第一部分 单位概况
一、职能简介
贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、工程建设强制性标准和单位的各项规章制度；
负责工程项目安全生产条件的审查；
负责受监施工现场质量安全监督检查；
负责商品混凝土产品质量安全监督检查；
负责不良行为记录和行政处罚事实的调查取证，提出处罚建议书；
负责整理监督档案和传递、上报质量、安全信息；
按季度分析评估工程质量、施工安全形势，提出对策；
负责《安全业绩手册》、《质量管理评价手册》有关工作和施工企业安全生产许可证动态管理；
负责工程质量、施工安全投诉处理；
负责组织实施“百日安全生产活动”、“安全生产月活动”和“质量月活动”；
受理施工企业“工程结构创优”和“安全文明施工标准化工地”申请和核评工作；
负责组织房屋安全性检查鉴定工作；
负责局交办的其他事项。
二、2021年重点工作完成情况
（一）强化日常监督，提升房屋与市政项目工程质量。
截至目前，辖区内监督房屋建筑工程54个，建造面积550余万平方米。先后开展建设工程质量安全提升行动，建设工程“质量月”活动，建设工程质量专项检查活动，下发书面整改通知书6份。全区建筑工程质量稳步提升，安全形势总体平稳，实现工程竣工验收质量合格率100%的目标。
（二）督导三方机构，开展监理及检测机构检查专项活动。
为确保专项活动达到预期的效果。我站成立了由行业专家、业务骨干组成的专班，对全区监理企业、检测机构进行了全覆盖监督检查。
（三）筑牢安全底线，持续抓好起重设备安装使用工作。
以四川省住建厅开展建筑起重机械安全专项整治两年行动为抓手，强化起重机械日常监督及使用登记和安装备案工作，办理塔吊使用登记66台，施工电梯11台，拆除塔吊17台。组织专家对全区建筑起重机械设备进行拉网式检查，我区建筑起重机械设备安全形势持续改善。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计137.64万元。与2020年相比，收、支总计各减少52.08万元，下降27%。主要变动原因是人员变动及项目经费减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计137.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.64万元，占89%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计137.64万元，其中：基本支出112.64万元，占82%；项目支出25万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计137.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少52.08万元，下降27%。主要变动原因是人员变动及项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出122.64万元，占本年支出合计的89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.41万元，下降30%。主要变动原因是人员变动及项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出122.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出7.94万元，占6%；卫生健康支出3.6万元，占3%；城乡社区支出102.42万元，占84%；住房保障支出8.68万元，占7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为122.64万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.94万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为78.02万元，建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:支出决算为24.4万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出112.64万元，其中：
人员经费102.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，通川区质安站机关运行经费支出10.63万元，比2020年减少26.02万元，下降70%，主要原因是经费压减及人员变动等。
（二）政府采购支出情况
2021年，通川区质安站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，通川区质安站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对1个项目（视频监控运行网络费）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年视频监控运行网络费项目部门预算绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 | 通川区质安站 | |||
项目预算 | 预算数： | 6 | 执行数： | 6 | ||
其中： 财政拨款 | 6 | 其中： 财政拨款 | 6 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
按时拨付预算，保障视频监控正常运行。 | 已完成预期目标 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 项目完成额 | ≥6万元 | 6万元 | ||
效果指标 | 资金足额保障率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 及时支付率 | 100% | 100% | |||
成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 | 资金结余率 | ≤5% | ＜5% | ||
社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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