四川省达州市通川区江陵镇初级中学校
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
主要从事初中义务教育,促进基础教育发展。
（二）2017年重点工作完成情况
（一）本年度顺利贯彻执行了国家的教育方针，完成了教育部门规定的教育教学任务，学生学业成绩有了较大收获，思想品德有了较大的提高。
1、重视队伍建设，提升全体教师专业化水平。一是全额支付全校教师培训费用，支持教师参加培训。二利用校本教研平台，把教育科研工作和平常的教育常规工作结合起来，使老师们教育理念更新，教育水平不断提升。
2、大力推进第二课堂课程教育。通过第二课堂课程引导学生学习课堂以外的技能和知识，培养了学生的学习情趣。学校在原有的基础上开办了田径队、书法班，教学效果良好。
3、整体提高学生素质和重视培养优秀学生，提高学业成绩。学校领导和教师一起研究、探索适合农村学校的教学方法，努力提高教学质量。重视对七、八年级有针对性的分层教学、九年级的备考研究。七年级参加区统考，单科和总平均分都比入学考试成绩有很大进步。2017年中考有35人升入了重点中学。
4、多形式开展学生德育工作。一是行政干部下年级和班主任老师一起抓好班级管理，利用班会课对学生进行教育，开展仪容仪表常规教育。二是通过开展主题班会、召开专题德育法制教育、广播站宣传等多渠道对学生进行宣传教育。三是组织学生参加社会活动，开展献爱心活动。四是加强与社区和家庭联系，主动家访、召开家长会议，及时把孩子在校的情况通报给社区和家庭。
5、大力打造学校人文文化和校园文化。一推动教师体育运动，给每位教师配冬季运动服一套，让老师们增强体锻意识，增强老师们的体质。二是着力学校校园文化建设；校园绿化率也逐步提高。三是关心教师。在工作上尽量满足老师的要求，在生活上给有实际困难的老师给予关心照顾，力争营造和谐的人际氛围。
6、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。
7、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。
二、部门概况
1．机构人员情况：独立事业编制机构数1个，在职人员35人。
2．机构人员当年变动情况及原因：上年人员37人，调出3人，公招1人。本年财政补助开支人员35人。
3.学生442人。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市通川区江陵镇初级中学校收入合计542.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入542.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
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2017年达州市通川区江陵镇初级中学校支出合计552.98万元，其中：基本支出459.23万元，占83.05%；项目支出93.75万元，占16.95；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度达州市通川区江陵镇初级中学校财政拨款收、支总计542.56万元、552.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加16.44万元、59.28万元，各增长3.1%、12%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度达州市通川区江陵镇初级中学校一般公共预算财政拨款支出552.98万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.28万元，增长12%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年达州市通川区江陵镇初级中学校一般公共预算财政拨款支出552.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出460.98万元，占83.36%；社会保障和就业支出50万元，占9.04%；医疗卫生支出12万元，占2.17%；住房保障支出30万元，占5.43%.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）205: 支出决算为460.98万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）208: 支出决算为50万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）210:支出决算为12万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）221:支出决算为30万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度达州市通川区江陵镇初级中学校一般公共预算财政拨款基本支出459.23万元，其中：
人员经费419.91元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度达州市通川区江陵镇初级中学校“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度达州市通川区江陵镇初级中学校“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元]。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度达州市通川区江陵镇初级中学校政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度达州市通川区江陵镇初级中学校国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达州市通川区江陵镇初级中学校机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市通川区江陵镇初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,学校占地面积为8590平方米，其中房屋面积为5709平方米。固定资产总额为663.32万元（其中房屋建筑物为576.33万元;通用设备为70.56万元;专用设备为12.00万元;图书为2.95万元;家具为1.49万元）。达州市通川区江陵镇初级中学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我校无重点绩效考核项目资金支出。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：通川区2017年度部门决算编制说明（内含编制说明附表如下）
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算表
5. 财政拨款支出决算明细表
6.一般公共预算财政拨款支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13. 国有资本经营预算支出决算表
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