第一部分单位概况
一、 职能简介
通川区民政局婚姻登记处是国家3A级婚姻登记机关，也是通川区及达州主城区唯一的婚姻登记机构，属财政全额拨款一类公益事业单位。承载着全区各个乡镇办委以及全国婚姻通办试点地区所有人员的结婚、离婚、补办结婚、补领结离婚及婚姻档案装订查询管理。
二、2021年重点工作完成情况
2021年完成了结婚登记3500余对，补结2400余对，离婚登记1100余对，补离210余对，婚姻合格率100%，完善了婚姻登记档案，有序推进了通川区婚姻登记工作，当年绩效目标任务全部达到预期指标，服务对象对单位履职满意度100%。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计116.62万元。与2020年相比，收、支总计增加9.57万元，增长8.9%。主要变动原因是编制人员增加以及目标绩效奖增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计114.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计116.62万元，其中：基本支出116.62万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计116.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加9.57万元，增长8.9%。主要变动原因是编制人员增加以及目标绩效奖增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出116.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.67万元，增长13.28%。主要变动原因是编制人员增加以及目标绩效奖增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出116.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出105.2万元，占90%；卫生健康支出3.59万元，占3%；住房保障支出7.83万元，占7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为116.62万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为95.7万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.48万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.59万元，完成预算100%。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为7.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出116.62万元，其中：
人员经费98.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元 。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元 。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对整体支出开展了预算事前绩效评估，对整体支出编制了绩效目标，预算执行过程中，对整体支出开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体支出开展了绩效自评，2021年对整体支出预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指本单位运维的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位养老保险制度改革后补发第一批退休人员一次性退休补贴支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部分安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
区婚登处整体支出绩效自评报告
（2021年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。通川区民政局婚姻登记处是通川区民政局直属事业单位，事业编制7人，实际在职7 人，退休人员4人，无公务用车。
（二）单位主要职责。通川区民政局婚姻登记处是国家3A级婚姻登记机关，也是通川区及达州主城区唯一的婚姻登记机构，属财政全额拨款一类公益事业单位。承载着全区各个乡镇办委和辖区内所有市级机关的结婚、离婚、补办结婚、补领结离婚及婚姻档案装订查询管理等工作。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。本单位2021年年初预算收入为75.97万元，其中一般公共预算财政拨款73.62万元，年初财政拨款结转和结余2.35万元。
2.财政非税收入计划数。无
3.部门预算支出。本单位2021年年初预算支出为75.97万元，其中基本支出人员经费58.4万元，公用经费17.57万元。
4.部门三公经费预算情况。无
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。本单位2021年调整预算收入为114.27万元，财政拨款结转和结余2.35万元。其中社会保障和就业支出为105.2万元，卫生健康支出3.59万元，住房保障支出7.82万元。
2.财政非税收入完成数。无
3.部门实际支出。本单位2021年实际支出为116.62万元，其中基本支出人员经费98.42万元，公用经费18.2万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。无
5. 部门年度预算执行情况对比分析。本单位2021年度预算较上年有所增加，主要原因是今年编制人员增加，以及目标绩效的增加，致使工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助都有所增加。
三、部门整体绩效目标和完成情况
（一）部门整体绩效预期目标。
通过上级下达的部门预算，保障单位工作人员经费，提高工作人员服务水平，同时高质量推进婚姻登记工作有序开展。保障婚姻登记合格率100%，服务群众对象满意度100%，加强婚姻信息电子档案录入，婚姻档案管理以及婚姻家庭辅导。
（二）部门整体绩效实际完成情况。
2021年完成了结婚登记3500余对，补结2400余对，离婚登记1100余对，补离210余对，婚姻合格率100%，完善了婚姻登记档案。有序推进了通川区婚姻登记工作，对当年绩效目标任务全部达到预期指标，努力做好全区婚姻登记工作，服务对象对单位履职满意度100%。
四、改进措施和建议
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年通川区民政局婚姻登记处单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。年度内，我处的财务工作均按有关程序和要求严格执行，同时按要求完善了相关财务管理制度，完善了费用报销程序中不够全面的资料。在接下来的工作中，我处将继续按照要求对财政预算支出进行严格把关，进一步增强财务人员的业务水平和能力。对于预算绩效管理，希望相关部门能加强对各单位的业务指导，定期对预算绩效进行审查管理。
整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（ 2021 ） 年度 | |||||||||
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单位名称 | 达州市通川区民政局婚姻登记处 | ||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
婚姻登记 | 承担着全区各个乡镇办委和辖区内所有市级机关的结婚、离婚、补办结婚、补领结离婚 | ||||||||
婚姻档案管理 | 承担着全区婚姻档案装订查询管理工作 | ||||||||
经费及时足额下达 | 保障单位的正常运转和工作开展 | ||||||||
婚姻家庭辅导 | 对结婚和离婚办事群众进行婚姻辅导 | ||||||||
金额合计 | 116.62万 | ||||||||
| 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
年度 | 通过上级下达的部门预算，保障单位工作人员经费，提高工作人员服务水平，同时高质量推进婚姻登记工作有序开展。保障婚姻登记合格率100%，服务群众对象满意度100%，加强婚姻信息电子档案录入，婚姻档案管理以及婚姻家庭辅导。 |
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年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 指标1： | 婚姻登记次数 | ≥3000对 | |||||
指标2： |
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…… |
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质量指标 | 指标1： | 婚姻登记合格率 | ＝100% | ||||||
指标2： |
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…… |
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时效指标 | 指标1： | 资金拨付及时率 | ＝100% | ||||||
指标2： |
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…… |
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成本指标 | 指标1： | 免费为办事群众复印资料次数 | ≥3000对 | ||||||
指标2： |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 指标1： |
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指标2： |
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…… |
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社会效益 | 指标1： | 婚姻辅导群众认可度 | ≥90% | ||||||
指标2： |
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生态效益 | 指标1： |
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指标2： |
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可持续影响 | 指标1： | 婚姻登记机制健全性 | 优 | ||||||
指标2： |
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满意度 | 满意度指标 | 指标1： | 办事群众满意度 | ＝100% | |||||
指标2： |
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…… |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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