2021年度四川省达州市通川区文化市场综合执法大队决算公开 - 政府部门

宣传、贯彻文化市场管理的法律、法规和规章，依法对文化经营单位和文化经营活动进行监督和检查，保护合法经营、制止和查处文化经营中的违法行为。总结、交流文化市场执法工作的经验，并向有关立法机关和政府有关部门反映完善有关法律、法规和规章的建议。

二、2021年重点工作完成情况

（一）消防安全工作。今年以来，按照区安委会的要求，我队对全区的歌舞娱乐和电子游戏等人员密集场所展开了多次集中整治，对消防设施、是否建立消防应急避险疏散预案、灭火设施器材、安全通道是否畅通、员工对消防基本知识是否掌握等对存在的安全隐患进行了一一登记，发现问题及时上报，杜绝了火灾隐患的发生。

（二）加强娱乐场所，网吧管理。加强娱乐场所，网吧管理是我队最为重点工作。一是在醒目位置悬挂“未成年人禁止入内”的标识，以便网吧的消费者和广大群众进行监督。二是多角度增强宣传力度，全时段接受社会各界及新闻媒体监督。通过多角度、持续性的宣传活动，反复向社会各界表明主管部门长期抓、求长效的坚强决心，始终保持开展网吧集中整治行动浓厚社会氛围。三特别是对擅自停止、卸载和干扰网吧经营管理技术措施以及不如实对上网人员进行登记、接纳未成年人的严肃处理，实现了对全区在册网吧的实时全程监控，提高了监督效果。四是加强对娱乐场所的检查，严厉打击娱乐场所色情淫秽表演等违法违规活动，加强日常监管和夜查。五是继续狠抓文化市场“扫黄打非”工作。

（三）严厉打击出版物市场违法经营活动，有效净化了出版物市场。对学校周边的出版物市场进行重点清理，坚决取缔各种形式的非法报刊和兜售非法出版物的游商地摊，杜绝各类非法有害出版物流入市场，进入校园。对全区的印刷、包装装潢企业进行了检查，重点是检查各家是否印制教材、教辅读物，是否有委托证等相关证件。

（四）“新冠肺炎”防疫工作。新冠肺炎疫情反反复复的情况下，我执法大队作为一线文化执法机构，更是责无旁贷，勇担责任，危难时刻显身手，越是艰险越向前，奋起与新冠肺炎疫魔抗争，与时间赛跑，为确保筑牢遏制疫情漫延的坚固防线，以防控在前，依法行使职责，控制疫情漫延为己任，加强对电影院、网吧、歌舞厅、游艺游戏厅、酒吧、书店、室内游泳池、健身房和旅游景区监督、指导，全体人员放弃春节休假，连续数月奋战，确保了各项防疫工作顺利开展，有效遏制疫情漫延。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年总收259.66万元，总支出259.66万元。收入与2020年281.14万元相比，收入减少了21.48万元，下降了7.64%、支出与2020年275.4万元，减少了15.74万元，下降了5.72%。主要变动原因是2021年节约开支。

图1：收、支决算变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计259.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入259.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计259.66万元，其中：基本支出259.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入259.66万元，财政拨款支出259.66万元。与2020年相比，收入减少了21.48万元，下降了7.64%、支出与2020年275.4万元，减少了15.74万元，下降了5.72%。主要变动原因是2021年节约开支。

图2：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出259.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少了15.74万元，下降了5.72%。主要变动原因是2021年节约开支。

图3：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出259.66万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出212.59万元，占81.87%；社会保障和就业（类）支出17.26万元，占6.65%；医疗卫生支出10.65万元，占4.10%；住房保障支出19.16万元，占7.37%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为259.66万元，完成预算100%。其中：

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理: 支出决算为212.59万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为16.39万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出决算为0.88万元，完成预算100%。

医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：支出决算为10.65万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出决算为19.16万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出259.66万元，其中：

工资福利支出220.71万元，主要包括：基本工资55.39万元、津贴补贴42.55万元、奖金4.6万元、伙食补助费6.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.39万元、医疗保险10.65万元、其他社会保障0.88万元、住房公积金19.16万元、其他工资福利支出64.76万元。

商品和服务支出37.12万元，主要包括：办公费6.5万元、印刷费6.05万元、水费0.03万元、电费0.5万元、邮电费0.7万元、物业费0.3万元、差旅费5.78万元、维修（护）费0.3万元、其他交通费9.78万元、工会经费1.92万元、福利费1.93万元、其他商品和服务支出3.29万元。

对个人和家庭的补助1.83万元，主要是生活补助1.25万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.51万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0万元，下降100%。主要原因是本年度无接待。

其中：国内公务接待支出0万元，主要用于检查工作接待。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，通川区文化市场综合执法大队机关运行经费支出259.66万元，比2020年减少了21.48万元，下降了7.64%。主要原因是本年度节约开支等。

（二）政府采购支出情况

2021年，通川区文化市场综合执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，通川区文化市场综合执法大队共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对整体支出开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对整体支出开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

1、本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本保障了单位日常运转需要。无自行项目支出评价。(见附件)

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区文化市场综合执法大队 2021年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、文化体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游管理：指用于管理文化市场等支出

10. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

达州市通川区文化市场综合执法大队

2021年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）基本情况。

（一）单位基本情况

通川区文化市场综合执法大队是参照公务员法管理的事业单位，单位编制数12名，年末实有参公编制人员3人、机关工勤编制人员11人、事业编制人员2人、退休1人。

（二）单位主要职责：通川区文化市场综合执法大队是宣传、贯彻文化市场管理的法律、法规和规章，依法对文化经营单位和文化经营活动进行监督和检查，保护合法经营、制止和查处文化经营中的违法行为。总结、交流文化市场执法工作的经验，并向有关立法机关和政府有关部门反映完善有关法律、法规和规章的建议。

二、单位整体预算及执行情况

（一）单位预算情况

1. 单位预算收入

本年度年初预算数180.94万元，其中：基本支出180.94万元，专项资金0万元。无非税收入。

2. 财政非税收入计划数

根据单位职能职责，年度内财政非税征收提出计划数20万元。为确保征收任务，我队加大违法查处力度，因疫情管理较严，违法减少。

3. 单位预算支出

本年度内预算支出数180.94万元，其中：基本支出180.94万元。工资福利支出150.99万元，商品和服务支出29.36万元，对个人和家庭的补助0.58万元。项目支出0万元。

4. 单位三公经费预算情况。本年度公务接待费0万元。无其他三公经费。

（二）单位预算执行情况

1. 单位实际收入

本年度内预算数（含年度预算调整数）为259.66万元、无纳入预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款等资金收入情况。

2. 财政非税收入完成数

本年度内财政非税收入6.5万元。完成计划数的32.5%。

3. 单位实际支出

年度内单位实际支出数259.66万元，其中基本支出259.66万元、项目支出0万元。

4. 单位三公经费实际支出情况

与年初预算数0万元相比，减少了0万元，主要是本年度严格控制三公经费支出，减少不必要的开支。

5. 单位年度预算执行情况对比分析。

按照经济分类，各项实际支出数增减金额及情况。实际支出结构与年初预算安排对比情况。

一、人员成本:本年基本支出259.66万元较年初预算增加78.72万元。其中：工资福利支出220.71万元；较年初预算增加了69.72万元，主要是增加了目标奖等；商品和服务支出37.12万元，较年初增加了7.76万元。主要是本年结转支出费用等。对个人和家庭补助1.83万元，增加了1.25万元，主要是增加退休人员生活补助。

二、办公成本无大的增减。

三、公务成本无大的增减变动。三公经费支出0万元，与年初预算减少了0万元。

四、运行成本：办公费、水费、电费、邮电费等无变化。

三、单位整体绩效目标和完成情况

2021年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。我单位2021年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。

四、改进措施和建议

1、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性，针对性研究不够。

2、对财政资金的使用和管理上还需进一步加强。

建议：

1、严格执行财务制度、在财政资金的使用上加强绩效管理；持续加强“三公”经费、会议费、培训费等费用的管理；严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

2、将进一步重视预算的编制工作，尽量科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算资金的调整。

整体支出绩效目标自评表
（ 2021 ）年度
部门名称			达州市通川区文化市场综合执法大队
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	文化和旅游管理		人员经费及公用经费	212.59	212.59		212.59	212.59
	社会保障与就业支出		职工养老保险	17.29	17.29		17.29	17.29
	医疗卫生与计划生育支出		职工医疗保险	10.65	10.65		10.65	10.65
	住房保障支出		职工住房公积金	19.16	19.16		19.16	19.16

	金额合计			259.66	259.66		259.66	259.66
	预期目标				实际完成目标
年度总体目标	1、加大宣传力度。2、对文化场所的监督检查和指导。3、加大疫情防控力度。严控疫情传播。				（一）消防安全工作。今年以来，对全区的歌舞娱乐和电子游戏等人员密集场所展开了多次集中整治，杜绝了火灾隐患的发生。（二）加强娱乐场所，网吧管理。（三）严厉打击出版物市场违法经营活动，有效净化了出版物市场。（四）新冠肺炎疫情反反复复的情况下，我执法大队作为一线文化执法机构，更是责无旁贷，勇担责任，危难时刻显身手，与新冠肺炎疫魔抗争，与时间赛跑，有效遏制疫情漫延。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
				检查次数		120次		135次
				检查企业数（家）		125家		136家


				……
		质量指标		规范预算执行		加强预算资金的管理		合理使用预算资金
				指标2：
				……
		时效指标		资金到位率		100%		100%
				指标2：
				……
		成本指标		预算执行数		259.66万元		259.66万元
				指标2 ：
				……
		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标


		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	满意度指标		社会满意度		96%		97%

				……
		……