元，支出278.02万元。与2020年相比，收入减少226.79万元，支出减少284.33万元。主要变动原因是承办相关群众文艺活动的数量减少等。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出278.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少284.33万元，主要变动原因是承办相关群众文艺活动的数量减少等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出278.02万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出237.03万元，占86%；社会保障和就业（类）支出22.94万元，占8%；卫生健康支出5.08万元，占2%；住房保障支出11.24万元，占4%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为278.02，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为237.03万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为22.94万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为5.08万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出278.02万元，其中：
人员经费188.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费89.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，文化馆机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，通川区文化馆共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安达补助、电影院管理费、免费开放开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标。
1. 项目绩效目标完成情况。
2. 本部门在2021年度部门决算中反映“安达补助”“电影院管理费”“免费开放”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）安达补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。
（2）电影院管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。
（3）免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年
预算数5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 安达补助 | ||||
预算单位 | 达州市通川区文化馆 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1万元 | 执行数: | 1万元 | |
其中-财政拨款: | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成对安达个人的补助 | 完成对安达个人的补助 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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| 完成对安达个人的补助 | 完成了对安达个人的补助 | |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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