一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
通川区第十三小学校是单设小学,基本职能和主要工作:实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。
(二)2017年重点工作完成情况。按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
二、部门概况
下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,下设校长办公室,行政办公室,后勤办公室,教导处,体卫艺处等办公室。占地2182平方米,有教学班22个,在职教工58人,退休教工23人,在校学生1258人。其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年区十三小本年收入合计686.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入686.64万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2017年区十三小本年支出合计686.64万元,其中:基本支出686.64万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计686.64万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加6.73万元,增长0.98%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出686.64万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加6.73万元,增长0.98%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出686.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出543.25万元,占79.11%;社会保障和就业支出77.42万元,占11.28%;医疗卫生支出18.46万元,占2.69%;住房保障支出46.51万元,占6.77%;农林水支出1万元,占0.15% 。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为686.64万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,岗位变动,教育附加安排的支出。
2.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 支出决算为77.42万元,完成预算100.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
3.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为18.46万元,完成预算96.20%,决算数小于预算数的主要原因是执行时的标准降低。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出686.64万元,其中:
人员经费607.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费79.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0% 。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
无。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策(25分) | 目标任务(15分) | 相关性(5分) | 5 |
明确性(5分) | 5 | ||
合理性(5分) | 5 | ||
预算编制(10分) | 测算依据(5分) | 5 | |
目标管理(5分) | 5 | ||
综合管理(30分) | 专项资金分配时限(2分) | 省级财力专项预算分配时限(1分) | 1 |
中央专款分配合规率(1分) | 1 | ||
中期评估(2分) | 执行中期评估(2分) | 2 | |
绩效监控(5分) | 预算执行进度监控(2分) | 2 | |
绩效目标动态监控(3分) | 3 | ||
非税收入执收情况(2分) | 非税收入征收情况(1分) | 1 | |
非税收入上缴情况(1分) | 1 | ||
资产管理(6分) | 资产管理信息化情况(2分) | 2 | |
行政事业单位资产报告情况(2分) | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合(2分) | 2 | ||
内控制度管理(2分) | 内部控制度健全完整(2分) | 2 | |
信息公开(6分) | 预算公开(2分) | 2 | |
决算公开(2分) | 2 | ||
绩效信息公开(2分) | 2 | ||
绩效评价(5分) | 绩效评价开展(2分) | 2 | |
评价结果应用(3分) | 3 | ||
部门绩效情况(45分) | 履职成效(20分) | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力(15分) | 重点改革(重点工作)完成情况(5分) | 4.5 | |
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) | 4.5 | ||
人才培养(5分) | 4.5 | ||
满意度(10分) | 协作部门满意度(3分) | 3 | |
管理对象满意度(3分) | 2.5 | ||
社会公众满意度(4分) | 3.5 |
部门自行组织绩效评价开展情况:
本部门开展了整体支出绩效评价,得分为97.5分,存在的问题:一是创新力度还需加强,二是人才培养投入缺乏力度,三是个别学科质量还需提高。下一步改进措施:一是单位领导班子应重视创新工作及人才的提升。
十一、重点项目情况说明:
本单位2017年无重点项目支出。