第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．主要职能。为辖区居民提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育服务。

2．机构情况。公益I类事业单位，独立核算。

3．人员情况，核编22人，2021年末在编人员22人，长期聘用人员22人，年末共计在岗人员44人。

（二）2021年重点工作完成情况

我中心主要为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。我中心属市、区定点医疗机构，为辖区和域外人员提供基本医疗服务，开展常见病、疑难病、多发病的诊治，设置床位数5张，全年门诊50993人次，住院3人，为病人减轻了病痛和医疗负担。同时，为辖区居民提供免费体检、健康宣传、预防接种、慢病、重精、艾滋、结核等公共卫生服务，发放宣传资料等50000余份。今年是特殊年，疫情期间，我们上门为辖区居民提供体温监测和核酸检测约1000余次，参与隔离点执勤60余次。为减少辖区居民对疫情的恐慌，我中心为发放新冠宣传手册和预防措施手册3000余份，在一定程度上给予了辖区居民帮助。

二、机构设置

我中心属通川区卫健局下属二级单位，2021年工作人员44人，设有床位数5张，实际床位数5张，设有预防保健、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、公共卫生科等，为辖区及流动居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度，我中心收入935.33万元，包括财政拨款收入645.31万元、事业收入290.02万元，2021年本年支出合计964.53万元，其中：基本支出960.56万元，项目支出3.97万元，                               

                                  （单位：万元）  

二、 收入决算情况说明

2021年度，我中心收入935.33万元，包括财政拨款收入645.31万元、事业收入290.02万元，与去年相比，2020年财政拨款收入510.84万元增加 20.83 %，事业收入303.5万元下降4.64 %。

（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计964.56万元，其中：基本支出960.56万元，项目支出3.97万元，去年相比，2020年财政基本支出814.36万元增加 15.22 %，项目支出0万元。

（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入645.31万元，与2020年相比，财政收入510.85增加134.46万元，主要变动原因是疫情防控。2021年财政拨款支出645.31万元，与2020年相比，减少510.85万元。主要变动原因是疫情防控物资增多。

单位：万元    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年全年支出964.53，其中一般公共预算财政拨款支出645.31万元，占本年支出合计的 33.09 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少510.85万元，增加 20.83 % 主要变动原因是疫情防控物资增多。

（单位：万元）    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

财政拨款收入总计645.31万元，

其中2100408基本公共卫生服务621.01万元，占财政拨款收入的96.23%；

2100399其他基层医疗卫生机构支出20.98万元，占财政拨款收入的3.25%。

2080506事业单位职业年金支出3.32，占财政拨款收入的0.52%全年财政拨款收入支完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出645.31万元，其中：

人员经费226.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费418.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出万元,完成预算%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少万元，增长/下降%。

其中：公务用车购置支出万元。全年按规定更新购置公务用车辆，其中：轿车辆、金额万元，越野车辆、金额万元，载客汽车辆、金额万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车辆，其中：轿车辆、越野车辆、载客汽车辆。

公务用车运行维护费支出万元。

3.公务接待费支出万元，完成预算%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额15.85万元，其中：政府采购货物支出15.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我中心在年初预算编制阶段，组织对公共卫生和基药项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取公共卫生和基药项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对此项目开展了绩效目标完成情况自评。

我中心按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过对单位的工作和运行目标进行分解，设定各级的绩效目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力，全年来基本完成2020年的工作任务。本部门还自行组织了公共卫生和基药项目支出绩效评价，公共卫生项目包括基本公共卫生服务和基药补助，基本公共卫生服务主要包括健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、糖尿病健康管理、结核病健康管理、重症精神病健康管理、传染病健康管理、卫生协管、中医药健康管理、健康素养、家庭医生签约服务等，资金比例分别为中央财政资金80%、省财政资金10%、市、区财政各平均10%。我中心根据项目规定，使用项目资金，对资金的使用合理安排、合理控制、合理监督。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映公共卫生项目绩效目标实际完成情况。

公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数645.31万元，执行数为645.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区居民的公共卫生服务，一方面建章立制，优化管理，细化流程，另一方面严格控制成本耗材的利用，从多方面克服公共进展中的困难和问题。发现的主要问题：辖区居民的公共卫生意识不断提高，我中心现有的资源难以满足居民的诉求。下一步改进措施：合理结合公共卫生服务资源，提升公共卫生服务水平，不定期对公共完成情况进行抽查和监督，在规定时间内完成规定的任务量。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

通川区西城社区卫生服务中心

关于2021年度整体支出绩效自评报告

按照《达州市通川区财政局关于开展2021年财政资金绩效评价的通知》（通区财〔2021〕125号）文件要求，我中心积极组织，认真自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成。

通川区西城社区卫生服务中心是通川区卫生健康局的下属部门，是独立核算的基层医疗卫生机构，属公益I类事业单位。

（二）机构职能。

我中心主要为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。我中心属市、区定点医疗机构，为辖区和域外人员提供基本医疗服务，开展常见病、疑难病、多发病的诊治，设置床位数5张，实际床位数5张，全年门诊人次50993人次，住院3人次。

（三）人员概况。

我中心2021年年末在职职工44人，编内职工22人，编外职工22人。执业医师6人，执业助理医师2人，注册护士16人，中级职称4人，行政后勤7人。

二、部门财政资金收支情况

2021年财政预算收入645.31万元，2020年财政预算收入510.85万元，同期相比预算收入增加134.46万元，增加率为20.83%。

2021年度实际财政支出数645.31万元，公共卫生支出645.31万元。

三、部门整体绩效目标和完成情况

（一）部门预算管理。

通过对单位的工作和运行目标进行分解，设定各级的绩效目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力。

（二）结果应用情况。

将基本医疗和基本公共卫生合理结合，更好地为辖区居民和流动居民服务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

能正常完成全年各项业务的开展，但业绩不突出，加之疫情阻碍了发展进度，近两年业务发展不佳。逐年加重的债务，进一步对人员工资福利和日常公用经费产生了一定的威胁。医保变革使门诊和住院业务严重下滑，医护人员产生恐医心理，中心发展严重不协调。

（二）存在问题。

1、由于工作环境、个人发展和工作报酬等因素的影响，往往留不住年轻、高职称或高学历的医务人员，导致我中心医疗业务水平长期处于停滞阶段，加之疫情防控，严重影响了业务发展。

2、辖区居民对基层医疗卫生机构的认可度不高，加之周边环境中医院占比较大，居民还存在有病上大医院的传统思想，不愿到基层医疗机构就诊，从而导致基层医疗机构健康首诊的功能失效。

（三）改进建议。

1、要充分利用一些必要的活动，加强与政府的交流合作，逐步建立在居民心中的知名度和信用度。

2、重视基本医疗、公共服务与信息化建设的有机结合，实现机构内部与同行机构间信息共享，对医疗事业的发展有着巨大的推动作用。

附件2：

通川区西城社区卫生服务中心

项目支出绩效自评报告

按照《达州市通川区财政局关于开展2020年财政资金绩效评价的通知》（通区财〔2021〕125号）文件要求，我中心积极组织，认真自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

我中心属区卫健局管辖，按国家相关规定对我中心的项目的开展实施管理和监督，我中心项目包括基本公共卫生服务和基药补助，基本公共卫生服务主要包括健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、糖尿病健康管理、结核病健康管理、重症精神病健康管理、传染病健康管理、卫生协管、中医药健康管理、健康素养、家庭医生签约服务等，区卫健局对我中心的项目完成情况进行定期或不定期的抽查和考核。

2．项目立项、资金申报的依据。

（1）公卫资金。项目属国家立项，以预拨款形式从从央财政到地方财政，其比例分别为中央财政资金80%、省财政资金10%、市、区财政各平均10%，资金到区卫健局后，区卫健局按辖区人口数划拨我中心资金数，我中心根据项目规定，使用项目资金，对资金的使用合理安排、合理控制、合理监督。

2．我中心根据资金实施方案制定专项资金使用管理办法，对严格按照相关规定使用资金，对资金使用范围内的支出严格按照相关流程处理，杜绝违规现象发生。

3．资金分配分为人员经费和项目成本经费。人员经费按多劳多得、不劳不得的原则分配，避免了分配不均造成的矛盾和影响；成本按实际发生的物资耗材为准，对物资耗材加强管理并合理运用，杜绝浪费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。项目主要包括健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、糖尿病健康管理、结核病健康管理、重症精神病健康管理、传染病健康管理、卫生协管、中医药健康管理、健康素养、家庭医生签约服务等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括辖区居民的入户调查、个人资料完善、健康体检、健康咨询、预防保健等内容，按照要求于6月底前完成全年任务的50%，9月底前完成全年任务的80%，12月底前完成全年任务的100%。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我中心严格按照通川区财政局《关于开展2021年财政资金绩效评价的通知》（通区财〔2021〕125号）文件精神，组织相关人员，对2021年的项目开展情况进行了自评，分别对组织管理、资金管理、健康档案、健康教育、预防接种健康管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、糖尿病健康管理、结核病健康管理、重症精神病健康管理、传染病健康管理、卫生协管、中医药健康管理、健康素养、家庭医生签约服务等方面，通过对照电子资料、纸质资料、电话抽查等方式对公共的运行情况进行了梳理和自查，未发现有虚假、伪造现象发生。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况属区卫健局管辖范围，我中心负责项目执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。从中央财政到地方财政，其比例分别为中央财政资金80%、省财政资金10%、市、区财政各平均10%，资金到区卫健局后，区卫健局按辖区人口数划拨我中心资金数。

2．资金到位。汇总统计截至评价时点，该项目资金包括中央、省、市、区财政资金全部到位，资金到位情况与资金计划进行一致，未出现到位不及时的情况。

3．资金使用。我中心严格按照《基本公共卫生服务项目资金管理办法》，明确资金预算、资金分配、资金使用、资金监管等使用用途的要求，真正做到资金专款专用，工作量和资金拨付相匹配，杜绝挪用、违规开支等情况发生。2021年资金使用与预算相符，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

我中心对公卫资金的使用严格按照公共资金的使用方案，年初有预算，对有关公卫的支出严格按照项目资金处理流程，坚决杜绝违规支出。

三、项目实施及管理情况

我中心结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价：

（一）项目组织架构及实施流程。

中心主任杨川对公卫负总责，对全年公卫工作及考核做安排部署，监督各团队日常公卫工作。公卫科科长梅双泰对公共卫生工作做具体安排，指导。中心公卫分为西城、红旗、西圣、牌楼、四个团队，各团队负责自己所辖区域的公卫建档、核查、清理等相关工作，团队组长负责本团队所辖区域的公卫工作。

（二）项目管理情况。就我中心而言，预防接种和妇儿保相对而言占据一定优势，而慢性健康管理和重精慢病管理等健康管理面临一定困难，如健康教育不到位、卫生巡查受阻、病人依从性小、慢病投入少、就医环境落后、工作量大、相关个人资料涉及隐私等，我中心虽在不断优化公共卫生的职能，但居民配合难度大，有的甚至产生反感情绪。

（三）项目监管情况。我中心本着以人为本，提供以预防、保健为主，对危害生命的危险因素早发现、早诊断、早治疗，从而提高居民生活质量。外抓医疗，内抓公共，建章立制，优化管理，细化流程，加强医患沟通，与社区居委会保持协调，与辖区居民打成一片等方面开展工作，并严格控制成本耗材的利用情况，从多方面克服公共进展中的困难和问题，不定期对公共完成情况进行抽查和监督，在规定时间内完成规定的任务量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

为提高我辖区居民健康档案建档率，我中心大力宣传发放各类宣传材料让每一名社区居民了解居民健康档案，主动参与建档意识，积极主动配合建档工作，顺利完成居民建档工作。2021年我辖区应建档人数为86549人，实际建档人数91037人，建档率为105.3%；新建档案709份，档案合格率为99%。健康教育全年开展健康教育专题知识讲座12次，办理健康教育专栏6期，利用结核病日、预防接种日等公众健康教育主题日开展健康宣传咨询活动14次，播放音像资料96次，发放宣传资料25000余份。计划免疫工作2021年完成一类疫苗10066针次，二类疫苗11899针次，新冠疫苗52297针次。开展新生入学查验1042人，出具补种通知单1042人。0-6岁儿童健康管理辖区0-6岁儿童1967人，管理1680人次；0-3岁儿童705人，管理700人；新生儿出生198人，访视138人，访视率为77.5%。孕产妇健康管理。辖区孕产妇建立了健康档案人数198人，系统管理178人，入户访视138户，访视率为77.5%。老年人健康管理

全年65岁以上老年人建档人数7856人，应管老年人4640人，体检2376人，体检率为51.2%。高血压患者健康管理。高血压患者建档人数2986人，规范管理高血压患者2142人，规范化管理率71.73%，血压控制率64.43%。Ⅱ型糖尿病患者健康管理。糖尿病患者1232人，规范管理880人，规范化管理率71.43%，血糖控制率53.73%。严重精神障碍患者的管理，中心2021年在管严重精神障碍患者196人，非在管患者11人，死亡13人。在册患者管理率94%，规范管理率94%，服药率80%，规律服药率65%。肺结核患者健康管理 2021年管理肺结核患者9例，9人规范服药中医药健康管理，将所有的老年人、0-3岁儿童纳入中医药健康管理范畴，实行中医健康指导4879人。传染病及突发公共卫生事件报告和处理，筛查出传染病例后，及时上报2例传染病，有效控制传染病的流行及传染。卫生监督协管工作

中心组织协管员对辖区诊所、农贸市场、滨河路进行不定期巡察，全年共出动协管员100余人次，有力地打击了辖区内非法行医行为。居民健康素养，辖区居家健康素养问卷调查100余人.避孕药具管理，严格执行药具免费发放制度，做到入库有凭证，出库有手续，发放有登记，领药有签字，保证账物相符，做到先进先出，先失效先出管理，全年发放避孕药具25000余具，切实满足了社区居民和育龄群众对计生药具的需求。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。我中心承担着辖区内广大居民群众提供以基本医疗、预防保健、公共卫生服务等重大工作任务，开展有门诊、住院等基本医疗业务，配备有一定范围影响的个性特色科室，能够基本完成辖区居民的基本医疗和健康发展。

2.社会效益。我中心是以社会效益为主、经济效益为辅的公立性医疗机构，时刻把握公益性发展的方向，为辖区及域外患者提供医疗服务，有利于患者康复的医疗效果，增强人们心身健康起到了良好的推动作用。

3.生态效益。我中心时刻加强内部关系的协调，机构要发展，内部要团结，班子要协调，职工要和谐，形成了良好的生态链，保障本中心的医疗业务持续良好循环发展。

4.可持续效益。基层医疗机构承载着国家对国民素质正确发展的期待，大力扶持基层医疗机构，不断加大扶持力度和扶持范围，为基层医疗机构可持续发展奠定了坚实的基础。

5.服务对象满意度。从我中心承接的门诊、住院和公共卫生服务人次来看，满意度达98%，患者对我中心的医疗技术水平和公卫服务项目表示了充分的肯定，赢得了辖区居民及域外人员的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各级的绩效目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力。

（二）存在的问题。

1.国家对基层医疗卫生机构的职能定位是：“主要提供基本公共卫生服务和基本医疗服务”。基本公共卫生服务项目虽能给基层医疗卫生机构带来工作任务和项目资金，但在实际工作中，因支出范围受限，我中心虽是全额拨款事业单位，但因财政财力有限，财政补助经费不能落实到位，加之中心周边医疗环境和周边居民大病上大医院的陈旧观念，使我中心的基本医疗在医疗发展路上大打折扣，仅靠导致基本公共卫生服务项目的资金难以促进单位的可持续发展。

2.管理科室设置不全，内部考核受限，外聘第三方考评机构经济承受力不足。因人才匮乏，大多数单位行政管理科室设置不全。基层医疗卫生机构即便是想实施绩效考核管理工作，也苦于管理科室设置不全而无力执行。若外聘第三方考评机构实施，却又受经济压力的限制。

（三）相关建议。

1.扩大基层医疗卫生机构的执业范围，增设医疗科室，引进栋梁性人才，总体提升医疗服务水平。

2.推进医改、医联体制建设，推进分级诊疗制度，使公立医院进一步公益化。

3.加大公共工作的区域内、外的沟通与交流，共同促进公共事业的发展，使公共工作再上新台阶。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 2021部门决算公开表.xls​