达州市通川区民政局
2018年部门预算编制说明补充公开
一、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区民政局2018年收支总预算
454.84万元，比2017年预算数减少41.56万元。主要是城乡救助工作经费减少。
二、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区民政局2018年“三公”经费财政拨款预算数7.32万元，其中：公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费3.32万元。
通川区民政局现有公务用车一辆，其中：轿车一辆，2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关防灾减灾、基层调研、脱贫攻坚等工作开展。
无公务用车购置的写明：2018年无安排公务用车购置费。
公务接待费与2017年预算持稳定。2018年公务接待费计划用于具体开支内容包括：殡仪馆搬迁、涉军群体信访维稳、双拥优抚、基层政权和社区建设、区划地名等工作。
三、**性基金预算支出情况说明
通川区民政局2018年没有使用**性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，通川区民政局的机关运行经费财政拨款预算为454.84万元，比2017年预算减少41.56万元，减少8.3%。
（二）采购情况
2018年，通川区民政局未安排采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，通川区民政局共有车辆一辆，其中，公务接待用车一辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项0万元。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数1个，每个任务绩效目标1个，覆盖率达到100%。
五、名词解释
1.一般公共服务（类） （款） （项）:正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
通川区民政局
2019年3月14日
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