2021年度 四川省达州市通川区蒲家中心卫生院单位决算
  • 来源:区卫健局
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  • 发布日期:2022-11-11
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    第一部分单位概况

     

    一、职能简介

    是以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

                                                          二、2021年重点工作完成情况

    第一,基本医疗服务稳步发展: 医疗业务收入 296.01万元,全年无一例医疗纠纷及医疗事故发生。

     

    第二,扎实推进基本公共卫生服务:1、居民健康档案管理:蒲家镇辖区常住人口30929人,全镇共建立居民健康档案30930份,建档率99.82%。

    2、健康教育:按照规范的要求,发放各类宣传资料。发放教育印刷资料15种,健康教育宣传栏72期(院12期,村卫生室60期),开展健康知识讲座102次(院12次,站室90次),开展健康咨询活动不少于9次。

    3、预防接种:Ⅰ类疫苗接种1851针次,Ⅱ类疫苗接种529针次,新冠疫苗共接种25634剂次;发现及报告预防接种中的疑似异常反应3人;查验接种证的小学和幼儿园5家,查验率100%。

    4、0-6岁儿童保健管理:辖区0—6 岁儿童1365人,健康管理1187人,健康管理率86.9%,辖区内活产数57人,新生儿访视24人,访视率42.1%。

    5、孕产妇管理健康:辖区内活产数 57人,早孕建册53人,早孕建册率92.9%,孕产妇系统管理43人,系统管理率75.4%,产后访视产妇数57人,产后访视率73.6%。全年无孕产妇死亡报告。

    6、老年人健康管理:辖区65岁及以上常住居民数4580人,健康管理2501人,健康管理率54.6%,健康体检表完整率90%,结合平时下村随访作了物理体检524人,共管理了2575人。

    7、慢性病患者健康管理:主要是针对高血压、糖尿病等慢性病人群进行健康指导。对 35 岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理,定期进行随访。发现高血压2029人,管理高血压2002人,管理率98.6%,规范管理2002人,血压控制445人,控制率50.06%。糖尿病发现786人,管理糖尿病754人,管理率95%,规范管理638人,规范管理率84.15%,血糖控制537人,控制率71.2%。

    8、严重精神障碍患者健康管理:调整了严重精神障碍领导小组,对我镇严重精神障碍患者进一步排查、摸底,掌握严重精神障碍患者复发、住院、迁出、死亡、走失等情况。对知持有精神残疾证的服药患者提供免费服药,全年免费服药90人。现登记在册患者192人,管理172人,管理率89.5%,规范管理170人,规范管理率88.5%。

    9、传染病及突发公共卫生事件报告和处理: 一是依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》 以及传染病报告与处理规范要求,建立健全了传染病报告管理制度。 二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训;采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育,提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。全年登记传染病4例,报告4例,传染病疫情报告率100%。

    10、卫生监督协管工作:在院领导下认真贯彻落实上级有关文件精神,紧紧围绕以保证人民群众食品安全、学校卫生、公共场所卫生、非法行医等工作出发点,根据上级文件精神认真对中心学校开展传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件应急预案处置,到各村巡查非法行医,排查公共场所单位和个人;全年开展巡查40次,各项工作取得了显著成绩,切实保障了人民群众身体健康和生命安全。

    11、中医药健康管理:辖区65岁及以上老年人4580人,接受中医药健康管理服务3536人,中医药健康管理率77.2%,0-36个月儿童54人,接受中医药健康管理服务26人,中医药健康管理率32.75%

    12、结核病患者健康管理:全年发现结核病患者5例,管理5例,管理率100%,发现疑似结核病0例,转诊0例。

    13、责任医生签约服务:调整了全科医生签约服务工作领导小组,制定责任医生签约实施方案,成立签约服务团队4个。截至到11月底,规范签约9428人,签约率 30.48%,其中重点人群签约率67.44%,特扶家庭签约率100%。

    第二部分2021年度单位决算情况说明

     

    一、 入支出决算总体情况说明

    2021年度收568.62万元、支568.62万元。与2020年相比,收入减少187.2万元,减少187.2万元,下降32.9%。主要变动原因是新冠疫情影响,主要以新冠疫情防控为主。


     


    (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

     

    二、 入决算情况说明

    2021年本年收入合计568.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入272.36万元,占47.9%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入296.01万元,占52.06%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.25万元,占0.04%

    (注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。


    (图2:收入决算结构图)(饼状图)

    三、 出决算情况说明

    2021年本年支出合计568.62万元,其中:基本支出568.62万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    (注:数据来源于财决04,仅罗列本单位涉及的支出。

    (图3:支出决算结构图)(饼状图)

     

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年财政拨款收272.36、支272.36万元。与2020年相比,财政拨款收入减少21.08万元,减少21.08万元,下降7.74%

    (注:数据来源于财决01-1

    (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

     

    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出272.36万元,占本年支出合计的47.9%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少21.08万元,下降7.74%

    (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

     

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出272.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出0万元,占0%卫生健康支出272.36万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%


    ​(图6):一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

     

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2021般公共预算支出决算数为272.36完成预算100%。其中:

    1.一般公共服务(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是0

    2.教育(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是。

    3.科学技术(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是。

    4.文化旅游体育与传媒(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是。

    5.社会保障和就业(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是。

    6.卫生健康(类)(款)(项):支出决算为568.62万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是。


    般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款基本支出272.36万元,其中:

    人员经费177.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

      公用经费95.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。



     

    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是。

    (注:上述“预算”口径为调整预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

    (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是。

    开支内容包括:(团组名称、出访地点、取得成效)等。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是。

    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于。截至202112月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是。其中:

    国内公务接待支出0万元,主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:(接待具体项目、金额)。

    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。主要用于

     

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

     

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

     

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2021年,机关运行经费支出0万元,比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2020年决算数持平)。主要原因是

    (注:数据来源于财决附03表)

    (二)政府采购支出情况

    2021年,政府采购支出总额1.54万元,其中:政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额1.54万元,占政府采购支出总额的100%

    (注:数据来源于财决附03表)

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20211231日,共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (注:数据来源财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

    (四)预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对基本公共卫生服务及国家基本药物补助项目(项目名称)2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效自评2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)

    (注:单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表

     


    第三部分 词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

    5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    四部分附件

    附件

    2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

     

    主管部门及代码

    达州市通川区卫生健康局

    实施单位

    达州市通川区蒲家中心卫生院


    项目预算

    执行情况

    (万元)

     预算数:

    251.75

     执行数:

    251.75


    其中:

    财政拨款

    251.75

    其中:

    财政拨款

    251.75


    基本公共卫生服务

    212.43

    基本公共卫生服务

    212.43


    国家基本药物补助

    39.32

    国家基本药物补助

    39.32


    年度总体目标

    完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况


     

     


    年度绩效指标完成情况

    一级

    指标

    二级

    指标

    三级

    指标

    预期指标值

    实际完成指标值


    完成

    指标

    数量指标

    基本 公共卫生服务十四项、建档率100%

     

    服务人数30929,建档人数30930


    质量指标

    坚持依法卫生工作,促进了单位运行良好。

     

    单位运行良好


    时效指标

     

     

     


    成本指标

     

     

     


    效益

    指标

    经济效益  指标

    基本公共卫生十四项

     

    建立健康档案30930份,其中开展中医药健康管理服务份数3536份


    社会效益  指标

     

     

     


    生态效益  指标

     

     

     


    可持续影响指标

     

     

     


    满意

    度指标

    满意度

    指标

    发放民意调查表10份,满意度90%

     

    发放民意调查表10份,满意9份,满意度90%


     

    (注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)

     

     

    五部分附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、出决算表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    四川省达州市通川区青宁乡卫生院(1).XLS


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