第一部分 单位概况
一、职能简介
负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外交和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
二、2021年重点工作完成情况
（一）大力发展商业贸易。一是统筹商贸发展。探索成立通川区商业联合促进会，协调通川服务业企业抱团发展，目前相关企业正在拟定协会成立方案。试点业态调整，制定陈公祠业态调整方案，并序时推进。抓好“有礼服务”示范工作，打造华美立家、罗浮广场、世纪隆超市罗浮店示范点，会同区有礼办于9月召开“通川有礼•服务有你”商贸系统现场推进会。深入走访洗染企业并建立规范运营台账，指导家政企业建立企业信用体系，提升标准化水平。全年预计完成向上争取资金1911.05万元（任务1350万元，预计完成全年目标任务的147.5%）；已完成进出口4175万美元（全年任务3700万美元，完成全年目标任务的112.8%）。二是推进项目建设。加快老城有机更新，全力推进商业街区升级改造，完成大小北街商业步行街、柴市街长廊、珠市街升级改造的立项工作，相关升级改造方案正在完善。加速商圈承载提容，罗浮广场国际名品馆已于9月开业，“罗浮夜市—哈罗街区”升级改造方案正在完善；红星大卫茂国际购物中心项目已于3月份开工建设，预计完成投资1亿元。川东国际工贸博览城、新能源汽车港等商贸重点项目有序推进，福森广场三期方案正在论证，环城好一新物流中心正在规划审批，华美立家精品销售专区在建。目前已完成固定资产投资入库50亿元（全年任务30.3亿元，完成全年目标任务的165%），预计报数完成22亿元（全年任务21.3亿元，完成全年目标任务的103.3%）。三是促进市场消费。制定2021年度通川区系列促销活动方案，引导各大型商场、超市和商业综合体利用“元旦”、“五一”、“国庆”等重点节假日开展形式多样的“通川消费季”惠民促销活动。其中，“五一”期间，紧扣“通川有礼 f 文化惠民”主题，创新开展“一台戏”“一桌菜”“一条线”“一张券”等政企联动促销活动，近20家重点商贸企业参与让利，活动通过“达州之心通川”公众号和“今日通川APP”及现场向消费者免费发放优惠券8000余张，日均客流量达17万余人次，销售收入同比增长60%以上，全区消费累计突破5亿元。“国庆”期间，引导罗浮广场、仁和新城、摩尔百货、世纪隆超市等重点商贸企业开展“通川消费季・国庆狂欢购”系列促销活动，销售额达1.2亿元。截至目前，全区共开展40余场促销活动，销售额达9.1亿元，极大活跃我区消费市场，促进消费增长。四是推进电商发展。依托文理学院筹建电商直播基地，力争创建全省电子商务示范城市。鼓励传统商贸企业开展云商城试点，大力推动线上销售，社区电商快速发展，预计全年通过电商销售达到20亿元。优化农村电商站点，召开站点负责人会议，制定工作方案，对电商站点进行优化调整。开展“通川土货”提升行动，组织电商企业、物流企业、直播企业召开“通川土货”营销推广座谈会，草拟“通川土货”品牌提升方案，区邮政公司、云桥、润志、东昱等电商企业持续销售“通川土货”1000万余元。首届“巴山食荟”达州脆李电商节暨“云商城”下乡进村活动经积极争取在罗江镇金凤村举办，组织电商企业20余家、农村电商站点负责人50余人、直播达人100余人积极参与，直播电商大赛有近千位达人参赛，累计销售脆李435万余斤，金额达3508万元，圆满完成“李行天下，单品冲刺百万单”任务。五是发展节会经济。组织13家企业50余种产品参加第十八届中国西部国际博览会，重点展示我区中医药、智能制造、特色农产品、特色茶叶等，宣传推介通川发展战略、区位优势、产业基础和投资环境。组织达州市老地方餐饮有限公司等5家企业6道特色美食参加了第四届达商大会晚宴（巴山食荟品鉴会），展示“舌尖上的通川味”。组织7家企业参加第四届中国国际进口博览会，四川腾宇飞商贸有限公司等3家企业成功签订意向采购协议。还组织相关企业参加了中国四川新春年货购物节暨天府旅游美食节、第3届四川省中药产业产销用对接洽谈会等节会展会。
（二）突破发展旅游业。9月神剑园景区通过省级景观资源评审，正对照创A标准对景区进行整改提升，待迎接省级现场验收；金凤村频上央视，继《新闻直播间》报道“千亩李花竞相绽放，乡间美景吸引游人”后，在央视“永远记住你”大型清明主题直播活动，九寨沟景区和通川金凤村代表四川在直播中亮相，金凤村成为名副其实的“网红村”；通川灯影牛肉成功入选四川省“天府旅游美食”，精影牌灯影牛肉荣获2021三峡库区文创产品创意设计大赛铜奖；磐石月湖旅游区和神剑园景区纳入了“百度百科换新计划”。同时，加快推进南山院子农旅生态观光园和青宁云门天寨等重点项目建设进度。
（三）争先发展现代物流业。在全市率先成功创建国家级“电商物流 共同配送”服务品牌；达州市韵达快递服务有限公司和达州市通成物流有限公司在全市率先成功申创3A级物流企业；在全市率先实施“快递进村”工程，5个村级快递点位打造完毕。达州蚁安居西南中心仓项目成功落地通川，达州源美冷链“1号冻库负一层保温装饰及设备安装建设”改扩建工程竣工验收，西南供销达州基地一期项目完成建设投资17500万元，达州成诺国际物流港项目场平结束，毅恒明月冷链物流基地完成内部装修，招引90余家商户签订意向性入驻协议，其中25家商户签订正式入驻协议并交纳定金。截至9月，全区19家规上物流企业到营业收入达10.58亿元，排名全市第一，全年预计营业收入18亿。
（四）加快发展金融业。三季度末，辖区银行存款余额1290亿元，较年初新增57亿元（全市第二），存款增速6.55%；辖区银行贷款余额901亿元，较年初新增138亿元（全市增长最多），贷款增速21.36%，贷款余额增速高于全市6.8个百分点，增速全市第一；存贷款余额增速12.18%（略高于年度目标任务数），增速全市第二，高于全市1.6个百分点。截至9月底，辖区贷款余额较年初增加138.6亿元。
（五）大力发展健康养老业。截至7月，全区医药健康产业实现营收35.74亿元，新培育升规入统企业1户，固定资产投资3.96亿元。新签约四季香椿活性物质提取项目；意向签约江西广明集团中医药大健康全产业链项目、北京中关村协同发展有限公司医药器械产业园项目。区内现有15家养老机构，共有床位2477张，年内将新建医养结合机构2家，总数增至4家，居家 机构 社区养老，9073养老格局基本形成。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3185.95万元。与2020年相比，收、支总计各增加26.21万元，增长1%。主要变动原因是对企业的补助增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
收入决算情况说明
2021年本年收入合计3078.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2394.18万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入684.46万元，占22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
支出决算情况说明
2021年本年支出合计1532.87万元，其中：基本支出697.36万元，占45%；项目支出835.52万元，占55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3185.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加26.21万元，增长1%。主要变动原因是对企业的补助增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出848.41万元，占本年支出合计的55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少809.65万元，下降49%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出848.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出358万元，占42%；社会保障和就业支出100.88万元，占12%；卫生健康支出47.14万元，占6%；住房保障支出35.03万元，占4%；农林水支出4万元，占1%；商业服务业等支出264.17万元，占31%；灾害防治及应急管理支出39.2万元，占5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为848.41万元，完成预算35%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为12.8万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是取消加班补助；商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为268.08万元，完成预算100%；商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为77.12万元，完成预算45%，决算数小于预算数的主要原因是项目未结束，结转下年使用。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为11.51万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.43万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.1万元，完成预算100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为39.72万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.12万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为15万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是项目未结束，结转下年使用；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.14万元，完成预算100%。
4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
5.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为257.23万元，完成预算100%；商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.94万元，完成预算100%；商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未结束，结转下年使用；其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为35.03万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是项目未结束，结转下年使用。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为41.72万元，完成预算98%，决算数小预算数的主要原因是退休2人支出减少。
7.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为39.2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出697.36万元，其中：
人员经费558.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费139.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无安排因公出国（境）。2020年无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无公务用车购置及运行维护费支出，2020年无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.43万元，下降100%。主要原因是本年度无公务接待费用。
其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出68.45万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，通川区商务局机关运行经费支出139.22万元，比2020年增加81万元，增长139%，主要原因是单位办公楼维修装饰费及会议费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，通川区商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，通川区商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，无专项预算项目，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指各级政府用于接待群众来访方面的支出；商贸事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出；商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反应上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理的支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指用于其他扶贫方面的支出。
13、商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出；商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 指其他用于商业流通事务方面的支出；其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）: 指其他商业服务业等支出中的其他支出。
14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:指洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。
16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 145001 | 实施单位 | 达州市通川区商务局 | |||
项目预算 | 预算数： | 114.3 | 执行数： | 114.3 | ||
其中： 财政拨款 | 114.3 | 其中： 财政拨款 | 114.3 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况
| 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
第十届中国（达州）秦巴地区商品交易会主展场搭建1个247平方米永久性综合展馆，主要展示辖区农特产品、优势工业产品、生物医药产品等优势产业产品，并通过图文等形式展示通川战略目标，会后作为通川特色商品展示交易中心打造永不落幕的商品交易会。 | 完成第十届中国（达州）秦巴地区商品交易会主展场1个247平方米永久性综合展馆，主要展示辖区农特产品、优势工业产品、生物医药产品等优势产业产品，并通过图文等形式展示通川战略目标，完成预期工作任务目标，工作完成度较高。 | |||||
年度绩效指标完成情况
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标
| 数量指标 | 搭建秦巴交易会展馆数 | 1个 | 1个 | ||
质量指标 | 任务验收合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | ||||||
成本指标 | 成本控制总额 | ≦135.48万元 | 114.3万元 | |||
效益
| 经济效益 指标 | 交易额 | ≧8亿元 | 8.3亿元 | ||
可持续影响 指标 | ||||||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 90% | 95% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
