第一部分单位概况
一、 职能简介 基本职能：基本医疗及基本公共卫生服务。
二、2021年重点工作完成情况1.基本医疗服务稳步发展：医疗业务收入13.15万元，全年无一例医疗纠纷及医疗事故发生。2.扎实推进基本公共卫生服务：居民健康档案6452人份，开展健康教育讲座12期，受益人数560人次，发放健康宣传资料4012份，管理孕产妇18人，0-6岁儿童351人，接种疫苗159人次，管理高血压656人，糖尿病98人，免费体检65岁老年人1200人，管理精神病38人，卫生监督协管12次，中医药管理1698人次，孕产妇建册18人，乡村医生签约2463户，全年1例传染病报告和处置。3.在乡村振兴方面。
第二部分2021年度单位决算情况说明
2021年度收入78.67万元、支出78.67万元。与2020年相比，收入减少42.27、支出减少42.27万元，收入、支出下降34.9%。主要变动原因是医疗业务下滑收入减少，支出是医疗支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年本年收入合计78.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.52万元，占83.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入13.15万元，占16.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计78.67万元，其中：基本支出78.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2021年财政拨款收入65.52万元、支出65.52万元。与2020年相比，财政拨款收入减少6.83万元、支出减少6.83万元，下降9.4%。主要变动原因是收支差额拨款未及时拨付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出65.52万元，占本年支出合计的83.28%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.83万元，下降9.4%。主要变动原因是收支差额拨款未及时拨付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出65.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出65.52万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为65.52，完成预算100%。其中：
1.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为2.82万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）基层公共卫生服务（项）:支出决算为47.7万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出65.52万元，其中：
人员经费36.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费29.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，新村乡卫生院机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。
2021年，新村乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，新村乡卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年预算编制阶段，组织对本部门2021年部门整体开展绩效自评，《2021年达州市通川区新村乡整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（208）人力资源和社会保障事务（20801）其它人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：是指三支一扶人员一般性支出。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 指单位职工养老保险缴费支出。
11.卫生健康（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.卫生健康（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：指单位实施国家基本药物制度支出。
13、卫生健康（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：指单位实施基本公共卫生服务支出。
14、卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指单位基本医疗保险服务支出。
15、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指单位保障住房性支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.人员经费：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
20.公用经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
达州市通川区新村乡卫生院2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我院是一所一级乙等乡镇卫生院，属财政补助差额拨款事业单位。
（二）机构职能。是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
（三）人员概况。单位在职职工10人，其中在编职工9人，临聘人员1人，专业技术人员10人，退休人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）本年总收入78.67万元，其中财政拨款收入65.52万元，事业收入13.15万元。
（二）本年总支出78.67万元，财政资金其中工资福利支出36.05万元，商品和服务支出29.47万元，对家庭和个个补助支出0万元。项目支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。我院资金专款专用。
（二）结果应用情况。
2021年我院财政0项目。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
良好
（一）存在问题。
人才培养不够合理
（二）改进建议。
无
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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