第一部分单位概况
一、职能简介
（一）主要职能。
达州市通川区罗江中心卫生院工作职责是：为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。
二、2021年重点工作完成情况
1.基本医疗服务
2021年实现门诊总诊疗人次22791人次，出院人次1670人次。
2.基本公共卫生服务
居民健康档案25768人份，开展健康教育讲座12期，发放健康宣传资料5000份，健康教育专栏12期。0-6岁儿童管理563人，孕产妇管理220人，重性精神病管理117人，免费体检1614人，管理高血压1333人，糖尿病管理570人，Ⅰ类疫苗接种2189人次，Ⅱ类疫苗接种1780人次。全年无一例重大传染病发生。
3.疫情防控工作
严格按照上级部门要求做好新冠疫情防控工作，科学开展流行病学调查，加强院感防控，全面做好疫情信息报送。同时，抓好疫情常态化管理工作。为有效阻断新冠疫情的传播，扎实构建人群免疫屏障。我院严格按照国家和省市区关于新冠疫苗全民免费接种的总体安排部署，充分动员镇、村、组各级力量，力求做到应接尽接，共筑全民免疫屏障。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年总收入837.81万元，年初结转结余3.21万元，支出841.02万元，与2020年相比，收入总计减少156.04万元，增加-15.7%，支出总计减少159.57万元，增长-15.95%。主要变动原因是2021年重点工作为开展疫情防控，收入下降对应支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计837.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260.71万元，占31.12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入577.1万元，占68.88%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计841.02万元，其中：基本支出687.31万元，占81.72%；项目支出153.71万元，占18.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收总计260.71万元，年初结转结余2.72万元，财政拨款支出总计263.43万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加78.73万元，增长43.26%；支出总计增加75.2万元，增长39.95%。主要变动原因是因疫情防控一般公共预算财政拨款增加，相应支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出263.43万元，占本年支出合计的31.32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.2万元，增长39.95%。主要变动原因是疫情防控、医院改革资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出263.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1.79万元，占0.68%；卫生健康支出261.64万元，占99.32%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为263.43，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。
2.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为56.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为9.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:支出决算为169.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）:支出决算为24.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。
6.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出179.04万元，其中：
人员经费104.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。
公用经费74.84万元，主要包括：印刷费、水费、电费、劳务费、专用材料费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.98万元，增长100%。主要原因是疫情防控工作。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车2辆。
公务用车运行维护费支出3.98万元。主要用于其他用车（救护车）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，达州市通川区罗江中心卫生院单位运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，达州市通川区罗江中心卫生院政府采购支出总额58.88万元，其中：政府采购货物支出58.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，达州市通川区罗江中心卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车（救护车等）2辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年达州市通川区罗江中心卫生院整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指为离退休人员相关支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指为职工缴纳职业年金支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指为职工缴纳基本养老保险缴费的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指为职工缴纳医疗保险支出。
13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指乡镇卫生院医疗业务支出。
14.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指其他基层医疗机构医疗支出。
15.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）指基本公共卫生服务项目各项支出。
16.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）指重大公共卫生服务项目各项支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指为职工缴纳住房公积金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2021年达州市通川区罗江中心卫生院整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
达州市通川区罗江中心卫生院始建于1952年，位于通川区罗江镇新奉街44号。占地面积约1000平方米，业务用房5573平方米。是一所集医疗、基本公共卫生、预防保健为一体的国家一级甲等综合性医院，是医疗保险、商业保险、城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点医疗机构。
（二）机构职能。
负责本乡镇的基本医疗服务及国家基本公共卫生服务;突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;辖区内的卫生信息统计、分析、上报;辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
（三）人员概况。
本院在编人数共36人，专业技术34人，工勤2人,临聘人员32人。
二、部门财政资金收支情况
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。 2021年总预算收入837.81万元，其中：财政拨款260.71万元；事业收入577.1万元。年初结转结余3.21万元。
2. 部门预算支出。
2021年预算总支出841.02万元，基本支出687.31万元中，项目支出153.71万元。
3. 部门三公经费预算情况。
“三公”经费总额：3.98万元，无因公出国（境），其中：公务接待费：0万元，公务用车运行维护费（特种专用技术车）：3.98万元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。2021年总收入837.81万元，其中：财政拨款260.71万元；事业收入577.1万元。比上年总收入993.85万元减少156.04万元，比上年减少15.7%。
2. 财政非税收入完成数。
我院无财政非税收入。
3. 部门实际支出。年度内部门实际支出数，其中基本支出、项目支出分别说明。
2021年总支出841.02万元，比上年总支出997.38万元，减少156.36万元，减少15.68%。其中：基本支出687.31万元，占总支出的81.72%；项目支出153.71万元，占总支出的18.28%。
基本支出687.31万元中，工资福利支出339.57万元，占49.41%，商品和服务支出331.04万元，占48.16%，资本性支出16.71万元，占2.43%。
项目支出153.71万元中，工资福利支出0万元，占0%，商品和服务支出59.59万元，占38.77%，对个人和家庭的补助1.79万元，占1.16%。资本性支出92.33万元，占60.07%。
4. 部门三公经费实际支出情况。
（1）“三公”经费总额：39832.35元，无因公出国（境），其中：公务接待费：0元，公务用车运行维护费（特种专用技术车）：39832.35元。
（2）会议费支出情况：4662.00元，决算4662.00元，按在职人数算人均支出68.56元。
（3）培训费支出情况：2000.00元，决算2000.00元，按在职人数算人均支出29.41元。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
本年度预算收入执行情况，完成预算100%；本年度预算支出执行情况，完成预算100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
我院根据相关内控制度年初制定目标计划，加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
基层医疗机构工作人员专业知识有待提高，需进一步加强技能知识培训。
（二）存在问题。
1.我院在绩效评价工作方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制，需要不断地规范和完善。我院将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索新形势下部门预算、决算和绩效评价模式，不断更新管理思路，改进和完善财务管理办法。
2.专业技术人才培养力度不够。
（三）改进建议。
1.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善绩效评价指标体系建设，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
2.加强队伍建设，提升业务能力。抓好绩效评价管理部门的队伍建设，并加强业务培训。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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