2021年度四川省达州市 通川区文化体育和旅游局决算公开
  • 来源:通川区文化体育和旅游局
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  • 发布日期:2022-11-14
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    第一部分 单位概况

     

    一、职能简介

    一是拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施,起草文化、体育、旅游、广播电视和文物地方性法规、规章草案,负责本部门依法行政工作。二是组织推动全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展,拟订并组织实施全区文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划,推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。三是管理所属行业的全区重大活动,指导所属行业重点设施建设,组织全区文化、体育和旅游整体形象推广,促进行业产业对外交流合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游。四是指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。五是负责公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进行业内基本公共服务标准化、均等化。六是推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展,推进本行业信息化、标准化建设。七是负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。八是组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作,促进行业的产业发展。九是指导全区文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展,并进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范行业市场 。十是统筹全区文化市场综合执法,组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、高危险性体育项目、旅游市场领域的违法行为,查处大案要案,维护市场秩序。十一是负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流活动,推动区内优秀文化和特色文化走出去。十二是负责全区文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理,对文化、体育、旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。十三是负责统筹协调全区竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作。推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准,推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织、指导体育训练、体育竞赛工作,组织协调市级或区级综合性运动会,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。负责公共体育设施的建设指导、监督管理。十四是加强广播电视阵地建设,把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全区广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。十五是负责指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务指导工作指导和监督社会文物管理工作。十六是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。十七是完成区委、区政府交办的其他任务。十八是职能转变。以人民美好生活为引导,统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展,用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位,提升我区文化软实力、旅游竞争力。将区文体旅游局下属事业单位所有行政职能交由区文体旅游局机关承担。

     

    二、2021年重点工作完成情况

    全面完成了年初计划的工作目标任务,对北山镇综合文化站进行了全面的升级打造、对北山诗歌文化陈列馆一楼两个展厅进行装饰和展陈布展、举行“礼游通川”文化惠民活动、组队参加达州市第四届运动会取得好成绩等。

     

    第二部分 2021年度单位决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年总收1373.59万元,总支出1373.59万元。收入与20201045.99万元相比,收入增加了327.6万元,增涨了31.32%、支出与20201031.85万元,增加了341.74万元,增涨了33.12%。主要变动原因是2021年开展活动增加。


    1:收、支决算变动情况图(柱状图)

     

    二、收入决算情况说明

    2021年本年收入合计1373.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1164.13万元,占84.75%;政府性基金预算财政拨款收入209.46万元,占15.25%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


            2:收入决算结构图(饼状图)

     

    三、支出决算情况说明

    2021年本年支出合计1373.59万元,其中:基本支出853.64万元,占62.21%;项目支出519.95万元,占37.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%


     

     

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年财政拨款收入1373.59万元 ,财政拨款支出1373.59万元。与2020年相比,收入增加了327.6万元,增涨了31.32%、支出增加341.74万元,增涨了33.12%。主要变动原因是2021年开展活动增加。


    4:财政拨款收、支决算总计变动情况(柱状图)

     

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出1164.13万元,占本年支出合计的84.75%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加了486.34万元,增涨了71.75%。主要变动原因是2021年活动项目增加。


    5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(柱状图)

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出1164.13万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出807.91万元,占69%;社会保障和就业(类)支出27.07万元,占2.3%;医疗卫生支出32.59万元,占2.7%;城乡社区支出194万元,占16.7%;住房保障支出17.56万元,占1.5%。农林水支出85万元,占7.3%


    (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2021年一般公共预算支出决算数为1164.13万元,完成预算100%。其中:

    文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行: 支出决算为203.79万元,完成预算100%

    文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务: 支出决算为9.41万元,完成预算100%

    文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动: 支出决算为203万元,完成预算100%

    文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化: 支出决算为315.66万元,完成预算100%

    文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务 支出决算为13万元,完成预算100%

    文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化体育与传媒支出: 支出决算为7.78万元,完成预算100%

    文化体育与传媒(类)体育 (款)群众体育支出决算为45.27万元,完成预算100%

    文化体育与传媒(类)体育 (款)其他文化旅游体育与传媒支出决算为10万元,完成预算100%

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休支出决算为5.42万元,完成预算100%

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为16.11万元,完成预算100%

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出决算为4.62万元,完成预算100%

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出决算为0.92万元,完成预算100%

    卫生健康支出(类)公共卫生(款)  突发公共卫生事件应急处理:支出决算为10万元,完成预算100%

    医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:支出决算为22.59万元,完成预算100%

      城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)  其他城乡社区支出:支出决算为194万元,完成预算100%

    农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出决算支出决算为85万元,完成预算100%

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出决算为17.56万元,完成预算100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款基本支出707.66万元,其中:

    工资福利支出250万元,主要包括:基本工资57.56万元、津贴补贴38.43万元、奖金4.23万元、伙食补助费1.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.11万元、职业年金4.62万元、医疗保险14.03万元、其他社会保障0.92万元、其他工资福利支出58.24万元、医疗费8.56万元、住房公积金17.56万元、

    商品和服务支出457.66万元,主要包括:办公费1.56万元、印刷费0.8万元、水费0.05万元、电费1.5万元、邮电费81.45万元、物业管理费1万元、差旅费4.6万元、维护费0.3万元、会议费0.4万元、培训费10万元、委托业务费288.5万元、其他交通费12.71万元、工会经费3.76万元、福利费1.96万元、其他商品和服务支出49.07万元等。

    对个人和家庭的补助28.24万元,主要是生活补助27.36万元、奖金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.87万元。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%

    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至202112月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0

    公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.    公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算0万元,下降100%。主要原因是本年度无接待。

    其中:国内公务接待支出0万元,主要用于检查工作接待。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2021年政府性基金预算拨款支出209.46万元。其中:农村基础设施建设68.34万元、体育事业支出141.12万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

     

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2021年,通川区文化体育和旅游局机关运行经费支出203.79万元,比2020年减少加了25.1万元,下降10.97%。主要原因是本年度节约开支。

    (二)政府采购支出情况

    2021年,通川区文化体育和旅游局政府采购支出总额784万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出784万元。主要用于“礼游通川”户外表演400万元、2021年春节老城区美化装点项目354万元、文化惠民在身边活动项目 30万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20211231日,通川区文化体育和旅游局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对凤凰山健身广场租金项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:基本情况良好,各绩效指标基本达到标准。完成情况符合要求。本单位还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看:基本按照项目实施前设置的目标绩效进行,完成情况基本符合要求。

    1.    项目绩效目标完成情况。
       (一) 本部门在2021年度部门决算中反映“凤凰山健身广场租金”1个项目绩效目标实际完成情况。

    2021年凤凰山健身广场租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了部分市民健身的须要,由于面积小,设施不全不能全面满足群众的健身需求。

     

    项目支出绩效目标自评表

     2021 年度

    项目名称

    凤凰山健身广场租金

    预算单位

    达州市通川区文化体育和旅游局

    预算
    执行
    情况
    (万元)

     预算数:5

     执行数:5

    其中:财政拨款

    5

    其中:财政拨款

    5

    其他资金

     

    其他资金

     

    年度
    目标
    完成
    情况

    预期目标

    实际完成目标

    开放情况良好。

    本年绩效考评结果良好。

    年度
    绩效
    指标
    完成
    情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目完成指标

    数量指标

    租用基础设施

    1

    1

    租用面积

    2400

    2400

    质量指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

    时效指标

    租用期限

    20211月至12

    20211月至12

    成本指标

    租金

    5万元

    5万元

    项目效果指标

    经济效益
    指标

     指标1

     

     

     ……

     

     

    社会效益
    指标

     指标1

     

     

     ……

     

     

    生态效益
    指标

     指标1

     

     

     ……

     

     

    可持续影响
    指标

     指标1

     

     

     ……

     

     

    ……

     

     

     

    满意度
    指标

    满意度指标

    服务对象满意度

           100%

     ……

     

     

    ……

     

     

     

    注:项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。

    (二)本部门自评绩效目标2

    2021年“礼游通川”户外表演项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。通过项目实施,丰富了广大群众的文化生活,提高了文化休养。

    2021年老城区春节氛围打造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数354万元,执行数为354万元,完成预算的100%。通过项目实施,丰富了节日氛围,提高了文化休养和对祖国的热爱。

    2.单位绩效评价结果。

    本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《通川区文化体育和旅游局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

        本部门自行组织开展了2个项目的绩效评价工作。对“2021年礼游通川户外表演项目、“2021年通川区春节氛围打造项目开展了绩效评价,见附件(附件2)。

     

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.文化体育与传媒支出—文化—行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    10. 文化体育与传媒支出—文化—文化展示及纪念机构:指各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

    11. 文化体育与传媒支出—文化—文化活动:指举办大型文化艺术活动的支出。

    12. 文化体育与传媒支出—文化—群众文化:指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

    13. 文化体育与传媒支出—文化—文化创作与保护:指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

    14. 文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出:指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

    15. 文化体育与传媒支出—体育—群众体育:指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

    16. 文化体育与传媒支出—体育—其他体育支出:指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

    17. 文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    18. 文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—其他新闻出版广播影视支出:指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

    19. 文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出:指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

    20. 社会保障和就业支出—民政管理事务—老龄事务:指老龄事务方面的支出。

    21. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    22.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    23.农林水支出—扶贫—其他扶贫支出:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

    24.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    25.其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出:指用于体育事业的彩票公益金支出。

    26.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    27.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    31.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

     

    第四部分 附件

    附件1

     

    达州市通川区文化体育和旅游局2021年部门整体支出绩效评价报告

     

    一、部门概况

    (一)单位基本情况

    通川区文化体育和旅游局内设办公室、艺术股、体育股、市场股等;财政供养人数12名,年末实有行政人员12人,行政工勤人员1人。

    (二)主要负责全区文化、体育、新闻出版版权的各项工作方针、政策及法律、法规、政策措施并监督执行,监督管理通川区文化综合执法大队、通川区文化馆、通川区文物管理所、通川区业余体校、通川区体育馆、通川区张爱萍故居管理所,指导乡镇综合文化站、村级(社区)文化体育活动室等基础设施建设,健全和发展全区文化、体育、新闻出版公共服务体系。

    二、部门整体预算及执行情况

    (一)部门预算情况

    1. 部门预算收入

    本年度年初预算数346.62万元,其中:基本支出181.62万元,专项资金165万元。无非税收入。

    2. 财政非税收入计划数

    根据单位职能职责,年度内无财政非税征收提出计划数和征收措施。

    3. 部门预算支出

    本年度内预算支出数346.62万元,其中:基本支出181.62万元。工资福利支出149.07万元,商品和服务支出31.66万元,对个人和家庭的补助0.88万元。项目支出165万元。

    4. 部门三公经费预算情况。本年度公务接待费0万元。无其他三公经费。

    (二)部门预算执行情况

    1. 部门实际收入

    本年度内预算数(含年度预算调整数)为1373.59万元、无纳入预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款等资金收入情况。

    2. 财政非税收入完成数

    无年度内财政非税收入

    3. 部门实际支出

    年度内部门实际支出数1373.59万元,其中基本支出853.46万元、项目支出519.95万元。

    项目概况、项目实施及管理情况、项目绩效情况重点分析和说明(详见“项目支出绩效自评表”)。

    4. 部门三公经费实际支出情况

    与年初预算数0万元相比,减少了0万元,主要是本年度严格控制三公经费支出,减少不必要的开支。

    5. 部门年度预算执行情况对比分析。

    按照经济分类,各项实际支出数增减金额及情况。实际支出结构与年初预算安排对比情况。

    一、人员成本:本年基本支出853.46万元较年初预算增加671.84万元。其中:工资福利支出221.76万元;较年初预算增加了72.69万元,主要是增加了目标奖及疫情防控人员费用等;商品和服务支出593.97万元,较年增加了562.31万元。主要是本年部分活动项目纳入了基本支出;对个人和家庭补助37.73万元,增加了36.85万元,主要是离休人员医药费、退休人员生活补助增加等。

    二、办公成本 无大的增减。

    三、公务成本 无大的增减变动。三公经费支出0万元,与年初预算减少了0万元。

    四、运行成本:办公费用1.56万元与年初无增减变化。其他水费、电费、邮电费等变化不大。

    三、部门整体绩效目标和完成情况

    2021年,我单位根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,基本完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。我单位2021年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。

    四、改进措施和建议

    1、对财政资金的使用和管理上还需进一步加强。

    2、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多,预算和实际支出调整较大。

    建议:

    1、细化预算编制工作,将进一步重视预算的编制工作,加强单位内部机构的预算管理意识,尽量科学规划预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

    2、严格执行财务及内控制度、在财政资金的使用上加强绩效管理;继续深入贯彻落实中央“八项规定”及省市区有关规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费;持续加强“三公”经费、会议费、培训费等费用的管理;严格遵照相关制度贯彻落实到位,做到精细化管理。

     

    附件2

     

    2021年度达州市通川区

    “礼游通川”户外表演及老城区春节氛围打造项目绩效自评报告

     

    一、绩效目标分解下达情况

    (一)2021年“礼游通川”户外表演项目财政下达资金400万元。

    (二)2021年老城区氛围打造项目下达资金354万元。

    二、绩效目标完成情况分析

    (一)资金投入情况分析。

    1.项目资金到位情况分析。

    “礼游通川”户外表演项目财政预算到位资金400万元,

    到位率100%2021年老城区氛围打造项目到位资金354万元,到位率100%

    2.项目资金执行情况分析。

    年初,我区文化体育和旅游、财政等部门深入基层,调查研究,加强对项目的前期考察,统筹规划,做到认真预算、严格审查、可行性研究,项目评估论证,分析项目实施的可行性,必要性,并将项目方案与区财政局一道上报至区政府,然后进行公开招投标,进行实施,做到了公开、透明。

    3.项目资金管理情况分析。

    “礼游通川”户外表演项目经费和2021年老城区氛围打造项目拨付进度按照合同约定的经费拨付进度进行划拨,支付款项时严格按照财务管理办法和程序进行审核,同时附上验收清单,经区财政局支付中心审核后再行划转资金,支付程序标准合规合法,资金支付完全与预算相符。

    (二)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

    1.指标完成情况分析。

    1)数量指标。

    “礼游通川”户外表演项目财政预算到位资金400万元,表演天数5天,参演人数210人。

    2021年老城区氛围打造项目到位资金额度354万元。

    受益群众人数18万人;打造点位数3

    2时效指标。“礼游通川”户外表演项目202135日前全部完成。2021年老城区氛围打造202128日完成。

    3)成本指标。项目通过公开招投标、竞争性谈判等方式完成,成本控制较好。

    2.效益指标完成情况分析。

    通过“礼游通川”户外表演活动,带动周边经济的发展,进一步提高了通川知名度,丰富了群众的文化生活,开阔了群众视野。2021年春节老城区打造项目,装点了节日的文化氛围,为群众提供了美丽的夜景,丰富了群众夜生活。

    3.满意度指标完成情况分析。

    通过“礼游通川”户外表演活动和春节氛围打造,群众参与度较高,以表演活动和美丽达城为载体,传达了党和政府的方针政策,转变了生产生活观念,提升了城乡居民的综合素质,改善了文化民生。群众满意度较高。

    三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    2021年“礼游通川”户外表演活动和春节氛围打造项目均未偏离绩效目标。

    四、绩效自评结果拟应用和公开情况

       2021年“礼游通川”户外表演活动和春节氛围打造项目自评结果为:全部到达预期指标。

     

     

    2021年“礼游通川”户外表演项目绩效目标自评

     

    主管部门及代码

    通川区人民政府

    实施单位

    达州市通川区文化体育和旅游局

     

    项目预算
    执行情况
    (万元)

     预算数:

    400

     执行数:

    400

     

    其中:

    财政拨款

    400

    其中:

    财政拨款

    400

     

    其他资金

     

    其他资金

     

     

    年度总体目标

    完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况

     

    提升通川知名度,丰富群众文化生活。

    开展“礼游通川”户外表演活动,提升了通川文化品味,丰富了居民的文化生活。

     

    年度绩效指标完成情况

    一级

    指标

    二级

    指标

    三级

    指标

    预期指标值

    实际完成指标值

     

    完成

    指标

    数量指标

    资金到位数

    400万元

    400万元

     

    表演天数

    5

    5

     

    参演人数

    200

    210

     

    质量指标

     

     

     

     

    时效指标

    完成时间

    202135日前

    202135

     

    成本指标

     

     

     

     

    效益
    指标

    经济效益  指标

     

     

     

     

    社会效益  指标

     

     

     

     

    生态效益  指标

     

     

     

     

    可持续影响   指标

     

     

     

     

    满意
    度指标

    满意度

    指标

    群众满意度

    98%

    98%

     

     

     

     

     

     

    2021年春节老城区氛围打造项目绩效目标自评

     

    主管部门及代码

    通川区人民政府

    实施单位

    达州市通川区文化体育和旅游局

     

    项目预算
    执行情况
    (万元)

     预算数:

    354

     执行数:

    354

     

    其中:

    财政拨款

    354

    其中:

    财政拨款

    354

     

    其他资金

     

    其他资金

     

     

    年度总体目标

    完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况

     

    营造节日氛围,提高了文化休养,增强对祖国的热爱。

     

    丰富了节日氛围,提高了文化休养和对祖国的热爱。

     

     

    年度绩效指标完成情况

    一级

    指标

    二级

    指标

    三级

    指标

    预期指标值

    实际完成指标值

     

    完成

    指标

    数量指标

    资金到位数

    354万元

    354万元

     

    受益群众人数

    15万人

    18万人

     

    打造点位数

    3

    3

     

    质量指标

     

     

     

     

    时效指标

    完成时间

    202129日前

    202128

     

    成本指标

     

     

     

     

    效益
    指标

    经济效益  指标

     

     

     

     

    社会效益  指标

     

     

     

     

    生态效益  指标

     

     

     

     

    可持续影响   指标

     

     

     

     

    满意
    度指标

    满意度

    指标

    群众满意度

    98%

    98%

     

     

     

     

    第五部分 附表

     

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

     

    2021年通川区文体旅游局决算公开表.xls

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