第一部分单位概况
一、职能简介
通川区社会福利院是集区福利院、区敬老院、区救助站及区未报中心四位一体的综合性福利机构，主要承担全区特困人员、残疾弃婴和孤残儿童的集中供养，及流浪乞讨人员救助安置与未成年人保护救助等工作。
二、2021年重点工作完成情况
1、为全力保障供养人员及职工的生命安全，自新冠病毒疫情发生以来我院制定和完善疫情防控工作方案，把好疫情安全关。一是严格落实疫情防控管理制度，确保无重大事故发生。二是储备好疫情防控所需物品，手持式测温仪、医用防护服、消毒用品、洗涤用品、口罩等物质，做好全院清洁卫生，全面消毒等工作。三是开展全院安全隐患排查，消防演练、消防安全讲座等工作，实现供水、供电、消防安全全覆盖、无遗漏、无盲区、把握好疫情防控期间的信息发布、信物宣传，做好相关舆情宣传引导工作，掌握老年人及儿童的舆情动态。
2、做好困难群众临时救助工作是兜底社会保障的重要组成部分，是民政部门的重要职责所在，是构建和谐社会的必要要求。区救助站将自愿求助和主动求助相结合，根据实际情况按区域在各乡镇及办事处挂牌设立了19个流浪乞讨救助点，并配备相应的物资，如衣服、鞋子、棉被、食物等。坚持每周不低于3次对各乡镇及城区小街小巷开展巡逻劝救及引导工作。对于3个月未能找到户籍所在地或亲属的救助人员，救助站工作人员坚持以“全心全意为人民服务”为宗旨，通过与公安机关采集DNA进行对比、报纸、今日头条、警民相助等多种方式，不断发布救助人员信息，坚持不懈的为他们寻找家人。截止目前为止，2021年救助人员及帮助未成年人共计330余人次，帮助寻亲成功3人，其中在9月5日，因帮助与家人失散多年的救助人员寻找到家人，被中央电视台《等着我》栏目选中录制播放。
3、2021年6月19日上午，达州市救助管理者、通川区救助站及达川区救助站联合在中心广场开展了以“大爱四川 情满救助”为主题开展救助开放日活动，同时启动“夏季送清凉”专项救助活动。通过活动，共发放宣传资料500余份，让更多的群众了解救助政策，并能及时参与到救助工作中来。为切实保障生活无着的困难群众和流浪乞讨人员基本生存权益，帮助其顺利度过寒冷的冬天，我站于2021年10月26日启动“寒冬送温暖”活动。截止目前，共救助39余人次，其中站内救助19人，站外救助20人次，站外劝导40人次，出动车辆人次43台次，给受助人发放棉衣棉裤19套，棉被6床，矿泉水68瓶，方便食品60余份。
4、为切实抓好未成年人救助保护的各项保障工作，了解他们的生理、心理等需求，让他们健康、快乐、平安的成长。我院（区未报中心）积极组织开展了以“种下爱的阳光、温暖伴你成长”、“温暖童心、成长护航”、“真情暖童心、扶贫我助力”及“6月国际禁毒日、关爱吸毒子女”等活动，深入了解家庭情况比较特殊、困难的儿童，根据孩子们的实际需求，一对一的帮助他们解决生活困难，帮助未成年克服心理自卑、树立信心勇气、规划正确的人生目标。通过各项活动，共为260余名留守儿童、事实无人抚养儿童、困境儿童送去防疫口罩2600余个，书籍3760余本，学习用具643余套，儿童娱乐用品126余个，衣物60月套，牛奶50余件，使他们快乐学习，健康成长。
5、目前通川区社会福利院共有孤残、事实无人抚养儿童39人（其中学生22人，幼儿园1人，小学8人，初中10人，高中3人，大学2人）为了这些孩子走入校园，接受学习，让他们跟其他孩子拥有平等的待遇。今年上半年开学时，根据孤残儿童的特长，我院将2名孤残儿童送往开江县特殊教育学校学习。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计349.2万元。与2020年相比，收、支总计各减少393.13万元，下降53%。主要变动原因是2020年结转包含财政应返还额度，实际该财政应返还额度已无余额，现已调整财政应返还额度科目，该科目现已无余额。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计349.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入246.5万元，占70.59%；政府性基金预算财政拨款收入5.56万元，占1.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，上年结转收入97.14万元，占27.82%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计349.2万元，其中：基本支出131.01万元，占37%；项目支出163.77万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，结转结余54.42万元，占16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计349.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少393.13万元，下降53%。主要变动原因是2020年结转包含财政应返还额度，实际该财政应返还额度已无余额，现已调整财政应返还额度科目，该科目现已无余额。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出294.78万元，占本年支出合计的84%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.24万元，下降1.75%。主要变动原因是基本支出与项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出294.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出280.99万元，占95%；卫生健康支出4万元，占2%；住房保障支出9.79万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为294.78，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是通川区社会福利院没有一般公共服务类款项的预算。
2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是通川区社会福利院没有教育类款项的预算。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是通川区社会福利院没有科学技术类款项的预算。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是通川区社会福利院没有文化旅游体育与传媒类款项的预算。
5.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为113.66万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是儿童福利项目费用增加。
6.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为46.96万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是特困人员救助供养支出费用减少。
7.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为96.87万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.32万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.06万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为3.14万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是死亡抚恤费用减少。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.98万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。
12.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为96.87万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为9.79万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出131.01万元，其中：
人员经费122.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是通川区社会福利院没有“三公”经费的预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是通川区社会福利院2020年与2021年均无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。主要原因是通川区社福利院2020年与2021年均无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是通川区社会福利院2020年与2021年均无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出5.56万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，通川区社会福利院运行经费支出294.78万元，比2020年减少5.24万元，下降1.75%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2021年，通川区社会福利院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，通川区社会福利院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于救助流浪乞讨人员救助用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指儿童生活费用支出。
16.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指特困人员的生活费用支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为职工缴纳的养老保险。
19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指特困人员的死亡抚恤费用。
20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指为职工缴纳的失业、工伤保险。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为职工缴纳的基本医疗保险。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 通川区民政局 | 实施单位 | 通川区社会福利院 | |||
项目预算 | 预算数： | 113.66 | 执行数： | 113.66 | ||
其中： 财政拨款 | 113.66 | 其中： 财政拨款 | 113.66 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
全面提升我院的服务质量，提高护理人员的服务技能，加强膳食管理，改善孤儿儿童是生活环境，加强孤残儿童教育，满足孤残儿童受教育的需求，根据孩子自身状况的不同，开展形式多样的教育。 | 通川社会福利院共有孤儿39人，（其中学生22人，幼儿园1人，小学8人，初中10人，高中3人，大学2人）为了这些孩子走入校园，接受学习，让他们跟其他孩子拥有平等的待遇今年上半年开学时，根据孤残儿童的特长，我院将2名孤残儿童送往开江县特殊教育学校学习。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 院内供养孤残儿童 | 39人 | 39人 | ||
质量指标 | 集中供养孤残儿童生活 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 按时报送孤残儿童的各项资料 | 100% | 100% | |||
成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 | 保障院内孤残儿童生活 | 100% | 100% | ||
社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 提升孤残儿童的生活环境 | 修整院内绿化环境 | 修整院内绿化环境 | |||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 98% | 98% | ||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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