第一部分单位概况
一、职能简介
四川省达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是:负责本辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等工作;组织开展妇幼重大公共卫生服务项目，婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作;承担区卫生计生行政部门委托承担的辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作;组织开展健康教育、预防保健和妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，我中心始终以贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》为核心，认真履行妇幼公共卫生职能，加强内涵建设，增强妇幼保健服务能力，各项工作有了长足的进步。
加强全区妇幼健康工作督导派出60人次对辖区内医疗保健机构妇幼健康工作进行了质量稽查和指导，对存在的问题和不足写出了督查通报并跟踪了解改进情况。辖区内的助产医疗机构每月网上直报活产数和5岁以下高危儿童追踪随访表，有效的杜绝了活产数、5岁以下儿童死亡和孕产妇死亡的漏报。召开妇幼健康例会8次，在例会中对妇幼健康人员进行最新妇幼保健技术及相关工作的培训。坚持做好孕产妇和学龄前儿童系统化管理，降低孕产妇、婴儿死亡率；进一步作好新生儿疾病筛查工作，我们继续严格掌握血片质量标准，确保筛查质量，并加大新生儿听力筛查工作；继续加大艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断项目工作力度；加强叶酸项目建设，加大对增补叶酸工作的宣传，提高群众的知晓率和发放率；进一步推动儿童营养包项目实施；大力实施农村妇女“两癌”免费检查工作,共完成宫颈癌检查1529人，任务完成率达101.93% 。乳腺癌检查216人，任务完成率达108% 。规范避孕药具管理建立规范的药具领取、发放、随访制度，畅通药具发放渠道；广泛宣传《母婴保健法》；规范《出生医学证明》办理程序；婚前孕前免费医学检查2021年共免费婚检1413对，免费实施孕前优生健康检查2418人,筛查对象宣传覆盖率100%，优生知识知晓率达100%，优生咨询指导率达100%；认真做好疫情防控工作。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计685.24万元，支出总计694.75万元。与2020年相比，收入总计增加4.91万元，增长0.72%，支出总计增加51.54万元，增长8.01%。主要变动原因是收到财政拨入母婴阻断经费、婚孕检资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计685.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入677.19万元，占98.83%；事业收入8.05万元，占1.17%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计686.7万元，其中：基本支出546.02万元，占79.51%；项目支出140.68万元，占20.49%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计677.19万元。与2020年相比，增加1.56万元，增长0.23%。财政拨款支出686.7万元。支出总计增加60.94万元，增长9.74%。主要变动原因是收到母婴阻断等项目经费，新进人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出686.7万元，占本年支出合计的98.84%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.94万元，增长9.74%。主要变动原因是收到财政拨入母婴阻断经费、婚孕检项目资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出686.7万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出78.05万元，占11.37%；卫生健康支出573.52万元，占83.52%；住房保障支出35.13万元，占5.12%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为686.7万元，完成预算90.07%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为28.05万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.77万元，完成预算98.88%,决算数小于预算数的主要原因是有退休职工。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.44万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.79万元，完成预算92.99%,决算数小于预算数的主要原因是有退休职工。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为241.85万元，完成预算95.42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为99.6万元，完成预算57.53%，决算数小于预算数的主要原因是结转到下年继续使用。
7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为41.08万元，完成预算100%,
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.77万元，完成预算98.51%,决算数小于预算数的主要原因是有退休职工。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.13万元，完成预算97.66%，决算数小于预算数的主要原因是是有退休职工。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出546.02万元，其中：
人员经费499.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算17.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增长0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元,完成预算17.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.4万元，下降22.22%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆、其他车1辆。
公务用车运行维护费支出1.4万元。主要用于开展日常妇幼卫生指导工作及下乡扶贫、新冠疫情防控等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心三公运行经费支出1.4万元，比2020年减少0.4万元，下降22.22%。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，四川省达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于开展日常妇幼卫生指导工作及下乡扶贫、新冠疫情防控等工作,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对房屋租赁项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）（款）（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指反映政府卫生健康方面的支出。
10.住房保障（类）（款）（项）：指反映政府用于住房方面的支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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四川省互联网不良与违法信息举报中心
