第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

基本职能及主要工作: 达州市通川区中医院，原名红旗医院，始建于1959年，是达州市建院最早的医院之一，现为“二级甲等”医院和“爱婴医院”，是市、县、区医保和商业保险定点医院，是达州中医校、达州职业技术学院学生实习基地。是达州市中心医院、达州市中西医结合医院的医联体单位，先后加入了华西医院急诊医疗联盟、重庆市中医妇科联盟、重庆市中医儿科专科联盟；四川省骨科医院骨伤专科联盟；与省医院、华西医院建立了远程会诊中心。

医院特色突出，功能齐全，具有大批传统优势项目。现有职工352人，其中高级职称34人，中级技术职称64人。编制病床300张，开设内、外、妇、五官、肛肠、康复等七个病区。康复科为省级重点中医专科，肛肠科、肺病科、骨伤科、老年病科、脾胃病科为市级重点中医专科。儿科、口腔科、蛇咬伤专科、内科等临床科室在群众中享有较高声誉，能开展普外、胸外、骨科、泌尿、肝胆、五官、妇产科各科手术。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年我院在区委、区政府及主管局的正确领导下，党政领导班子行业全院职工思进取，谋发展，强基础，抓内涵，较好地完成了各项工作任务，各项业务发展和重点工作取得了新进展、新突破。

二、机构设置

达州市通川区中医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计19924.58万元，与2020年相比，收入增加4192.27万元，增长27%；支出总计24059.54万元，与2020年相比，支出增加11784.3万元，增长104%。收入增加的原因是：医疗收入增加，并且财政增加政府性基金预算拨款，加大了对医院的投入。支出增加的原因是：莲花湖新医院的建设以及为新医院购买设备增加了医院的支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计19924.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入447.25万元，占2%；政府性基金预算财政拨款收入9000万元，占45%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10477.33万元，占53%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计24095.54万元，其中：基本支出10766.58万元，占45%；项目支出13328.96万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入为9447.25万元，支出为13618.21万元；与2020年相比，财政拨款收入增加2142.55万元，增长29%，财政拨款支出增加10484.47万元，增长335%。财政拨款收入增加的原因是：财政增加政府性基金预算财政拨款，加大对中医药发展的支持力度；财政拨款支出增加的原因是：为了加快中医院中医药发展的进程，使用财政拨款促进莲花湖新院的建成以及加快新院投入使用的速度。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出447.25万元，占本年支出合计的2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.14万元，增长64%。主要变动原因是与2020年相比，2021年人员增加，以及区委区政府为了加快中医药的发展，增加了中医药项目及加大了项目投入支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出447.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出447.25万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为447.25，完成预算100%。其中：

1.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为150万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）公立医院（款）中医民族医院（项）:支出决算为297.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出289.25万元，其中：

人员经费289.25万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费补助。
　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出13170.96万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，达州市通川区中医院机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市通川区中医院政府采购支出总额957.74万元，其中：政府采购货物支出923.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.05万元。主要用于莲花湖新院的建设以及设备的购买。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市通川区中医院共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于急救任务。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年达州市通川区中医院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳除基本医疗保险以外的补助支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

2021年达州市通川区中医院部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市通川区中医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

医院坚持中医院的办院方向，突出专科特色，以病人为中心，狠抓医疗业务质量管理，全心全意为广大伤病员服务。

（三）人员概况。

在岗人数476人（在编146人，临聘人员330人，退休返聘13人），其中高级职称34人，中级技术职称64人。有市级名中医1人，区级名中医2人，区级基层名中医2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政拨款收入支出决算总体情况说明：2021年一般公共预算财政拨款447.25万元，政府性基金预算财政拨款9000万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021一般公共预算财政拨款基本支出共447.25万元，政府性基金财政拨款支出1317.9614万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

坚定为达州人民服务，提高为病人服务的能力，坚持治未病为主的发展战略，做到全区医疗服务全覆盖。创收10000万元，同时质量，时效，成本，社会，生态和病员满意等各项指标均高质量完成。

（二）结果应用情况。

本年度在区委，区政府和卫健局的大力支持下，完成门诊及住院收入10300万，在药品，检查，耗材收入占比控制的前提下，高质量的完成医疗指标，控制医疗成本，提高为病员服务能力。为医院今后的发展空间有更好的提升。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

年初有预算，年中有监督执行，在执行过程中与同期和当年同级医院有对比，使执行数在可控范围内，年终有评价改进意见。适当考虑临床各科室提出的要求，做出改进措施，使整体支出更加合理。

（二）存在问题。

由于一些不可控的原因，使整体收入支出执行中与预算收支出现了较大的偏差，比如，财政资金到位比较晚，医院根据业务需要必须及时执行到位，所以只有用自有资金先行垫付。医院信息化建设投入较少，造成信息化管理未能全覆盖，给医院整体预算收支管理也造成了不便。

（三）改进建议。

政府要加强绩效考核重要意义宣传的重视，提升管理层以及员工对其认识，明确自身责任，进一步完善考核、激励制度，调动员工工作热情，并进行人力资源配置的优化，提升工作效率与质量。对于基层员工而言，要认真学习绩效考核体系核心与理念，按照绩效要求目标提升业务能力，在促进医院发展的同时增加自身收益，促进两者共同进步。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

监管名老中医项目的实施，协调各方面资源保障项目顺利完成，协调各小组成员配合工作，保值保量完成计划目标。

2．项目立项、资金申报的依据。

财政下达项目资金，用于名老中医各方面支出。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金主要用于名老中医工作室的建设、人才培养、开展学术交流会等。

4．资金分配的原则及考虑因素。

严格按照有关专项资金管理规定和财经纪律要求用好管好项目经费，提高资金使用效益，加强资金的管理与监督，任何机构和个人不得截留，挤占或挪用，确保专项资金专款专用，合理使用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）条件建设：建设达州市通川区中医院全国基层各老中医药专家传承工作室，用房面积大约20平方米，进一步增加了能够充分体现公国传统文化和中医药特色的元素。

（2）传承建设：名老中医资料室由工作室负责人以及信息科组织实施完成。用于老中医专著、学术、论文等资料的收藏、整理和临床研究原始资料，档案保存。

（3）人才培养：举行学术经验推广会，系统地研究并推广的学术思想尤其是经验方、诊疗方案、诊疗技术。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目包括建设计划，建成达州市通川区中医院全国基层名老中医药专家传承工作室，创修从建筑风格、内部装潢、诊疗环境、形象识别等方面，进一步增加了能够充分体现中国传统文化和中医药特色的元素。显诊室购置电脑，医疗检查床，听诊器等相关医疗设备；传承建设，用于老中医专著、学术、论文等资料的收藏，整理和临床研究原始资料，档案的保存；人才培养，定期举行学术经验推广会，系统地研究并推广的学术思想尤其是经验方、诊疗方；制度建设，建立相关制度，成立以业务副院长为组长的领导小组。

4．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目的申报内容与实际相符，资金使用合理，项目进程适度，项目的绩效可以量化。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

各县卫生健康局要认真做好培训项目的组织实施、指导、质量控制和信息收集工作，对线上和线下学习效果要进行考查，确保学习内容理解、掌握，设施设备会操作。各县卫生健康局每月将项目培训进度报表报委基科。卫生健康局按照方案积极组织有关人员培训。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

财政下达项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

条件建设：1个示诊室及相关设备，经费预算为5万元，教室及相关设备5万元。

传承建设;诊室中医文化装饰，经费预算2万元。

人才培养：该部分经费不少于总额的20%，经费预算是10万元。

制度建设：相关资料费用，经费预算是1万元。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

资金到位8万元，达到率32%，资金用于名老中医科室的打造，以及相关资料的费用。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目实施单位有健全的财务管理制度，并且严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（一）项目组织架构及实施流程。

经办人根据本科室工作情况与政府采购预算编制与计划提出采购需求，并编制采购申请文件，科室负责人对经办人提出的采购申请进行审核确认。采购归口科室采购管理岗汇总初审需求部门的采购申请。分管院长审核采购需求。院长对采购需求进行审批。院办公会对采购申请进行审议。财政局政府采购管理股对实施的采购计划进行备案。依据备案表实施采购。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

通川区卫健局中医股及市中医管理局严格按照有关专项资金管理规定和财经纪律要求用好管好项目经费，提高资金使用效益，加强资金的管理与监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

成功打造名老中医工作室，医务工作者下乡普及中医药基础知识，以及罗忠勇经验集的印刷等。对以上工作完成率是100%。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

名老中医项目，有利于传承基层名老中医专家临床经验，探索基层名老中医经验传承和基层中医药人才培养。提高了群众对中医药的认识，有利于中医药文化文传承。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

名老中医项目提高了大众对中医药传统文化的认识，有利于中医药传承及发展，提高了大众对中医药的接受度。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

医护人员加强自身能力的提升，要增加与病员以及相关中医药医护人员的沟通，从群众中来，到群众中去，了解群众对中医文化的需求和疑虑，为广大人民答疑解惑。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

每个月定期或不定期派出医护人员下乡做医疗宣传知识普及，增强广大群众医疗保健知识的知晓，做好治未病的工作，减少病员的痛苦。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		209101		实施单位	达州市通川区中医院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	150万	执行数：	150万
		其中：财政拨款	150万	其中：财政拨款	150万
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	进一步加强区级公立医院管理体制。补偿机制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、监管机制，提升公立医院服务能力，推动分级诊疗以及医疗卫生信息化建设等。			购买医疗设备，提升了公立医院服务能力。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	增加门诊住院病人	2000人次一年	2500人次一年
		质量指标	提高医生就诊系效率	平均每小时增加就诊病人1人	平均每小时增加就诊病人1人
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	增加巡回医疗次数	平均一年巡回医疗次数增加10次	平均一年巡回医疗次数增加10次
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	提高病人对医院的满意度	病人对医院的满意度98%	病人对医院的满意度100%

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息