2021年度 四川省达州市通川区应急管理局部门决算说明
  • 来源:区应急管理局
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  • 发布日期:2022-11-10
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  • 第一部分 单位概况

     

    一、职能简介

    一是负责应急管理工作,拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。二是负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。三是牵头建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。四是负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,负责组织灾害应急处置工作。五是负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质和地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。六是承担消防管理职责,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。七是负责自然灾害综合监测预警工作,承担自然灾害综合风险评估工作,指导协调森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等防治工作。八是负责组织、协调灾害救助工作,管理、分配中央、省、市下拨及省、市、区救灾款物并监督使用。九是指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇办委安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。十是依法开展对工矿商贸企业的监察执法,负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。十一是承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。十二是承担煤矿安全生产监督管理责任,负责煤炭生产协调和监督管理,煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理。十三是根据区政府授权,依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作。十四是制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

     

    二、2021年重点工作完成情况

    (一)全面实施安全生产清单制管理,全面落实党政属地领导责任、部门监管责任、企业主体责任、全员责任,推动行业领域形成横向到边、纵向到底的安全生产闭环管理体系,实现安全生产被动事后反应到主动事前防范,精准预防的转变。

    (二)建成通川区应急指挥中心,重点建设视频融合平台、应急大数据平台、应急指挥调度平台、单兵作战系统、应急一张图,提升全区应急管理综合能力。

    (三)全面推进实施安全生产专项整治三年行动计划,为全面维护好人民群众生命财产安全和经济高质量发展、社会和谐稳定提供有力的安全保障。

    (四)继续开展森林草原防灭火专项整治,找准工作中的漏洞和薄弱环节,狠抓各项防灭火措施落实,并整改到位,切实消除安全隐患,最大限度降低森林火灾安全风险。

    (五)抓好重点行业领域风险防控,督促煤矿、非煤矿山、道路交通、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、特种设备、人员密集场所消防、涉氨制冷等重点行业领域生产经营单位主动报告安全生产风险,全面排查治理各个环节、重点部位、设施设备等方面存在的安全隐患。

    (六)抓好应急管理工作,加强预案体系建设,化应急演练,加强应急救援队伍建设和物资储备,全面提升应急处置能力,不断提升应急管理工作的整体水平。

    (七)抓好防灾减灾工作。加强灾害事故风险会商研判,强化组织领导、强化业务培训、强化隐患排查、强化应急值守、强化物资保障,扎实抓好防灾减灾工作。

    第二部分 2021年度单位决算情况说明

     

    一、入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计1,265.58万元、支出总计1,265.58万元。与2020年相比,收入总计增加408.94万元、增长32.31%,支出总计增加514.99万元,增长40.69%。主要变动原因是人员增加和项目增加等。

    (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


     

    二、入决算情况说明

    2021年本年收入合计1,159.20万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,141.20万元,占98.45%;政府性基金预算财政拨款收入18.00万元,占1.55%

    (注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)

    (图2:收入决算结构图)(饼状图)

     

    三、出决算情况说明

    2021年本年支出合计1,159.20万元,其中:基本支出 599.07 万元,占51.68%;项目支出560.13万元,占48.32%

    (注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)

    (图3:支出决算结构图)(饼状图)


     

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年财政拨款收入总计1,265.58万元、支出总计     1,265.58万元。与2020年相比,财政拨款收入增加408.94万元,增长32.31%、支出总计各增加514.99万元,增长40.69%。主要变动原因是人员经费和项目经费等增加。

    (注:数据来源于财决01-1表)

    (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

     

    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出1,141.20万元,占本年支出合计的98.45%,。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加390.61万元,增长34.23%。主要变动原因是人员经费和项目经费的增加。

    (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

     


    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出1,141.20万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 35.30 万元,占3.09%卫生健康支出 20.29 万元,占1.78%;农林水支出15.00万元,占1.31%;住房保障支出34.90万元,占3.06%;灾害防治及应急管理支出 1,035.71 万元,占90.76%

    (注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)

    (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

     

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2021年一般公共预算支出决算数为 1,141.20 完成预算91.47%。其中:

    1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):支出决算为1.99万元,完成预算100.00%

    2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为31.12万元,完成预算100.00%

    3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为2.19万元,完成预算100.00%

    4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为20.29万元,完成预算100.00%

    5.农林水(类)水利(款)防汛(项):支出决算为10.00万元,完成预算100.00%

    6.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为5.00万元,完成预算100.00%

    7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为34.90万元,完成预算49.93%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

    8.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项):支出决算为508.58万元,完成预算45.94%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

    9.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为4.50万元,完成预算0.41%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

    10.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算为200.00万元,完成预算18.07%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

    11.灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):支出决算为39.55万元,完成预算3.57%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

    12.灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算为 283.08万元,完成预算25.57%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

    (注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

     

    般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款基本支出599.07万元,其中:

    人员经费340.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费258.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    (注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

     

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元,完成预算0.00%

    (注:上述“预算”口径为调整预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%

     

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2021年政府性基金预算财政拨款支出18.00万元。

     

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

     

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2021年,通川区应急管理局机关运行经费支出 258.79 万元,比2020年增加161.39万元,增长62.36%。主要原因是机关运行经费增加。

    (注:数据来源于财决附03表)

    (二)政府采购支出情况

    2021年,通川区应急管理局政府采购支出总额 2.00 万元,其中:政府采购货物支出2.00万元。

    (注:数据来源于财决附03表)

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20211231日,通川区应急管理局共有车辆3辆,其中:应急保障用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

    (四)预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对中央自然灾害救灾资金项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

     

     

     

     

    第三部分 词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):指本单位离退休支出。

    5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位养老保险缴费支出。

    6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指本单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

    7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位基本医疗保险缴费支出。

    8.农林水(类)水利(款)防汛(项):指本单位防汛业务支出。

    9.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指本单位用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

    10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    11.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

    12.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    13.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急救援(项):指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

    14.灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):指其他用于自然灾害防治的支出。

    15.灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

    16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    18.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)


    四部分 附件

    附件

    项目绩效目标完成情况表

     

    主管部门及代码

     

    实施单位

    达州市通川区应急管理局

     

    项目预算
    执行情况
    (万元)

     预算数:

    837

     执行数:

    837

     

    其中:

    财政拨款

     

    837

    其中:

    财政拨款

    837

     

    其他资金

     

    其他资金

     

     

    年度总体目标

    完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况

     

    保障受灾群众基本生活,救灾资金全部通过“一卡通”打卡发放完毕

    保障受灾群众基本生活,救灾资金全部通过“一卡通”打卡发放完毕

     

    年度绩效指标完成情况

    一级

    指标

    二级

    指标

    三级

    指标

    预期指标值

    实际完成指标值

     

    完成

    指标

    数量指标

    救助受灾困难群众人数

    20000

    20000

     

    质量指标

    冬春救助资金下拨率

    100%

    100%

     

    时效指标

    区级财政、区应急管理部门收到应急救灾资金发放到受灾群众手中所需时间

    60个工作日

    60个工作日

     

    成本指标

     

     

     

     

    效益
    指标

    经济效益  指标

     

     

     

     

    社会效益  指标

    灾区社会秩序

    稳定

    稳定

     

    生态效益  指标

     

     

     

     

    可持续影响   指标

     

     

     

     

    满意
    度指标

    满意度

    指标

    受灾群众投诉率

    0%

    0%

     

     

     

     

    五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、出决算表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    2021年决算公开表--区应急局.xls

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