第一部分单位概况
一、职能简介
按照三定方案，中心系达州市通川区卫生健康局下属正科级公益一类事业单位，主要承担通川区公共卫生服务指导、传染病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置，疫情及危害因素监测与控制、健康教育与健康促进等职责。
二、2021年重点工作完成情况
1.建立健全卫生应急机制
针对国内疫情形势变化中心召开专题会议36次，修订完善并印发《新冠肺炎疫情防控应急预案》。调整充实新冠疫情防控领导小组。配合区卫生健康局全区组建了100人的流调队伍，建设应急采样点360个，储备采样人员606名、核酸监测人员80名；先后对“1.28通川区进口冻虾（昆明关联货物）外包装疑似阳性”等4起货物包装疑似阳性开展应急处置，未发生疫情扩散蔓延。
2.深度开展防艾治理工作
艾滋病初筛覆盖率26.99%、随访检测率91.9%、抗病毒治疗覆盖率96.33%、成功率96.03%、病载检测率99.61%。累计发放艾滋病患者随访交通检测补助639人次（200元/人/年，总金额127800元）。
3.全面统筹免疫规划工作
基础免疫和加强免疫报告接种率均达90%以上。全年共报告AFP病例2例，疑似麻疹/风疹31例，临床诊断1例，共监测AEFI病例73例，全年对176所小学及托幼机构开展了预防接种证查验工作，覆盖率100%；查验学生、幼儿共16970人，查验率98.67%；补证177人，补证率100.00%；完成补种6216人，补种率92.71%。开展了脊灰疫苗查漏补种专项督导及常规工作技术指导累计5次，覆盖率达100%。做好新冠疫苗接种累计接种第一剂610164人，第二剂579040人，第三剂13922人，加强免疫126253人。
4.加强疾病科学防控力度
一是结核病防控，结核病追踪到位率100%。治疗成功率100%。开展入学筛查8944人。共规范处置学校疫情74起。二是传染病监测，全区报告乙丙类法定传染病14种共计2637例，共接到传染病自动预警信息224条，预警信号及时响应率达100%。三是完成2021年度禽流感及手足口病监测任务；四是麻风病防治，全区上报麻风病可疑症状线索40条，100%全部追踪或主动到位，无新发麻风病病例。五是地方病监测，监测儿童盐样和孕妇盐样，合格碘盐覆盖率100%；对全区10个病区乡镇开展了克山病病情监测，未发现有疑似克山病病例。六是病媒生物监测及相关疾病防治，我区监测点只捕获到中华按蚊，未发现其它种类按蚊。完成疟原虫血检任务，未发现阳性。七是新冠疫情防控，截至12月27日全区累计新冠病毒检测420167人次，累计境外返乡人员600人，累计重点地区来（返）通川人员8232人，均按照要求进行管控，核酸检测结果均为阴性。对重点场所采样38993个，环境样本6526个，结果均为阴性。
5.大力加强卫生监测力度
丰、枯水期对13个乡镇（含街道办事处）38个监测点采样检测，任务完成率100%；开展2021年职业病防治项目工作，收集辖区尘肺病筛查数据20076份，职业性尘肺病随访与回顾性调查306例，工作场所职业病危害因素监测20家，医疗机构放射危害因素调查29家，非医疗机构放射危害因素调查5家。
6.稳步推进慢病防治工作
培训合格健康管理员88名，管理慢阻肺和类风湿关节炎患者健康管理率分别为25.08%、61.30%，规范管理率分别为91.27%、98.31%。
7.进行全方位多渠道检测
一是完成每月市政供水、丰水期水质及二次供水水质监测检测任务；二是羁押人员、职业卫生健康体检、VCT、哨点监测等人群艾滋病抗体检测累计9200余人份;三是完成5-10月份霍乱监测检测，盐碘及尿碘监测检测任务；四是完成对辖区内医疗机构疟疾血片100%复检任务；五是完成新冠疫情防控防控、样品采集送检及检测工作；六是完成禽流感、钩体、登革热等样品的采集及送检工作；七是积极参加国家、省、市卫键系统组织的各项实验室质控和能力验证活动。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计577.06万元，支出总计579.63万元。与2020年相比，收入总计减少471.55万元，支出总计减少186.26万元，分别下降44.97%和下降24.32%。收入主要变动原因2020年度主管局划转上级项目经费343.47万，划转往年度项目经费91.14万元。支出主要变动原因是2020年项目工作列支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计577.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入577.06万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计579.63万元，其中：基本支出376.50万元，占64.96%；项目支出203.13万元，占35.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计577.06万元，支出总计579.63万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少361.23万元，支出总计减少62.21万元，分别下降38.50%和下降9.70%。收入主要变动原因是2020年度主管局划转上级项目经费343.47万。支出主要变动原因是2020年项目工作列支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出579.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少23.59万元，下降3.91%。主要变动原因是2020年度列支2018年工作性奖励补发及2019年工作性奖励产生。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出579.63万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出29.31万元，占5.06%；卫生健康支出520.03万元，占89.72%；农林水支出1万元，占0.17%；住房保障支出29.28万元，占5.05%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为579.63万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.31万元，完成预算122.43%，主要原因主要原因列支了年初结转结余资金。
3.社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）: 支出决算为3.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）: 支出决算为419.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）:支出决算为46.82万元，完成预算104.07%，主要原因主要原因列支了年初结转结余资金。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为40.37万元，完成预算100.92%，主要原因主要原因列支了年初结转结余资金。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为29.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出376.50万元，其中：
人员经费355.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费21.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.39万元，完成预算92.10%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行公务用车审批制度，公务用车运行维护费剩余。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.36万元，占99.64%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.36%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.36万元,完成预算92.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加4.7万元，增长128.42%。主要原因一是2020年有两个月的公务用车运行经费未审核，2021年支付；二是2020年有新冠疫情专项经费开支应急租车费用，公务用车较2021年少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：卫生应急越野车一辆、疫苗冷链运输车一辆。
公务用车运行维护费支出8.36万元。主要用于保障全区卫生应急、疾病预防控制、健康指导等所需的公务用车燃
料费、维修年审费、过路、停车、洗车费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.03万元，完成预算100%。其中：
国内公务接待支出0.03万元，主要用于于国内公务接待1批次，4人次（包括陪同人员），共计支出0.03万元。具体内容包括：上级部门哨点监测接待费用0.05万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，达州市通川区疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，达州市通川区疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，达州市通川区疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。年中或年末上级下达补助资金实施方案，并由财政或主管局下达补助资金，开展对应工作保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
本单位按要求对2021年整体支出绩效评价情况开展自评，2021年整体支出绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（ 2021 ） 年度 | ||||||||||
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单位名称 | 达州市通川区疾病预防控制中心 | |||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||||
全区疾病预防控制 | 做好全区疾病预防控制工作 | |||||||||
促单位业务发展专项 | 物业管理服务、劳务派遣人员福利及促发展运转 | |||||||||
保证单位经费正常运转，工作顺利开展 | 日常运转经费 | |||||||||
保证人员经费正常发放 | 人员工作福利支出 | |||||||||
上级项目经费 | 主管局划拨公共预算经费，开展项目工作（上级项目经费） | |||||||||
上年结转 | 上年度结转 | |||||||||
金额合计 | 579.63万元 | |||||||||
| 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
年度 | 在区委区政府的坚强领导下，在各相关部门的支持下，在市疾控中心的业务指导下，做好全区传染病、艾滋病、结核病、寄生虫病、病媒生物监测、卫生监测、慢病防控、健康教育、公卫指导、免疫规划工作及实验室检测任务，完成相关考核指标，为全区人民健康保驾护航。 |
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年 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 （包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||||
完成指标 | 数量 指标 | 吸毒、男性性病就诊者哨点监测样品及问卷调查数量 | 800份 | 800 | ||||||
辖区医疗机构传染病报告评估 | 1次 | 1 | ||||||||
传染病报告管理全区培训 | 1次 | 1 | ||||||||
食源性疾病报告监测例数 | 120例 | 完成 | ||||||||
每年从不明发热病人中抽取进行疟疾血片筛查人次 | 400人次 | 完成 | ||||||||
开展免疫规划宣传日活动 | 2次 | 完成4.25和7.28宣传 | ||||||||
开展免规规划相关工作培训 | 2次 | 组织了预防接种上岗培训 | ||||||||
开展免疫规划疾病主动监测 | 36次 | 完成要求 | ||||||||
基本公共卫生服务半年督导 | 1次 | 1 | ||||||||
基本公共卫生服务年终绩效评价 | 1次 | 1 | ||||||||
质量指标 | 肺结核疑似、确诊患者总体到位率 | ≥95% | ≥95% | |||||||
全区公卫服务人口HIV咨询检测比例 | ≥30% | ≥30% | ||||||||
应随访抗病毒治疗病人及感染者随访CD4检测率 | ≥90% | ≥90% | ||||||||
指定机构消毒效果监测覆盖率 | 100% | 100% | ||||||||
应随访抗病毒治疗病人及感染者的配偶HIV检测率 | ≥85% | ≥85% | ||||||||
AEFI48小时内报告率 | ≥90% | ≥90% | ||||||||
AEFI在报告后48小时内调查率 | ≥90% | ≥90% | ||||||||
AEFI个案调查表在调查后3日内报告率 | ≥90% | ≥90% | ||||||||
聚集性食源性疾病调查率 | 100% | 100% | ||||||||
效益指标 | 时效指标 | 通川区主城区生活饮用水卫生质量公示 | 每季度 | 按期上报公示 | ||||||
向报市疾控中心上月疟疾监测数据 | 每月的5日前 | 按时上报 | ||||||||
向市疾控报慢阻肺和类风湿关节炎患者报表 | 每月的5日前 | 按时上报 | ||||||||
社会效益 指标 | 监测保障主城区生活饮水质量 | 达标 | 按期监测 | |||||||
加强疾病预防及控制，对保障人民身体健康，社会和谐有序发展的作用 | 较大 | 有作用 | ||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
