第一部分单位概况
一、职能简介
（一）主要职能。
通川区东岳镇卫生院，是一所差额拨款的基层医疗卫生事业单位，担负了基本医疗和公共卫生服务工作。
二、2021年重点工作完成情况
1、基本医疗稳步发展，医疗业务收入376.2万元，
全年无医疗纠纷及事故发生。
2、公共卫生居民健康建档20023份，开展健康讲座60期，发放健康资料12686份，报告处置传染病3例，管理孕产妇 49人，0-6岁儿童434人，接种疫苗1378人次，免费体检65岁老年人1955人，管理高血压1294人，糖尿病415 人，精神病90人，卫生协管12次，完成家庭医生签约服务10966人。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年总收入542.19万元，支出542.19万元，与2020年相比，收入总计增加183.76万元，增加51%，支出总计增加183.76万元，增长51%。主要变动原因是2021年医疗业务收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计542.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.99万元，占30.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入376.2万元，占68.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计542.19万元，其中：基本支出542.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收总计165.99万元，财政拨款支出总计165.99万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加44.06万元，增长36.1%；支出总计增加44.06万元，增长36.1%。主要变动原因是因疫情防控一般公共预算财政拨款增加，相应支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出165.99万元，占本年支出合计的30.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.06万元，增长36.1%。主要变动原因是疫情防控、医院改革资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出165.99万元，主要用于以下方面:人员工资支出37.19万元，占22%；商品服务支出128.8万元，占78%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为165.99，完成预算100%。其中：
1.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为8.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:支出决算为142.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出165.99万元，其中：
人员经费37.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。
公用经费128.8万元，主要包括：印刷费、水费、电费、劳务费、专用材料费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长100%。主要原因是疫情防控工作。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于其他用车（救护车）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，达州市通川区东岳镇卫生院单位运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，达州市通川区东岳镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，达州市通川区东岳镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车（救护车等）0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年达州市通川区东岳镇卫生院整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指为离退休人员相关支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指为职工缴纳职业年金支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指为职工缴纳基本养老保险缴费的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指为职工缴纳医疗保险支出。
13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指乡镇卫生院医疗业务支出。
14.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指其他基层医疗机构医疗支出。
15.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）指基本公共卫生服务项目各项支出。
16.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）指重大公共卫生服务项目各项支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指为职工缴纳住房公积金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2021年达州市通川区东岳镇卫生院整体绩效评价报告
附件1
东岳镇卫生院2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
通川区东岳镇卫生院是国有全资属于公益性一级乡镇卫生院，由区卫健局直管，现任法定代表人：夏其兵。医院现有编制床位30张，总建筑面积1500平方米。
（二）机构职能。
通川区东岳镇卫生院担负基本医疗和公共卫生服务基本职能，面向基层，医疗和预防共同推进，为群众提供医疗、护理、预防保健、健康教育，家庭医生签约等服务；在切实履行公共卫生职责的同时，开展基本医疗服务等。
（三）人员概况。
通川区东岳镇卫生院现有编制数量11人，实有专业技术人员11名，年末在职在编人员10人，聘用人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
通川区东岳镇卫生院2021年度财政资金收入总计165.99万元，其中，医疗卫生收入376.2万元，占69.3 %。
（二）部门财政资金支出情况。
通川区东岳镇卫生院2021年度财政资金支出总计165.99万元，其中医疗卫生支出376.2万元，占69.3%。
二、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我院资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。公共卫生服务支出142.17万元。
公共卫生居民健康建档20023份，开展健康讲座60期，发放健康资料12686份，报告处置传染病3例，管理孕产妇 49人，0-6岁儿童434人，接种疫苗1378人次，免费体检65岁老年人1955人，管理高血压1294人，糖尿病415 人，精神病90人，卫生协管12次，完成家庭医生签约服务10966人。
（二）结果应用情况。
2021年我院财政项目主要有重大公共卫生0个。重大公共卫生工作经费0万元，主要用于宣传教育、有效预防和控制传染病、艾滋病相关知识。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1、上级部门拨款不及时，特别是每年的上半年，医保局均不划款，造成我院日常运转困难，往往不能按时发放职工工资和缴纳职工住房公积金。
2、资金使用与专项工作运行时间不对接,凸显出账目不规范。
（二）存在问题。
1、明确性不够准确。
2、重点工作完成情况不够好。
3、人才培养不够合理。
4、科技创新不够重视。
（三）改进建议。
1、明确科学合理有效的目标。
2、加大对重点工作的完成和资金投入情况。
3、加大人才培养力度，鼓励年轻人不断学习、创新。
4、重视科技创新。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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