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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。在地方政府和卫健行政部门领导下，根据党的方针、政策及市卫健委、区卫健局对基层卫生服务工作的总体要求、做好基层卫生服务行政业务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性基层卫生服务。

（二）重点工作完成情况。2021年我单位的卫生工作在镇党委和区卫健局领导下，对辖区及周边居民提供就近医疗服务以及对辖区符合条件的居民进行免费体检等基本公共卫生服务工作，认真贯彻落实国家新冠肺炎疫情防控相关政策和要求，坚决做好疫情防控工作，强化“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念。加强政治思想和医德医风教育，抓好医疗核心制度落实，严格实施基本药物和基本公共卫生项目，努力做好本辖区医疗卫生服务工作。

二、机构设置

1、机构人员情况

人员情况：在职职工共26人，其中正式在编职工19人，临聘人员7人，退休人员13人，其中初级职称19人。

2、机构人员当年变动情况及原因。

2021年我院属区财政局二级预算单位。2021年年末实有在职在编人数与上年人数无变化。

第二部分2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计331.12万元。与2020年328.53相比，收、支总计各增加2.59万元，增加0.79%。主要变动原因是:业务收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

 一、收入决算情况说明

2021年本年收入合计331.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.17万元，占56.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入143.82万元，占43.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.05%。

图2：收入决算结构图

二、支出决算情况说明

2021年本年支出合计331.12万元，其中：基本支出331.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计187.17万元。与2020年196.78万元相比，财政拨款收、支总计各减少9.61万元，减少0.49%，主要变动原因是：收支核定补助减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出187.17万元，占本年支出合计的56.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少9.61万元，减少4.9%。主要变动原因是当年财政拨款数减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出187.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出187.17万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为187.17万元，完成预算100%。其中：

2021年一般公共预算支出决算数为187.17万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务210基层医疗机构21003乡镇卫生院2100302:支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是差额拨。

2.基药（210）基层医疗机构21003其他基层医疗卫生机构2100399:支出决算为8.52万元，完成预算100%。

3.卫生健康类（210）公共卫生（21004）基本公共卫生2100408:支出决算为150.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是差额拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出187.17万元，其中：

人员经费64.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费122.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年本单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年本单位无“三公”经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2021年达州市通川区北山镇卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市通川区北山镇卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，特种专业技术用车主要是用于单位急救病人使用。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位按要求对 2021 年单位整体支出开展绩效自评，从评价结果来看，本单位 2021年单位整体支出绩效评价自查自评结果良好。财务制度较健全，财务管理较规范，全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效果。

1.项目绩效目标完成情况

 本单位在2021年度单位决算中反映“基本公共卫生服务”、“基本药物补助”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本药物补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.52万元，执行数为8.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2021年我院基本药物采购资金的保障，发现的主要问题：对专项项目推进工作重视度有待加强，下一步改进措施：与财政部门衔接，在单位预算编制中从细从严，切实推进预算。

（2）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数150.65万元，执行数为150.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我院基本公共卫生服务的运行，发现的主要问题：基本公共卫生服务推进力度有待加强。下一步改进措施：积极与财政部门衔接，在单位部门预算编制中从细从严，切实推进预算。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省达州市通川区北山镇卫生院2021年整体支出绩效评价报告》见附件。本单位未自行组织其他项目绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业（208）人力资源和社会保障事务（20801）其它人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：是指三支一扶人员一般性支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 指单位职工养老保险缴费支出。

11.卫生健康（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.卫生健康（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：指单位实施国家基本药物制度支出。

13、卫生健康（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：指单位实施基本公共卫生服务支出。

14、卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指单位基本医疗保险服务支出。

15、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指单位保障住房性支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.人员经费：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

20.公用经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

通川区北山镇卫生院

2021年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构情况

达州市通川区北山镇卫生院位于通川区北山镇街道，2013年12月20日取得经中共达州市通川区委机构编制委员会办公室颁发的统一社会信用代码证书，信用代码为：12511401910359282F，机构负责人为彭伟。通川区北山镇卫生院未设下属二级预算单位。科室开设有内科、妇科、门诊外科、中医科、康复理疗科、预防接种门诊、公共卫生科等科室。

（二）人员概况

根据通川区委机构编制委员会印发的关于印发《达州市通川区北山镇卫生院主要职责内设机构和人员编制规定》的通知北山镇卫生院核定事业编制19人，实有26人。

（三）车辆情况

达州市通川区北山镇卫生院目前有福田牌BJ5036XJH-XH白色救护车1辆；车牌号码：川SNL201；车辆识别代号：LVCB2NVA2ES044478；发动机号：SPC1917；排放标准：国五。

（四）单位主要职责

我院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫健行政管理工作，具体工作职责如下：

一）、提供公共卫生服务

1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生运动。

3、 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

 9、对本镇严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

 10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

 11、做好卫健行政部门规定的其他公共卫生服务。

二）、提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5、提供政府卫健行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三）、承担公共卫生管理

1、对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四）、卫健行政管理  

1、在当地政府和上级卫健行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。  

2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。  

3、贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。  

4、负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

2021年财政预算收入187.17万元，事业收入143.82万元，其他收入0.13万元，2020年财政预算收入196.78万元，事业收入131.25万元，同期相比：财政预算收入减少9.61万元，事业收入增加122.57万元；财政收入减少主要是由于差额拨款减少。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年收入（含财政拨款）共计331.12万元，支出万331.12 元。2020年收入（含财政拨款）共计328.53万元，支出328.53万元，同期相比收入增加2.59万元，同期相比支出增加2.59万元。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算无差异。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2021年总收入331.12万元、其中财政拨款收入187.17万元，占比56.52%，事业收入143.82万元，占比43.43%其他收入0.13万元、占比0.04%，总支出331.12万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

无

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年支出结构分析评价表

三、部门整体绩效目标和完成情况

我院2021年严格按照上级部门要求开展绩效自评工作，并按目标要求完成各项工作。

1、基本医疗取得稳步发展，医疗业务收入稳步增长，全年无医疗纠纷及事故发生，2、公共卫生居民健康建档16989 多份，建档率100%，开展健康讲座10期，发放健康资料8972多份，报告处置传染病0例，管理孕产妇118人，0-6岁儿童582人，免费体检65岁老年人1062人，管理高血压689人，糖尿病302人，精神病105人，卫生协管40次，乡村医生签约6852人。

同时圆满完成了辖区内脱贫攻坚工作任务，配合全区顺利开展了贫困人口医疗救助服务等。

通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各级的绩效 目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力。

四、改进措施和建议

部分专项资金配套不足，缺口较大，不能满足工作的需求。比如：基本公共卫生资金，不应该纳入收支核算。近几年我院的基础设施规模及就医环境条件有了较大改善，但还是不能适应医院诊疗规模发展的要求和广大群众日益增长的医疗保健需求，已成为医院新一轮发展的瓶颈。同时，我国社会经济发展正在进入新的时期，乡镇卫生院建设对基层医疗提出了新的更高的要求和期待，加强和完善乡镇卫生院体系建设，是乡镇卫生院建设与发展中的一个迫切而重要的任务。特别是面对资源匮乏的农村，更需要重视，因此，上级加大基层乡镇卫生院事业经费投入将对我院事业发展起到积极有效提升。使党的惠民利民政策在卫生工作中得到进一步体现。

通川区北山镇卫生院   

通川区北山镇卫生院项目支出绩效自评报告

（基本公共卫生服务项目）

一、项目概况

根据医改实施方案，基本公共卫生服务项目免费为城乡居民提供。至此，我国推进基本公共卫生服务均等化成为国家和省市卫生部门的实际行动。基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

基本公共卫生服务是各级财政共同提供经费保障，是党和政府实施的惠民政策，项目本质就是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本卫生保健制度。它是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。我院对2021年基本公共卫生服务项目专项资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下。

项目资金申报及批复情况。

2021年基本公共卫生服务项目共到位资金150.65万元。公卫项目资金严格按照项目财务管理制度执行，按照项目要求设置，财务处理及时，会计核算规范。财政主管部门严格目标、任务、指标，10月底前预拨80%资金，年终按考核结果结算拨付项目经费到各村卫生站。

项目绩效目标。

2021年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障本镇人民身体健康。

项目资金申报相符性。

项目年初预算150.65万元，执行数为150.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我院基本公共卫生服务的运行，申报内容是用于基本公共卫生服务与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。2021年我辖区基本公共卫生服务150.65万元。单位职工的工资得到了保障，基本公共卫生服务工作能够顺利开展，乡村医生的补助也及时足额下发，资金到位率100%。

2、资金使用。2021年我辖区实行基本公共卫生服务实际支出150.65万元，资金开支范围乡村医生基本公共卫生服务补助和开展基本公共卫生服务材料费支出，公共卫生人员工资支出，支付合规合法，资金支付与预算相符，基本公共卫生服务补助资金专款专用，资金使用安全有效。

（二）项目财务管理情况

2021年我辖区实行基本公共卫生服务项目财务管理制度健全、机构设置合理、会计核算及账务处理严格按照专款专用管理。按照实行基本药物制度项目资金管理办法，我院严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目专项资金主要用于乡镇卫生院、村卫生室，为全镇城乡居民提供基本公共卫生服务项目的工作成本补助。项目主要由本单位公共卫生科人员、村卫生室人员及其他科室相关业务人员配合完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年基本公共卫生服务项目资金150.65万元，项目目标经济指标达到100%，完成100%；通过基本公共卫生服务开展达到对辖区居民建档目标达到95%以上，已完成95%；按时完成公卫相关工作及相关报表的上报工作目标达到100%，已完成100%；严格控制基本公共卫生服务经费支出做到专款专用目标达到100%，已完成100%；通过基本公共卫生服务的开展让群众知道该项目的开展目的，目标达到80%以上，已完成100%；通过基本公共卫生服务的开展使群众对该项目的认可度目标达到85%以上，已完成100%。

（二）项目效益情况。

居民健康档案管理。规范建立城乡居民健康档案，2021年，我院农村居民规范化建档8653人，建档率达到100%。

   65 岁以上老年人健康管理。1-12月份全镇10个行政村登记管理65岁及以上老年人1062人，健康体检人数1125人。家庭医生签约服务6984人。

慢性病完成情况。自公共卫生服务工作启动以来，我们采取积极有效的措施，充分调动乡村医生的积极性，深入村户，对35岁以上人群进行逐一筛查，全镇高血压患者689人，严重精神障碍患者人在管305例，糖尿病患者425人 ，对慢性病患者达72%的管理。

孕产妇管理。辖区孕产妇118人，完成孕产妇建档管理118人，孕产妇管理率达100 %。无一例高危产妇及婴儿出生缺陷，无孕产妇死亡。同时，大力宣传各种免费项目，提高目标人群的知晓率。认真做好“农村妇女增补叶酸预防神经管畸形”宣传落实工作。目标人群知晓率100%，叶酸服用依从率99%。

0—6岁儿童健康管理。0—6岁儿童健康体检1077人，无体弱儿及重度贫血儿童。

免疫规划工作。预防接种应建卡118人，实建卡118人，建卡率100%。

结核病管理。认真落实疑似结核病人转诊制度，规范地管理确诊的结核病患者。

传染病管理。加强预检分诊、发热哨点诊室、门诊监测对传染病人做到“早发现、早上报、早治疗”，今年我院传染病报告0例。

加大健康教育宣传力度，普及健康知识，提高健康素养。全年发放居民健康教育宣传材料18种，在门诊播放7种宣传视频，在卫生院及村卫生室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容6次，举办健康讲座12次，通过办板报、发放宣传单、举办讲座的形式进一步提高辖区居民的健康意识和保健意识。

艾滋病防治管理工作。继续加强艾滋病防治工作，重点推进宣传教育、检测发现、随访管理等工截至11月底我院总共对3817人进行了艾滋病病毒抗体检测，阳性检测0人。各人群艾滋病防治知识知晓率达95%，公共场所安全套摆放率达100%。

卫生监督管理。每季度协助卫生监督中队开展食品安全检查、职业病防治、打击非法行医工作及饮用水管理、学校传染病监测等工作。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。

2.强化培训。切实加强乡、村两级基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案》和《肺结核患者健康管理规范》，切实做到全员培训、全员知晓。

3.强化督导。对照《规范》要求和国家、省考核标准，督促、指导乡镇卫生院针对各自的不足之处进行整改，确保14大类53项基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进全区基本公共卫生工作再上新台阶。

4.强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，实际购买服务模式，做到钱随事走，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩，实行专款专用，奖罚兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。

（二）相关建议。

大力加强宣传力度，让更多的老百姓知道国家基本公共卫生服务政策带来的实惠；强化培训制度和考核制度，让国家专项资金切实落到实处。我院将以预防保健为中心，创建一流乡镇卫生院；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质。

附件3

通川区北山镇卫生院项目支出绩效自评报告

（实施基本药物制度项目）

一、项目概况

按照《通川区建立国家基本药物制度实施方案（试行）》文件要求，全区乡镇卫生院、社区卫生区卫服务中心、村卫生室使用的基本药物100%通过四川省药品集中采购平台进行采购（村卫生室的基本药物由社区卫生服务中心和乡镇卫生院代采购），采购的基本药物全部零差率销售，药品差价由中央、省、市、区财政部门制定补偿方案进行补偿。

我院对2021年实施基本药物制度项目专项资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年实施基本药物制度项目共到位资金8.52万元，基本药物制度项目资金严格按照项目财务管理制度执行，按照项目要求设置，财务处理及时，会计核算规范。财政主管部门严格目标、任务、指标，财政按年拨付项目经费到各乡镇卫生院。

（二）项目绩效目标。

2021年我院严格按照上级要求实施基本药物制度，药品实行网上采购和零差率销售。

项目资金申报相符性。

我院2021年实施基本药物制度项目申报资金8.52万元，年终到位资金8.52万元，全部用于实施基本药物制度开支，年终无结转结余。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。2021年我辖区实行基本药物制度补助8.52万元，单位职工的工资得到了保障，乡村医生的补助也及时足额下发，资金到位率100%。

2、资金使用。2021年我辖区实行基本药物制度实际支出8.52万元，资金开支范围乡村医生基药补助和本院职工工资补助，支付合规合法，资金支付与预算相符，基药补助资金专款专用，资金使用安全有效

（二）项目财务管理情况

2021年我辖区实行基本药物制度项目财务管理制度健全、机构设置合理、会计核算及账务处理严格按照专款专用管理。按照实行基本药物制度项目资金管理办法，我院严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

我院成立专门工作小组，加强组织领导，配备使用国家基本药物及省增补药物情况 我院严格按照要求配备使用国家基本药物及省增补药物，无私自购药情况。基本药物集中采购，我院基本药物统一网上集中采购、基本药物订单发送、周转金及时汇缴、货款统一支付。药品的采购和配送渠道逐步趋于统一，药品质量管理更加规范，特别是切断药品购销领域利益链后，根据疾病诊治需要“按需配药”，滥用抗生素、激素和大输液现象得到有效遏制，大处方的现象基本上得到控制。基本药物价格情况  我院基本药物全部按照相关加成率进行加成后销售，无乱加价现象存在，定期对配备使用的基本药物价格进行公示，老百姓用药普遍得到实惠。  

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照中央、省市实施国家基本药物制度的相关文件规定，我院成立了基本药物采购领导小组，并结合我院实际制定了基本药物采购制度和管理规定。在采购程序上，村卫生室购药计划报我院汇总后通过采购平台统一网上采购。为保障基药制度的顺利实施，我院重点抓了以下工作。一是加强对医务人员合理使用基本药物的宣传培训工作，组织开展了基层医务人员基本药物临床应用指南和基本药物处方集的培训工作，确保了基层医务人员临床首选、合理使用基本药物；二是加强督导，2021年，组织相关人员到村卫生机构进行专项督查6次，及时发现和改进执行过程中存在的问题；三是严格落实上级有关补偿政策补助到村，我院使用基本药物达100%，统一在省药品集中采购平台上采购并严格执行药品零差率销售。

（二）项目效益情况。

基本药物制度得到推广，基本药物制度项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本药物制度带来的健康实惠。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率保证基本药物制度工作的顺利开展。

2.强化督导。对照要求和国家、省考核标准，督促、指导乡镇卫生院针对各自的不足之处进行整改，基本药物制度得到更好的发展，真正让老百姓得到实惠。

（二）相关建议。

大力加强宣传力度，让更多的老百姓知道国家的医改政策带来的实惠；加强药品市场的调节和整顿，规范医药行业，让医改政策落到实处。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

       十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市通川区北山乡卫生院-附件.xls