第一部分 单位概况
（一）主要职能。
1、贯彻执行住房保障方面的法律法规和方针政策，拟定中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；
2、保障性住房审批、建设、分配及后期管理，管理辖区保障性住房房源，组织全区开展保障性住房准入资格审核、资格轮候、资格复审、房源分配等管理工作，负责廉租住房和公共租赁住房补贴资金发放工作；
3、负责全区住房保障信息管理平台的建设维护，住房保障对象信息库和保障性安居工程项目库的录入、更新、管理和维护工作；
4、负责全区住房保障和房屋管理信息统计分析工作，向政府和社会提供区域发展动态、有关信息及政策咨询服务；
5、棚户区改造和老旧小区改造的统筹协调、以及经济适用住房、房改房等保障性住房相关工作。
6、承办区政府交办的其他工作。
（1）棚户区改造
1、目标任务。2021年棚户区改造527户。
2、完成情况。已完成，具体情况如下：惠民嘉苑综合改造1080户，“阳光家园”灾民安置房改造94户，均已全部开工。
（2）老旧小区改造
1、目标任务。改造184个老旧小区、16004户。
2、完成情况。已完成，具体情况如下：2021年通川区共开工243个小区22052户（其中2021年任务184个小区16004户，2022年任务提前启动59个小区6048户）。
（3）租赁补贴
1、目标任务：发放租赁补贴100户。
2、完成情况。已完成，公租房租赁补贴于4月正式启动，经审核2021年度共189户符合租赁补贴保障条件，现已全部打卡发放。
通川区住房保障办公室是通川区住房和城乡建设局下属公益一类事业单位，根据编委核定，我单位核定实有编制共11人，截至2021年底，我办财政供养人员15人。
2021年度收、支总计316.69万元。与2020年相比，收、支总计各减少27.96万元，下降8%。主要变动原因是项目经费减少以及原房管所与住保办经费统一在一个账户，导致2020年城乡社区支出经费多于2021年经费所致。
2021年本年收入合计316.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2021年本年支出合计316.69万元，其中：基本支出181.64万元，占57%；项目支出135.06万元，占43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计316.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少27.96万元，下降8%。主要变动原因是项目经费减少以及原房管所与住保办经费统一在一个账户，导致2020年城乡社区支出经费多于2021年经费所致。
2021年一般公共预算财政拨款支出316.69万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.96万元，下降8%。主要变动原因是项目经费减少以及原房管所与住保办经费统一在一个账户，导致2020年城乡社区支出经费多于2021年经费所致。
2021年一般公共预算财政拨款支出316.69万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出108.21万元，占34%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.5万元，占4.9%；卫生健康支出7.14万元，占2.3%；住房保障支出185.84万元，占58.6%。
2021年一般公共预算支出决算数为316.69，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为108.21万元，完成预算100%，决算等于预算数。主要用于城乡社区管理事物支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）: 支出决算为15.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出等。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）职工医疗保险缴费（项）:支出决算为7.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为185.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出以及购房补贴支出等。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出181.64万元，其中：人员经费171.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（本单位无三公经费支出）
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对棚户区改造，其他保障安居工程等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
1、2021年无新增公用经费预算，控制率100%。
2、2021年“三公经费”无预算支出，控制率100%。
3、管理制度情况。一是进一步完善了相关财务制度，加强预算、收支、采购、资产、合同的规范管理，细化实施措施和执行程序，对经济活动的风险经理防范和管控，二是进一步加强了事前、事中、事后全过程控制，有效的防止风险事故的发生。对大宗项目严格政府采购规定实施进行。
4、资金使用情况。支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；票据报销有完整的审批程序和完善的票据，支出符合预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。
资金效益
基本支出，除工资福利，对个人和家庭补助支出外，日常公用经费合理保障了单位正常运转，确保全年工作目标圆满完成。
（1）棚户区改造
1、目标任务。2021年棚户区改造527户。
2、完成情况。已完成，具体情况如下：惠民嘉苑综合改造1080户，“阳光家园”灾民安置房改造94户，均已全部开工。
（2）老旧小区改造
1、目标任务。改造184个老旧小区、16004户。
2、完成情况。已完成，具体情况如下：2021年通川区共开工243个小区22052户（其中2021年任务184个小区16004户，2022年任务提前启动59个小区6048户）。
（3）租赁补贴
1、目标任务：发放租赁补贴100户。
2、完成情况。已完成，公租房租赁补贴于4月正式启动，经审核2021年度共189户符合租赁补贴保障条件，现已全部打卡发放。
项目支出绩效目标自评表 | ||||||
（ 2021 ）年度 | ||||||
项目名称 | 达州市通川区住房保障办公室 | |||||
预算单位 | ||||||
预算 | 预算数：135.06万元 | 执行数：135.06万元 | ||||
其中：财政拨款 | 135.06 | 其中：财政拨款 | 135.06 | |||
幸福嘉苑电梯维修 | 1.6 | 1.6 | ||||
向上争取工作经费 | 5 | 5 | ||||
惠民嘉苑电梯维修 | 6.4 | 6.4 | ||||
政府购买公租房运营管理服务费 | 59.41 | 59.41 | ||||
惠民嘉苑排污管网工程 | 7.07 | 7.07 | ||||
档案室租金 | 2.4 | 2.4 | ||||
环城一期棚改债券项目 | 18.27 | 18.27 | ||||
租赁补贴 | 29.9 | 29.9 | ||||
融资类工作经费 | 5 | 5 | ||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
城镇危旧房棚户区改造任务527户（综合改造）已全部开工。 | 城镇危旧房棚户区改造任务527户（综合改造）已全部开工。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 档案室租金 | 2.24万 | 2.24万 | ||
发放租赁补贴 | 100户 | 191户 | ||||
2021年计划改造 | 184个老旧小区、16004户 | 130个老旧小区，11222户 | ||||
第一、三批的资格复审 | 1000户 | 1000户 | ||||
质量指标 | 资料完整性 | 100% | 100% | |||
资料真实性 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 成本控制 | 全年财政整体支出控制在316.7万元内 | 减少27.95万 | |||
办公设备控制 | 办公室设备、信息系统装备购置、更新成本控制在预算内 | 低于预算成本 | ||||
项目效果指标 | 经济效益 | 为民解难 | 科学决策 | 科学决策 | ||
维护社会稳定 | 实时调研 | 实时调研 | ||||
社会效益 | 配套设施 | |||||
生态效益 | ||||||
可持续影响 | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意率 | 100% | 100% | ||
…… | ||||||
…… | ||||||
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
达州市通川区住房保障办公室
2021年度整体支出绩效自评报告
根据《达州市通川区财政局关于开展2021年预算绩效运行监控管理暂行办法的通知》（通区财[2021]117号）的通知要求，我局认真组织、严格按照预算运行监控管理办法规定，现将情况报告如下：
一、部门概况
（一）单位基本情况
通川区住房保障办公室是通川区住房和城乡建设局下属公益一类事业单位，根据编委核定，我单位核定实有编制共11人，截至2021年底，我办财政供养人员14人。
（二）主要职能职责
1、贯彻执行住房保障方面的法律法规和方针政策，拟定中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；
2、管理辖区保障性住房房源，组织全区开展保障性住房准入资格审核、资格轮候、资格复审、房源分配等管理工作，负责廉租住房和公共租赁住房补贴资金发放工作；
3、负责全区住房保障信息管理平台的建设维护，住房保障对象信息库和保障性安居工程项目库的录入、更新、管理和维护工作；
4、负责全区住房保障和房屋管理信息统计分析工作，向政府和社会提供区域发展动态、有关信息及政策咨询服务；
5、承办区政府交办的其他工作。
二、预算收支执行情况
（一）部门预算情况
1、部门预算收入。
2021年年初预算数155.96万元，均为区本级财政拨款收入。
2、财政非税收入计划数（无）。
3、部门预算支出
4、2021年度内预算基本支出数181.63万元，其中人员经费 171.26万元，公用经费10.38万元。项目经费：135.06万元。
5.部门三公经费预算情况。
2021年度无三公经费。
（二）部门预算执行情况
1、2021年度内实际支出数为316.69万元，其中基本支出181.63万元，其中工资福利支出169.81万元，对个人和家庭补助1.45万元，商品服务支出144.29万元；项目支出135.06万元。
2、2021年度无三公经费。
3、全年总支出316.69万元，较上年减少27.95万元，减少率8%，因本年度项目经费减少；基本支出181.63万元，社会保障和就业支出15.49万元，医疗卫生与计划生育支出7.14万元，住房保障支出185.84万元，基本支出中基本工资47.61万元，津补贴6.72万元，因为单位人员职务职级晋升，年度工资调整，人员增加等因素导致人员经费增加所致。商品与服务支出144.29万元（其中办公费用1.6万元，印刷费4.62万元，水电费0.9万元、邮电费0.1万元、差旅费6.2万元、维修费8.5万元、租赁费32.30万元，劳务费8.07万元、委托业务费79.06万元、工会经费0.54万元、福利费1.06万元、其他交通费0.7万元，其他商品服务支出0.6万元，三公经费支出0万元，本年项目经费135.06万元，因项目减少所致。
三、部门整体绩效目标和完成情况
2021年我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，我办2021年度财政资金使用绩效管理总体情况良好。
（一）预算编制
1. 编制原则
按照综合预算的原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，基本保障部门正常运转、工作任务完成。
2.编制程序
住房保障办公室预算编制一年一次，采用“二上二下”流程，预算编制前后结合区信访局当年工作整体安排，计划年度经费收支的预算和分析，形成单位预算数，经局党组会议审核通过后向财政局报送。一是基本支出预算编制，基本支出预算包括人员支出和日常公用经费支出两部分，人员经费按标准和相关规定予以保障。公用经费中办公费，水费、电费、邮电费等刚需支出在上年基础上进一步压减，严控“三公经费”。二是项目支出预算编制，根据工作目标、职能职责、预算规模、严格按照“三重一大”规定，经支部会议研究最终确定绩效目标编制，充分考虑了经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。
预算下达后，我办及时在门户网站对预算收支、预算绩效等内容进行公开。
（二）预算执行
1、基本支出。基本支出当年预算完成率为100%，预算控制率为100%,与上年相比无增加项。
（三）预算管理
1、2021年无新增公用经费预算，控制率100%。
2、2021年“三公经费”无预算支出，控制率100%。
3、管理制度情况。一是进一步完善了相关财务制度，加强预算、收支、采购、资产、合同的规范管理，细化实施措施和执行程序，对经济活动的风险经理防范和管控，二是进一步加强了事前、事中、事后全过程控制，有效的防止风险事故的发生。对大宗项目严格政府采购规定实施进行。
4、资金使用情况。支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；票据报销有完整的审批程序和完善的票据，支出符合预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。
（四）资金效益
基本支出，除工资福利，对个人和家庭补助支出外，日常公用经费合理保障了单位正常运转，确保全年工作目标圆满完成。
（一）棚户区改造
1、目标任务。2021年棚户区改造527户。
2、完成情况。已完成，具体情况如下：惠民嘉苑综合改造1080户，“阳光家园”灾民安置房改造94户，均已全部开工。
（二）老旧小区改造
1、目标任务。改造184个老旧小区、16004户。
2、完成情况。已完成，具体情况如下：2021年通川区共开工243个小区22052户（其中2021年任务184个小区16004户，2022年任务提前启动59个小区6048户）。
（三）租赁补贴
1、目标任务：发放租赁补贴100户。
2、完成情况。已完成，公租房租赁补贴于4月正式启动，经审核2021年度共189户符合租赁补贴保障条件，现已全部打卡发放。
四、存在的问题
1.基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，资金缺口较大、保障水平偏低。
2.绩效管理制度还不够完善，本年预算进行了预算相关事项的调整，但预算调整率在0-10%以内，管理制度已经制定，但还不够健全，还需进一步完善。
五、下步打算
1、根据区政府的整体发展规划，合理设定绩效目标。按照“四本预算”的整体要求，以“全方位、全过程、全覆盖”的要求对绩效目标进行管理，绩效目标的设定应充分考虑标准统一、运用合理、程序正当等方面；具体目标设定应进一步细化，可量化，可落地，可执行、可监督；绩效目标应结合单位内控管理的要求，应动态维护、合理排序、滚动管理，对绩效目标实施全过程开展绩效评价，问题萌芽及时掐断，发现问题及时处理、解决，并对年度绩效目标产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益进行评价。通过绩效目标管理，完善绩效评级体系，促进预算编制更加科学合理，为预算执行提供必要的保障依据，提高预算执行效率。
2、根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（36号）第二十条及四十五条规定，事业单位应当对实物资产进行定期清查，做到账账、账卡、账实相符，并及时将资产变动信息录入管理信息系统。严格按照资产管理制度定期对资产进行清理，并根据实物真实状态及时准确地进行账务处理、更新资产管理信息系统，保证数据真实一致，防止国有资产流失。
3、严格执行审批与报销制度，遵循先申报、审批，后支出、报销的规定。
4、严格按照《中华人民共和国招标投标法》完整执行招标采购程序，公平公正选取施工单位，加强工程项目监督管理工作。
5、严格按照合同管理制度相关规定完成合同签订工作，合同主管部门认真履行核查合同签订日期、签订人等相关内容的职责，避免“先办后补”。
6、细化预算编制工作，增强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求实施，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出的支出理念；细化预算指标，公用经费根据本单位的年度工作重点和项目专项工作计划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面不遗漏，提高预算的科学性，根据实情定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，提高预算的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率。
7、进一步强化内部控制落实。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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