四川省达州市通川区罗江八一希望学校
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
（二）2017年重点工作完成情况。
本年度顺利贯彻执行了国家的教育方针，完成了教育部门规定的教育教学任务，学生学业成绩有了较大收获，思想品德有了较大的提高。荣获全国国防教育先进学校、全国足球教育特色学校。
二、部门概况
通川区罗江八一希望学校属全额拨款事业单位，下辖七所村小教学点和一所国办中心幼儿园。
三、收支决算总体情况说明
2017年通川区罗江八一希望学校本年收入合计1032.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1032.80万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年通川区罗江八一希望学校本年支出合计1046.70万元，其中：基本支出997.99万元，占95.35%；项目支出48.71万元，占4.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1048.03万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加16.35万元，增长1.58%。
图3：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1046.70万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加30.26万元，增长2.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1046.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占**%；教育支出870.70万元，占83.19%；社会保障和就业支出98.98万元，占9.46%；医疗卫生支出24.20万元，占2.31%；住房保障支出52.82万元，占5.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为38.38万元，完成预算100%.
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为815.41万元，完成预算100%.
教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为13.90万元，完成预算100%.
教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。主要用于随班就读的残疾学生学习生活支出。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为86.40万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为12.58万元.
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.2万元，完成预算100%.
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为52.82万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出997.98万元，其中：
人员经费907.16万元，主要包括：基本工资245.89万元、津贴补贴34.36万元、绩效工资260.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.4万元、其他社会保障缴费24.2万元、抚恤金12.58万元、生活补助166.95万元、助学金20.8万元、奖励金0.27万元、住房公积金52.82万元、其他对个人和家庭的补助支出2.03万元等。
公用经费90.82万元，主要包括：办公费17.11万元、印刷费1.04万元、咨询费1.02万元、手续费、水费4万元、电费4.5万元、邮电费6.9万元、物业管理费5.95万元、差旅费4.02万元、维修（护）费9.16万元、租赁费1.47万元、培训费3.87万元、专用材料费1万元、公务接待费0万元、劳务费8.22万元、工会经费4.32万元、福利费8.33万元、其他商品和服务支出9.92万元、办公设备购置0万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2017年一般公共预算财政拨款项目支出48.71万元。其中房屋建筑物构建33.58万元（幼儿园校舍工程17.58万元，中心校综合教学楼16万元），办公设备购置15.13万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，通川区罗江八一希望学校机关运行经费支出105.95万元，比2016年112.8万元减少6.85万元，增长/下降6%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，罗江八一希望学校政府采购支出总额48.71万元，其中：政府采购货物支出15.13万元，占政府采购支出总额的31.06%，是添置办公用品费用，其中新购学术报告厅5P空调3台2.997万元，教师办公室1P空调4台1.148万元，台式电脑2台0.866万元，多功能复印机1台1.2万元，食堂安装明厨亮灶监控设备一套1.794万元，多媒体演播厅会议桌椅65套4.5498万元，值班室购航空椅子一把0.1万元，校长办公室购沙发一个0.26万元。政府采购工程支出33.58万元，占政府采购支出总额的68.94%，是中心校综合教学楼工程款16万元，幼儿园教学楼工程款17.58万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2017年底， 学校占地面积为21433平方米（含七所村小教学点及中心校幼儿园），其中房屋面积为 10075平方米。固定资产总额为934.96万元，其中：土地、房屋及构筑物819.72万元；通用设备64.22万元；专用设备4.39万元；图书档案8.64万元；家具用具37.99万元。本单位无共用车辆，无单价10万元以上通用设备、专用设备。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1.47万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是预算编制不准，支出较随意，不完全照预算执行。二是资产管理欠佳，没实现信息化管理。三是各项目绩效管理不科学，不能准确评价管理执行情况。四是管理只注重短期效益，可持续性发展欠佳。五是社会公众满意度不尽如人意。下一步改进措施：一是科学编制预算，严格按预算执行各项支出。二是加强资产管理水平，力争实现信息化管理。三是以可持续性发展的眼光、可持续性发展决策制定学校各项规章制度、执行学校发展方向。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 28 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对项目管理开展了整体支出绩效评价，得分为93分，存在的问题存在的问题：一是项目管理欠规范，没完全按工程进度执行，时效性欠佳。二是项目绩效管理不科学，不能准确评价管理执行情况。三是管理只注重短期效益，可持续性发展欠佳，生态效益欠佳。五是社会公众满意度不尽如人意。下一步改进措施：一是提升科学管理水平，向管理要质量，向管理要效益。二是以可持续性发展的眼光、可持续性发展决策实行项目管理，既注重社会效益，也注重生态效益。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 2 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 4 | ||
完成成本 | 5 | 4 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | 10 | |||
生态效益（可选项） | 8 | |||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | 20 | |||
服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
总分 | ||||
十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位没有重点项目预算
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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