目录
第一部分 达州市通川区碑庙镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区碑庙镇人民政府2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区碑庙镇人民政府2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分 达州市通川区碑庙镇人民政府单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市碑庙镇人民政府职能简介。（参照批准的“三定”方案）
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管,大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务,维护社会稳定，构建社会和谐社会。
（二）达州市通川区碑庙镇2022年重点工作。（简介）
一是坚持党建引领。突出抓好村（社区）“两委”换届选举工作，持续加强对机关党员干部的管理，全面修订党委运行规则，广泛开展无职党员定岗定责，不断深化“1名班子成员1名老干部1名年轻干部”党建工作传帮带机制。二是夯实基础设施。加快推进省道201碑庙场镇段改道建设、实施场镇居民生活污水全域接入碑庙镇污水管网工程，着力规划场镇停车场和健身广场建设，大力推进村级建制后合并村联网路建设，切实解决场镇交通拥堵、停车难和农村断头路问题。三是推进有礼碑庙。深入挖掘红色文化、农耕文化、孝善文化，制定出台“有礼碑庙”实施方案，全面开展有礼（村）社区、有礼单位、有礼院落、有礼家庭创建工作，全域推进孝老节举办，投入资金加大机关大院和对场镇整体风貌形象提升打造，积极开展品质机关创建。四是抓实重点项目。大力实施“一村一品”建设，积极支持正邦集团、盛康农业大力发展生猪养殖，大力培育现代白茶产业种植扩面，积极争创省级现代农业循环示范园，推动碑庙镇由农业大镇向农业强镇迈进。
二、部门单位构成
达州市通川区碑庙镇人民政府下属单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括财政所、便民服务中心、农民工服务中心、农业服务中心、文化旅游发展中心。
第二部分 达州市通川区碑庙镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区碑庙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。达州市通川区碑庙镇人民政府2022年收支预算总数1325.81万元,比2021年收支预算总数减少288.61万元，主要原因是村社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算中。
（一）收入预算情况
达州市通川区碑庙镇人民政府2022年收入预算1325.81万元，其中：上年结转529.04万元，占39.9%；一般公共预算拨款收入796.77万元，占60.1%。
（二）支出预算情况
达州市通川区碑庙镇人民政府2022年支出预算1325.81万元，其中：基本支出777.88万元，占58.67%；项目支出547.93万元，占41.33%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区碑庙镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数1325.81万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少288.61万元，主要原因是村社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算中。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1314.81万元、本年政府性基金预算拨款收入11万元；支出包括：一般公共服务支出513.85万元、文化体育与传媒支出12.56万元、社会保障和就业支出82.70万元、卫生健康支出38.63万元、城乡社区支出13.5万元、农林水支出614.71万元、住房保障支出37.27万元、灾害防治及应急管理支出1.58万元、其他支出11万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区碑庙镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款796.77万元，比2021年预算数减少531.01万元，主要原因是村社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出423.76万元，占53.19%；住房公积金支出37.27万元，占4.68%；安全监管支出1.58万元，占0.20%；文化旅游管理事务支出12.56万元，占总数的1.58%；社会保障和就业支出78.26万元，占总数的9.82%；卫生健康支出38.63万元，占4.85%；农林水支出204.7万元，占25.69%；灾害防治及应急管理支出1.58万元，占0.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为306.06万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2022年预算数为81.39万元，主要用于：局机关下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为1.41万元，主要用于信访工作经费支出。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022年预算数为32.26万元，主要用于：局机关下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2.64万元，主要用于：正常运转的项目支出，包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、等日常公用经费支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为12.56万元，主要用于：局机关下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2022年预算数为18.28万元，主要用于：局机关下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为49.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为4.75万元，主要用于：主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为23.21万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为15.42万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
12.农林水支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为51.61万元，主要用于：局机关下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。
13.卫生健康支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为5.53万元，主要用于：死亡抚恤支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区碑庙镇人民政府2022年一般公共预算基本支出777.88万元，其中：
人员经费488.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
公用经费289.05万元，主要包括：伙食补助、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区碑庙镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
达州市通川区碑庙镇人民政府单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2022年未安排公务用车购置费。2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
（一）公务接待费较2021年预算下降100%。主要原因是公务接待减少。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年持平。
单位现有公务用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区碑庙镇人民政府2022年政府性基金预算拨款11万元。
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州市通川区碑庙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为266.46万元，比2021年预算减少11.37万元，下降4.27%。主要原因是缩减运行经费开支。
（二）政府采购情况
2022年，达州市通川区碑庙镇人民政府安排政府采购预算2万元，其中，政府采购货物预算2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区碑庙镇人民政府共有车辆0辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区碑庙镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区碑庙镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算796.77万元。其中：人员类项目12个，涉及预算488.76万元；运转类项目6个，涉及预算289.05万元；特定目标类项目3个，涉及预算18.89万元。
第三部分 达州市通川区碑庙镇人民政府2022年部门预算表
部门预算项目支出绩效目标表（表6）
| 报表编号：510000_0013a |
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| 部门整体支出绩效目标表 | ||||||
| （2022年度） | ||||||
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| 部门名称 | 达州市通川区碑庙镇人民政府部门 | |||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||
| 推进有效衔接新举措，开启乡村振兴新证程 | 做好产业振兴文章，坚持走农业差异化发展道路，培育新型农业经营主体，鼓励扶持经营规模适度的家庭农场，加强农民合作社规范化建设，扶优扶强龙头企业。做好乡村建设文章，全面推行田长制，坚决遏制耕地“非农化”，持续改善农村人居环境，因地制宜推进生活垃圾处理、污水治理，推动美丽乡村连线成片，提档升级农村公路，有序实施农村道路绿化、亮化、硬化，畅通乡村路网。 | |||||
| 提升幸福指数新高度，书写民生改善新篇章 | 优化公共服务，坚持“外防输入、内防反弹”，慎终如始抓好常态化疫情防控，切实抓好疫苗接种扩面提速，有序推进“加强针”接种，做到应接应接。兜住民生，大力支持农民工、高效毕业生、退役军人等返乡创业，稳步推进全面参保，大力解决拖欠农民工工资问题，高度重视计生、助残工作完善关爱服务体系建设。 | |||||
| 开创综合治理新局面，唱响和谐稳定新乐曲 | 全力改善环境质量，持续开展秸秆禁烧、扬尘治理等专项工作，常态化开展“清河行动”，改建污水管网。全面夯实平安建设，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪行为，充分发挥网格化管理作用，加快推进社会治理现代化，坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索信访工作创新模式，做到接访不走过场、写信真管用，清底疑难信访问题，力争积案化解率、群众满意度达到100%。 | |||||
| 进一步加强政府自身建设 | 依法树立形象，牢固树立法治意识、解决问题用法、化解矛盾靠法，让群众感受到公平正义，加强信用体系建设，一诺千金，说到做到，依法接受社会各界监督，办好人大代表议案建议、政协委员提案，在凝聚共识中奋发，在团结力量中奋进，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，推动干部职工真抓实干、争先创优，把工作当事业、把岗位当舞台。清正廉洁守底线，纵深推进全面从严治党，严守党的政治纪律和政治规矩，守好边界线，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持高标准严要求、强化精准监督、全程监督，三公经费做减法，民生保障做加法，用政府紧日子换取群众好日子。 | |||||
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||
| 796.77 | 796.77 | 0.00 |
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| 年度总体目标 |
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| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增办公设备 | ≥80台/套 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故下降率 | ≥50% | |||
| 生态效益指标 | 水电能源节约率 | ≥60% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥70% | |||
| 社会公众投诉率 | ≥60% |
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部门整体支出绩效目标表（表7）
| 报表编号：510000_0013a |
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| 部门整体支出绩效目标表 | ||||||
| （2022年度） | ||||||
| 部门名称 | 达州市通川区碑庙镇人民政府部门 | |||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||
| 推进有效衔接新举措，开启乡村振兴新证程 | 做好产业振兴文章，坚持走农业差异化发展道路，培育新型农业经营主体，鼓励扶持经营规模适度的家庭农场，加强农民合作社规范化建设，扶优扶强龙头企业。做好乡村建设文章，全面推行田长制，坚决遏制耕地“非农化”，持续改善农村人居环境，因地制宜推进生活垃圾处理、污水治理，推动美丽乡村连线成片，提档升级农村公路，有序实施农村道路绿化、亮化、硬化，畅通乡村路网。 | |||||
| 提升幸福指数新高度，书写民生改善新篇章 | 优化公共服务，坚持“外防输入、内防反弹”，慎终如始抓好常态化疫情防控，切实抓好疫苗接种扩面提速，有序推进“加强针”接种，做到应接应接。兜住民生，大力支持农民工、高效毕业生、退役军人等返乡创业，稳步推进全面参保，大力解决拖欠农民工工资问题，高度重视计生、助残工作完善关爱服务体系建设。 | |||||
| 开创综合治理新局面，唱响和谐稳定新乐曲 | 全力改善环境质量，持续开展秸秆禁烧、扬尘治理等专项工作，常态化开展“清河行动”，改建污水管网。全面夯实平安建设，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪行为，充分发挥网格化管理作用，加快推进社会治理现代化，坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索信访工作创新模式，做到接访不走过场、写信真管用，清底疑难信访问题，力争积案化解率、群众满意度达到100%。 | |||||
| 进一步加强政府自身建设 | 依法树立形象，牢固树立法治意识、解决问题用法、化解矛盾靠法，让群众感受到公平正义，加强信用体系建设，一诺千金，说到做到，依法接受社会各界监督，办好人大代表议案建议、政协委员提案，在凝聚共识中奋发，在团结力量中奋进，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，推动干部职工真抓实干、争先创优，把工作当事业、把岗位当舞台。清正廉洁守底线，纵深推进全面从严治党，严守党的政治纪律和政治规矩，守好边界线，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持高标准严要求、强化精准监督、全程监督，三公经费做减法，民生保障做加法，用政府紧日子换取群众好日子。 | |||||
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||
| 796.77 | 796.77 | 0.00 |
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| 年度总体目标 |
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| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增办公设备 | ≥80台/套 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故下降率 | ≥50% | |||
| 生态效益指标 | 水电能源节约率 | ≥60% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥70% | |||
| 社会公众投诉率 | ≥60% |
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第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入 cc（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（主要对本部门2022年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照2022年市级部门预算公开信息填写。）