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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

为辖区群众提供医疗预防保健服务

（二）2021年重点工作完成情况。

1、基本医疗稳步发展，医疗业务收入420.9万元，全年无医疗纠纷及事故发生。

2、严格按照基本公共卫生服务项目内容要求，持续认真开展基本公共卫生服务工作。建立居民健康档案25599份，免费为65岁及以上老年人体检1020人，完成孕产妇管理123人，管理0-6岁儿童892人，开展儿童常规免疫接种3907针剂，二类疫苗接种4772针剂，随访管理高血压患者3844人次、2型糖尿病患者1116人次、肺结核80人次、严重精神障碍患者615人次，开办健康教育专栏6期 12刊，组织健康教育讲座 12 期，开展健康教育主题宣传日活动9次，参与1590人次，发放健康教育宣传资料10000余份，积极开展重大传染病防控，开展免费艾滋病筛查2150人次，免费发放避孕药具1260套件，免费发放儿童营养包 17000盒，开展儿童及老年人中医保健服务2679人次，对辖区公共场所、学校、饮用水开展卫生监督协管56次。 组建3个家庭医生签约服务团队开展家庭医生签约服务工作。

二、机构设置

四川省达州市通川区复兴镇卫生院属二级预算事业单位，财政补助差额拨款单位，独立编制机构数1个，截至2021年12月31日编制人数15人，医供体下派医技支援人员13人，临聘人员2人，年末实有人数30人。其中副主任医师2人主治医师3人，执业医师3人，助理医师7人，执业护士9人，检验师1人，其他人员4人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计630.29万元、支出总计657.44万元。与2020年相比，收入增加42.23万元，增长7.18%，主要原因为事业收入增加；支出增加104.53万元，增长18.90%。主要变动原因是本年费用支出增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计630.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.93万元，占33.15%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入420.81万元，占66.76%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.56万元，占0.09%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计657.44万元，其中：基本支出657.14万元，占99.95%；项目支出0.3万元，占0.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入208.93万元、支出总计236.07万元。与2020年相比，财政拨款收入增加37.18万元，增长21.65%，主要变动原因为财政拨款中应对新冠疫情防控资金增加；支出总计增加91.46万元，增加63.24%，主要变动原因是费用增加，人员经费增加。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出236.07万元，占本年支出合计的35.91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加91.46万元，增长63.25%。主要变动原因是今年费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出236.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出236.07万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为236.07，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为83.36万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为179.71万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出236.07万元，其中：

人员经费104.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费131.2万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，复兴镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，复兴镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本药物制度补助项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我院在绩效评价工作方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。我院将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索新形势下部门预算、决算和绩效评价模式，不断更新管理思路，改进和完善财务管理办法。

（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看资金拨付及时，资金使用到位，资金监管有力，使项目资金有序高效的运用，顺利完成了上级对基层医疗机构基药制度要求的工作任务。

（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）本部门在2021年度部门决算中反映“基本药物制度补助”1个项目绩效目标实际完成情况。（1）基本药物制度补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.4万元，执行数为25.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，辖区实施了基本药物制度，其使用的药品基实现网上采购和零差率销售。药事理组织机构进一步健全。药品采购和日常监管进一步规范。基药政策宣传、培训力度进一步加强，发现的主要问题：一是绩效目标动态监控执行力度不够，二是未做到绩效信息公开，三是科技创新不够，人才培养不够。下一步改进措施：一是对绩效目标监控及时、深入，二是及时公开绩效信息，三是加强科技创新和人才培养的力度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《复兴镇卫生院部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对基本药物制度补助项目开展了绩效评价，《基本药物制度补助项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 附件

附件1

达州市通川区复兴镇卫生院

部门整体支出绩效自评报告范本

（2021 年度）

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

1、达州市通川区复兴镇卫生院执行基层医疗卫生机构会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于乡镇卫生院，我镇辖村级卫生室9个，全镇乡村医生共有14人。

2、编制数量16人，实有专业技术人员15名，年末在职在编人员15人，临聘2人。医供体下派医技支援人员13人。

3、专用救护车1辆。

（二）单位主要职责。

为辖区群众提供医疗预防保健服务。

(1) 提供公共卫生服务: 1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7、对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）、提供基本医疗服务：1.、使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2.、临床科室设置内科、外科、妇科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。3、 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。4、 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。5、 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

    （3）、承担公共卫生管理：1、对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2、 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3、 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。分别说明年初预算数，纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。

单位收入年初安排630.3万元，年度执行中调整为收入630.3万元。其中：财政拨款208.9万元；事业收入420.8万元；其他收入0.5万元。纳入预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入预算资金为0元。

2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，对年度内财政非税征收提出计划数和征收措施。

单位无财政非税收入。

3. 部门预算支出。分别说明年度内预算支出数，其中对基本、项目支出预算进行阐述。

年初预算安排支出657.4万元，年度执行中调整为657.4万元，基本支出占总支出的比重99.99%。

4. 部门三公经费预算情况。对年度内三公经费预算情况进行说明。

本单位2021年度无三公经费预算支出。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。说明年度内预算数（含年度预算调整数）、纳入预算管理的非税收入拨款数、纳入专户管理的非税收入拨款数等资金实际收入情况。

单位收入年初安排630.3万元，年度执行中调整为收入630.3万元,2021年总收入630.3万元，其中：财政拨款208.9万元；事业收入420.8万元；其他收入0.5万元。本年度总收入比上年度总收入增加50.24万元。纳入预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入预算资金为0元。

2. 财政非税收入完成数。对年度内实际完成财政非税收入对计划数作比较。

   单位无财政非税收入。

3. 部门实际支出。年度内部门实际支出数，其中基本支出、项目支出分别说明。

对项目概况、项目实施及管理情况、项目绩效情况重点分析和说明。

年度实际支出数657.43万元，其中工资福利支出211.73万元，商品和服务支出439.23万元，对个人和家庭的补助6.47万元。

4. 部门三公经费实际支出情况。与年初预算数相比，增减金额及增加情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0万元，2021年支出决算数为0万元。严控“三公”经费支出。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。按照经济分类，对各项实际支出数增减金额及情况进行说明。分析其实际支出结构与年初预算安排的合理性，着重阐述人员成本（人员的工资、津贴、福利等）、办公成本（包括办公设备设施、文具复印等）、公务成本（包括会务费、差旅费、三公经费等）、运行成本（办公费、水费、电费、邮电费等）增减变化。

年度实际支出数657.43万元。按经济科目划分，各项支出分别为：

1、工资福利支出211.73万元，占比为32.2%，其中人员基本工资43.62万元，津补贴3万元，伙食补助费6.21万元，绩效工资91.64万，其他奖金福利67.24万元；

2、商品与服务439.23万元，占比为66.81%，其中办公费9.96万元，印刷费31.27万元，水费0.2万元，电费3.91万元，邮电费1.98万元，差旅费1.05万元，维修（护）费3.27万元，专用材料费281.5万元，劳务费75.8万元，委托业务费1.75万元，工会经费6.0万元，交通费用0.97万元，其他商品和服务支出21.48万元。

3、对个人和家庭补助6.47万元，占比为0.98%；

三、部门整体绩效目标和完成情况

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。

2021年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（一）年度整体预期目标：

1、完成辖区基本医疗服务，保障医院工作正常运转。

2、完善公共卫生服务项目。

3、提高乡镇医院中医药服务能力，增强人民群众对中医药服务的获得感。

4、做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，健全公共卫生应急管理体系，提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。

5、财政补助实施国家基本药物制度资金管理到位，做到专款专用，无资金截留、挪用等情况。提高了单位机构合理用药水平。

（二）年度绩效指标完成情况：

1、数量指标：保障全院在职人员的正常办公、生活秩序,实际完成率100%。提高医疗服务，基本医疗服务诊疗人次中门诊人次11182次，同比增加18.69%，住院人次838次、同比下降16%。公共卫生服务中，2021年累计建立居民健康档案25599份，免费为65岁及以上老年人体检1020人，完成孕产妇管理123人，管理0-6岁儿童892人，开展儿童常规免疫接种3907针剂，二类疫苗接种4772针剂，随访管理高血压患者3844人次、2型糖尿病患者1116人次、肺结核80人次、严重精神障碍患者615人次，开办健康教育专栏6期 12刊，组织健康教育讲座 12 期，开展健康教育主题宣传日活动9次，参与1590人次，发放健康教育宣传资料10000余份，积极开展重大传染病防控，开展免费艾滋病筛查2150人次，免费发放避孕药具1260套件，免费发放儿童营养包 17000盒，开展儿童及老年人中医保健服务2679人次，对辖区公共场所、学校、饮用水开展卫生监督协管56次。 组建3个家庭医生签约服务团队开展家庭医生签约服务工作。

2、质量指标：1.基本医疗服务规范率（%）达到95%，医疗事故为0、诊断符合率达90%。2.坚持生命至上，继续抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，健全公共卫生应急管理体系，提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。3.延续医药卫生体制改革，全面启动分级诊疗工作，卫生院、村卫生室全面实施国家基本药物制度，门诊基药占比99.67%，住院基药占比99.80%。4.中医完善建设中，改善辖区群众中医服务环境和体验，开展中医建设，改善中医诊疗环境，配置中医诊疗设备，开展中医药人员培训，开展中医药技术服务。

3、时效指标：本年度单位固定资产原值增加74万元，基本医疗完成及时率（%）达到95%，推进公共卫生服务有序进行，按时完成各个公共卫生服务项目。

4、成本指标：降低医疗药品成本，实际完成情况开展政府采购，降低医疗采购成本，全面实施国家基本药物制度。

降低医疗耗材成本；实际完成情况：严格管理医疗耗材的领取制度，规范化操作，避免不必要的浪费，有效的降低了医疗耗材成本。控制“三公”经费，2020年“三公”经费为0元。

5、经济效益指标：医疗年收入420.81万元，达到预期值。

6、社会效益指标：慢性病健康患者健康管理率；居民健康保健意识、健康知识知晓率；优化医疗服务，建立和谐医患关系，预期逐步提高。实际完成情况：逐步提高。

7、生态效益指标：严格实施医疗垃圾生活垃圾分类。实际执行情况：对医疗垃圾进行专门的处理，避免环境污染。医用废水进行处理，达到排放标准，本院投入建设了专门的污水处理设备，严格执行医疗废物的处理程序，实现医疗废物的无污染处理。

8、可持续影响指标：指标一：加强党风廉政建设，促进反腐倡廉持续深入开展。实际完成情况：全年加强党风廉政建设，本院未发生一起违纪现象。指标二: 坚持以可持续发展、创新为目标，促进了卫生计生事业的可持续发展。实际完成情况：坚持以可持续发展、创新为目标，促进了卫生计生事业的可持续发展。

9、满意度指标： 服务群众满意度（%），实际执行情况：优化医疗环境，改善服务，提升了部门形象，群众满意率>90%。

四、改进措施和建议

对财政非税收入、三公经费、预算执行、整体绩效目标和完成情况等总结经验、完善工作措施，提出下步打算。同时，预算绩效管理提出合理建议。、

我院在绩效评价工作方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。我院将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索新形势下部门预算、决算和绩效评价模式，不断更新管理思路，改进和完善财务管理办法。

1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善绩效评价指标体系建设，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、加强队伍建设，提升业务能力。抓好绩效评价管理部门的队伍建设，并加强业务培训。

附件2

达州市通川区复兴镇卫生院

单位项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

提供公共卫生服务: 1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7、对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。指导村卫生室实施国家基本药物制度

2．项目立项、资金申报的依据。

依据《关于做好2021年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》文件精神，实施国家基本公共卫生服务项目，是医药卫生体制改革的一项十分重要的内容，是党和政府又一项惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”的卫生工作方针、有效控制重大疾病和主要健康危险因素，逐步实现基本公共卫生服务均等化，不断提高城乡居民健康水平，促进社会和谐具有重要意义，是全面建设小康社会不可或缺的部分。

按文件要求，采购的基本药物全部零差率销售，药品差价由中央、省、财政部门制定补偿方案进行补偿。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范范围与支持方式概况。

2021年，以促进项目全面规范实施、提高服务质量、群众满意度、感受度为宗旨，围绕年度任务指标，通过加强管理体系建设、加强信息系统建设与应用、加强人员培训与项目督导、加强项目宣传等管理措施落实，强化与规范绩效考核等措施组织项目全面实施。

4．资金分配的原则及考虑因素。

2021年，按照中央核定的服务人口数,人均65元补助标准，我院共计拨付170.34万元基本公共卫生服务资金，拨付率100%，其中新增5元经费用于乡镇卫生院和村卫生室等基层医疗卫生机构开展新冠肺炎疫情防控的人员经费、公用经费等支出，加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，强化基层卫生防疫。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年国家基本公共卫生服务项目(十二大类)包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、2型糖尿病)、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12大项。

实施国家基本药物制度考核方案进行奖罚，省级财政补助实施国家基本药物制度资金管理到位，做到专款专用，实施基本药物制度，其使用的药品基本实现网上采购和零差率销售。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

    各项目任务目标如下:电子健康档案建档率保持在90%以上，稳步提高使用率;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上;0-6岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到90%以上;65岁及以上老年人健康管理率达到70%以上;高血压、2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率分别达到70%以上;严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上;肺结核病患者管理率达到90%以上;老年人、儿童中医药健康服务覆盖率分别达到65%以上;传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上;服务对象综合知晓率、满意度分别达到50%和80%以上。加强基层疫情防控和提高疫情防控能力，强化基层卫生防疫。

基层医疗卫生机构和村卫生室都实施基本药物制度，其使用的药品基本实现网上采购和零差率销售。

2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

基本公共卫生服务是各级财政共同提供经费保障，人均经费64元，新增5元用于乡村新冠疫情防控，是党和政府实施的惠民政策，项目本质就是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本卫生保健制度。其中基本药物制度，该项目的实施，转变了基层“以药补医”机制，一定程度降低了群众在基层医疗卫生机构就诊的药品费用，提高了基层医疗卫生机构合理用药水平。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

（1）、绩效评价设计过程：结合2021年国家、自治区、市、县项目工作通知、方案、资金管理有关文件，制定2021年基本公共卫生服务项目绩效考核评分表。

（2）、绩效评价框架。考核一级指标包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果(详见2021年基本公共卫生服务项目绩效考核评分表)。坚持公平、公正、公开、科学可行，严谨规范、适时调整，突出重点、分级考核，县级考核为主、奖罚并重，跟踪整改的考核原则。

（3）、证据收集方法。查阅相关文件材料、电子信息系统抽查、现场核实、电话或入户访谈核实、问卷调查等。

（4）、绩效评价实施过程。对乡﹙镇﹚卫生院考核每半年开展1次，抽查20%的村卫生室，乡镇卫生院每季度对所有村卫生室考核。以项目服务的真实性、规范性为重点开展考核，关注群众感受度、满意度、知晓率。采取电子信息系统抽查、现场查阅资料和核查、电话或入户访谈核实、问卷调查、走访村医等方式进行。

（5）、本次绩效评价的局限性。调查服务对象样本过少，发现问题不足，对评价结果不够全面客观性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

基本公共卫生服务是各级财政共同提供经费保障，人均经费64元，新增5元用于乡村新冠疫情防控。基药补助款由中央、省级、市级和本级共同拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2021年共计发放基本公共卫生服务项目工作经费170.34万元。

3．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

专项项目资金及时下拨。

4．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

按照国家公共卫生服务项目规定支出。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

严格按照基本公共卫生服务项目内容要求，持续认真开展基本公共卫生服务工作。建立居民健康档案25599份，免费为65岁及以上老年人体检1020人，完成孕产妇管理123人，管理0-6岁儿童892人，开展儿童常规免疫接种3907针剂，二类疫苗接种4772针剂，随访管理高血压患者3844人次、2型糖尿病患者1116人次、肺结核80人次、严重精神障碍患者615人次，开办健康教育专栏6期 12刊，组织健康教育讲座 12 期，开展健康教育主题宣传日活动9次，参与1590人次，发放健康教育宣传资料10000余份，积极开展重大传染病防控，开展免费艾滋病筛查2150人次，免费发放避孕药具1260套件，免费发放儿童营养包 17000盒，开展儿童及老年人中医保健服务2679人次，对辖区公共场所、学校、饮用水开展卫生监督协管56次。 组建3个家庭医生签约服务团队开展家庭医生签约服务工作。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

2021年完成国家规定的基本公共卫生服务工作任务，不发生重大公共卫生问题，确保社会稳定、有序。辖区人员对医院基本公共卫生服务满意度为85%。实行基本药物制度降低药品费用，提高了基层医疗卫生机构合理用药水平。病人对基药制度满意度达到95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

1.组织管理。一是公卫人员、村医业务知识及服务能力有待加强。部分村医完成工作数量、质量比较低;二是信息系统有待进一步改进。家庭医生签约服务信息未能与长信公卫系统信息共享，基层工作人员人数能力不足情况下还要花费大量精力在信息录入上，影响工作效率和服务质量。

2.部分项目服务有待进一步规范。仍有少部分居民健康档案仍存在缺项、漏项、错项不规范现象，档案使用率有待提高;个体化健康教育指导需进一步加强;部分老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等重点人群服务不够规范。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

改进措施:早安排、早部署项目组织实施;结合服务过程开展项目宣传与健康教育，提高群众知晓率;将基本公共卫生服务与日常医疗服务相结合，以抓好重点人群服务为重点，促进基本公共卫生服务进一步规范，不断提高项目服务质量与群众感受度、满意度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 2021年度决算公开.xls