2021年度四川省达州市通川区业余体校决算公开 - 政府部门

主要职责：达州市通川区业余体育学校的基本职能是协助区文体局承办社区的各项体育赛事，承担组队参加四川省、达州市的各项比赛和组织、策划、承办通川区的各项比赛，训练代表通川区的体育队伍，促进全民健身运动的发展，和多所学校联合建立体育后备人才基地，为上级体育部门输送优秀体育人才。

二、2021年重点工作完成情况

（一）社会体育和学校体育工作

1、通过街头宣传和群众活动等形式认真宣传《体育法》、《四川省体育条例》和实施《全民健身计划纲要》。

2、2021 年3月29日至4月3日，组织、承办了通川区第七届中、小学生乒乓球比赛，来自全区各中小学的33支队伍约150余名运动员参加了比赛。小学女子A组前三名为通川区一小、碑庙镇中心校、通川区二小；小学女子B组前三名为通川区八小、文化街小学、通川区四小；小学男子A组前三名为通川区八小、通川区一小、西罡学校；小学男子B组前三名为通川区二小、文化街小学、实验小学；初中男子A组前三名为达州市高级中学、东岳镇中心校、梓桐镇中心校；初中男子B组前三名为通川区八中、达高中来凤分校、蒲家中学；达州市高级中学、通川区八中、通川区七中分别夺得初中女子组前三名。

3、2021 年5月10日至13日，组织、承办了通川区第二十一届中小学生篮球比赛，通川区60支中、小学队伍约620余名运动员参加了比赛。小学组团体总分前三名为金山小学、区八小、实验小学；初中组团体总分前三名名达高中、江陵中心校、双龙中心校；高中组前两名则被铁路中学、达高中获得。

4、我校联系、组织了通川区参加达州市第四届运动会的所有青少年队伍，取得金牌74枚、银牌36枚、铜牌27枚，奖牌总数137枚，金牌数、奖牌总数位居全市第一名并获得体育道德风尚奖。

（二）业余训练工作

1、运动员输送

我校射箭队在2021年共计输送朱元杰等10名运动员至四川省陆上运动学校射箭项目二线队（省射箭队）。他们是我校射箭队代表达州市参加四川省第十四届省运会的主力运动员。

2、省年度锦标赛

通川区射箭队于7月20日至26日代表达州市赴乐山职业技术学院参加了四川省2021年射箭锦标赛，取得1金4银3铜的较好成绩。

3、认真落实好省运会反兴奋剂工作

　　按国家、省、市体育部门要求，我校射箭队已经全部完成反兴奋剂考试并通过。严格要求运动员遵守反兴奋剂条例的各项规定，改变饮食习惯，制定了有可能含兴奋剂成分食谱，避免误食误饮。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年总收143.23万元，总支出143.23万元。收入与2020年171.21万元相比，收入减少了27.98万元，下降了16.34%、支出与2020年169.95万元，减少了26.72万元，下降了15.57%。主要变动原因是2021年开展业务减少。

图1：收、支决算变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计143.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计143.23万元，其中：基本支出143.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入143.23万元，财政拨款支出143.23万元。与2020年相比，收入减少了27.98万元，下降了16.34%、支出减少26.72万元，下降了15.57%。主要变动原因是2021年开展业务活动减少。

图2：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出143.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少了26.72万元，下降了15.57%。主要变动原因是2021年业务活动减少。

图3：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出143.23万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出117.73万元，占82.20%；社会保障和就业（类）支出10.28万元，占7.18%；医疗卫生支出4.63万元，占3.23%；住房保障支出10.59万元，占7.39%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为143.23万元，完成预算100%。其中：

文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育: 支出决算为117.73万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为9.05万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出决算为1.23万元，完成预算100%。

医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：支出决算为4.63万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出决算为10.59万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出143.23万元，其中：

工资福利支出122.53万元，主要包括：基本工资32.58万元、津贴补贴0.84万元、奖金36.05万元、伙食补助费3.56万元、绩效工资23.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.05万元、医疗保险4.63万元、其他社会保障1.23万元、住房公积金10.59万元。

商品和服务支出14.07万元，主要包括：办公费5.72万元、印刷费1.5万元、水费0.03万元、电费0.3万元、邮电费1.08万元、差旅费1.6万元、劳务费0.6万元、其他交通费0.2万元、工会经费0.42万元、福利费1.14万元、其他商品和服务支出1.48万元。

对个人和家庭的补助6.62万元，主要是生活补助6.57万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0万元，下降100%。主要原因是本年度无接待。

其中：国内公务接待支出0万元，主要用于检查工作接待。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，通川区业余体校机关运行经费支出143.23万元，比2020年减少了26.72万元，下降了15.57%。主要原因是本年度业务活动减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，通川区业余体校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，通川区业余体校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对整体支出开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对整体支出开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

1、本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本保障了单位日常运转需要。无自行项目支出评价。(见附件)

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区业余体校 2021年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、文化体育与传媒支出—体育—群众体育：指用于指导群众体育支出等

10. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

达州市通川区业余体校

2021年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）基本情况。

1．机构情况：单位为独立核算财政拨款事业单位。

2．人员情况：本单位编制人数10人，其中事业编制10人（财政补助10人）；单位年初人数9人，年末实有人数9人，其中：在职9人，退休6人。

（二）单位主要职责：通川区业余体育学校的基本职能是协助区文体局承办社区的各项体育赛事，承担组队参加四川省、达州市的各项比赛和组织、策划、承办通川区的各项比赛，训练代表通川区的体育队伍，促进全民健身运动的发展，和多所学校联合建立体育后备人才基地，为上级体育部门输送优秀体育人才。

二、单位整体预算及执行情况

（一）单位预算情况

1. 单位预算收入

本年度年初预算数97.48万元，其中：基本支出97.48万元，专项资金0万元。无非税收入。

2. 财政非税收入计划数

根据单位职能职责，年度内无财政非税征收提出计划数和征收措施。

3. 单位预算支出

本年度内预算支出数97.48万元，其中：基本支出97.48万元。工资福利支出85.94万元，商品和服务支出11.07万元，对个人和家庭的补助0.47万元。项目支出0万元。

4. 单位三公经费预算情况。本年度公务接待费0万元。无其他三公经费。

（二）单位预算执行情况

1. 单位实际收入

本年度内预算数（含年度预算调整数）为143.23万元、无纳入预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款等资金收入情况。

2. 财政非税收入完成数

无年度内财政非税收入

3. 单位实际支出

年度内单位实际支出数143.23万元，其中基本支出143.23万元、项目支出0万元。

4. 单位三公经费实际支出情况

与年初预算数0万元相比，减少了0万元，主要是本年度严格控制三公经费支出，减少不必要的开支。

5. 单位年度预算执行情况对比分析。

按照经济分类，各项实际支出数增减金额及情况。实际支出结构与年初预算安排对比情况。

一、人员成本:本年基本支出143.23万元较年初预算增加45.75万元。其中：工资福利支出122.53万元；较年初预算增加了36.59万元，主要是增加了目标奖等；商品和服务支出14.07万元，较年初增加了3万元。主要是本年结转支出费用等。对个人和家庭补助6.62万元，增加了6.15万元，主要是增加退休人员生活补助等。

二、办公成本无大的增减。

三、公务成本无大的增减变动。三公经费支出0万元，与年初预算减少了0万元。

四、运行成本：办公费、水费、电费、邮电费等无变化。

三、单位整体绩效目标和完成情况

2021年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。我单位2021年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。

四、改进措施和建议

1、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性，针对性研究不够。

2、对财政资金的使用和管理上还需进一步加强。

建议：

1、严格执行财务制度、在财政资金的使用上加强绩效管理；持续加强“三公”经费、会议费、培训费等费用的管理；严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

2、将进一步重视预算的编制工作，尽量科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算资金的调整。

整体支出绩效目标自评表
（ 2021 ）年度
部门名称			达州市通川区业余体校
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	体育支出		人员经费及公用经费	117.73	117.73		117.73	117.73
	社会保障与就业支出		职工养老保险	10.28	10.28		10.28	10.28
	医疗卫生与计划生育支出		职工医疗保险	4.63	4.63		4.63	4.63
	住房保障支出		职工住房公积金	10.59	10.59		10.59	10.59

	金额合计			143.23	143.23		143.23	143.23
	预期目标				实际完成目标
年度总体目标	1、宣传《体育法》、《四川省体育条例》和实施《全民健身计划纲要》。2、组织和承办了通川区各项比赛。3、联系、组织通川区参加达州市第四届运动会。4、为省级输送运动员。5组队参加省级比赛。				1、通过街头宣传和群众活动等形式认真宣传《体育法》、《四川省体育条例》和实施《全民健身计划纲要》。 2、组织、承办了通川区第七届中、小学生乒乓球比赛。组织、承办了通川区第二十一届中小学生篮球比赛。联系、组织了通川区参加达州市第四届运动会取得较好成绩。 3、我校射箭队在2021年共计输送朱元杰等10名运动员至四川省陆上运动学校射箭项目二线队（省射箭队）。 4、通川区射箭队于7月20日至26日代表达州市赴乐山职业技术学院参加了四川省2021年射箭锦标赛，取得1金4银3铜的较好成绩。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		到位资金		143.23万元		143.23万元
				组织比赛场数		5个		6个
				向省级输送运动员人数		8人		10人


				……
		质量指标		规范预算执行		加强预算资金的管理		合理使用预算资金
				指标2：
				……
		时效指标		资金到位率		100%		100%
				指标2：
				……
		成本指标		指标1：
				指标2 ：
				……
		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标


		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	满意度指标		社会满意度		95%		95%

				……
		……