达州市通川区人民政府凤北街道办事处2022年部门预算
来源:凤北街道办事处
发布日期:2022-05-16
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​目录

 

第一部分  达州市通川区人民政府凤北街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

部分  达州市通川区人民政府凤北街道办事处2022年部门预算情况说明

部分  达州市通川区人民政府凤北街道办事处2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

    第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  达州市通川区人民政府凤北街道办事处单位概况


一、基本职能及主要工作

(一)凤北街道办事处职能简介。

1.加强党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行区委、区政府的决议、决定、命令,并检查督促落实。

2.领导街道治理。深化党建引领城乡基层治理,健全街道党工委对街道治理重大工作的领导体制机制,充分发挥街道党工委统筹协调各方、领导街道治理的作用,涉及街道治理的重大事项、重点工作、重要问题必须经街道党工委讨论决定,不断强化街道党工委属地领导和统筹管理责任。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实卫生健康、教育科技、文化体育旅游、人力资源和社会保障、医疗保障和医疗教助、退役军人事务、住房保障、司法行政等领域相关政策法规。

4.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作。

5.维护公共安全。制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施,做好防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾、疫病防控、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救授工作。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村()民、志愿者队伍等社会力量参与村(社区)治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

7.指导村(社区)自治。指导村()委会建设,健全自治平台,组织村()民和单位参与村(社区)建设和管理。

8.切实赋权强能。对照省上统一制定的赋权清单,及时认领并承接下放街道的权力清单、责任清单、属地事项清单、公共服务清单,建立清单动态调整、公示机制,推进街道政务公开,确保街道的事情街道办。

9.其他工作。统筹协调辖区内单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实;负责精神文明建设,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)凤北街道办事处2022年重点工作。

1.坚持依法治理,建设有秩序的法制凤北。提升治理水平。利用各类传统媒体和新闻媒体深入开展法制宣传教育,推动形成”办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法“的良好氛围。加强安全生产。从保稳定、促发展的高度,警钟长鸣,常抓不懈,狠抓事故源头管理,牢固树立安全生产“红线”意识,认真排查事故隐患,建立健全安全长效机制,落实各项安全防范措施,确保安全生产形势良好。开展法治实践。积极组织开展法制宣传教育,组织开展“弘扬法治、服务发展”专题会议、法治宣讲进乡村、进校园、进企业等系列活动,扎实开展基层法律服务,完善“一村一法律顾问”制度,加大法律援助力度。

2.坚持公德引领,建设有底蕴的文明凤北。培育社会主义核心价值观。充分发挥各类媒体宣传社会主流价值观的主渠道作用,采取多种形式,推动社会主义核心价值观入脑入心,营造浓厚的社会氛围。开展创建工作。牢固树立“一盘棋”意识,加强沟通联系,做到整体工作统筹安排、合力推进,重点任务相互支持、合力落实,难点问题积极配合、合力攻坚,形成齐抓共管的良好态势。树立文明新风。大力开展市民公共文明道德实践活动。以增强诚信意识、责任意识为重点,以解决道德方面存在的突出问题为突破口,扎实推进公民道德建设。

3.坚持创建惠民,建设有颜值的品质凤北。高质量打造品质机关。以全力创建品质机关为总抓手,深入推进“品质凤北”建设,全方位提升境界水平和服务效能,为服务街道各项工作提供有力保障。高标准打造有礼社区。深入推进有礼社区建设,着力打造基础设施完善、环境优美、和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的品质社区,全面提高居民群众的归属感、幸福感和满意度。高效率打造铁军队伍。坚持不断的抓作风建设,确保在凤北辖区营造风清气正的氛围,以激励干部谋事创业为抓手,全力实施“铁肩扛责”工程,筑实干部担当之责。

4.坚持城乡统筹,建设有活力的繁荣凤北。扎实推进乡村振兴。以产业振兴为基点,1+N融合加快青脆李、圆黄梨等产业兴旺的步伐。加强城市新区建设。不断加强城市新区公共服务设施配套,尤其是重点加强教育、医疗等公共服务设施建设,着力营造高品质生活环境,努力建设和谐宜居生活城市。推进老旧小区改造。按照尽力而为、量力而行的原则,从安全问题、居住功能、环境治理等方面,多做居民亟需改的里子工作,杜绝面子工程和搞标配“。

5.坚持民生发展,建设有温度的幸福凤北。推进社会事业。社会事业协调发展,不断巩固义务教育,保障素质教育全面实施,确保学前教育、高中教育稳步发展。加强社会保障。坚持以人民为中心的价值取向,将满足人民日益增长的美好生活需要作为改革完善社会保障制度的出发点和落脚点,以有温度的社会保障体系关注民生急需、助力民生改善。落实便民服务。积极推进微笑服务,实行全天候服务,提升群众办事满意度、幸福感。

二、部门单位构成

凤北街道办事处下属单位5个,其中行政单位1个,其他事业单位4个。主要包括凤北街道办事处、凤北会核分中心、社会事服中心、综合执法办、经济发展促进中心。



 

 

第二部分  达州市通川区人民政府凤北街道办事处2022年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,凤北街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。凤北街道办事处2022年收支预算总数939.27万元,2021年收支预算总数减少173.08万元,主要原因是社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算中。

(一)收入预算情况

凤北街道办事处2022年收入预算961.16万元,其中:上年结转248.22万元,占总数的25.83%;一般公共预算拨款收入712.94万元,占总数的74.17%

(二)支出预算情况

凤北街道办事处2022年支出预算961.16万元,其中:基本支出681.33万元,占总数的70.89%;项目支出279.83万元,占总数的29.11%

二、财政拨款收支预算情况说明

凤北街道办事处2022年财政拨款收支预算总数961.16万元,2021年财政拨款收支预算总数减少151.19万元,主要原因是社区干部报酬未纳入预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入712.94万元,上年结转248.22万元;支出包括:一般公共服务支出403万元、社会保障和就业支出203.24万元、卫生健康支出25.05万元、城乡社区支出164.02万元、农林水支出60.23、住房保障支出93.63万元、其他支出12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

凤北街道办事处2022年一般公共预算当年拨款712.94万元,比2021年预算数减少362.52万元,主要原因是社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算。

   (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出403万元,占43.6%;社会保障和就业支出203.24万元,占21.99%;卫生健康支出25.05万元,占2.71%;城乡社区支出149.02万元,占16.12%;农林水支出60.23,占6.52%;住房保障支出83.74万元,占9.06%;。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为158.39万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为134.16万元,主要用于:机关及部门事业单位开展业务培训等的项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)2022年预算数为7.97万元,主要用于:部门事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)2022年预算数为42.6万元,主要用于:部门事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费,保障部门正常运转。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2022年预算数为59.88万元,主要用于:部门事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2022年预算数为146.43万元,主要用于:社区正常运转的基本支出,包括办公费等日常公用经费,保障部门正常运转。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为4.77万元,主要用于:行政单位开支的离退休经费。
     8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为0.23万元,主要用于:事业单位开支的离退休经费。
     9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为43.91万元,主要用于:实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022年预算数为0.23万元,主要用于:病故人员家属的定期抚恤金。

11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2022年预算数为3.48万元,主要用于:残疾人事业方面的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为4.19万元,主要用于:实施其他社会保障和就业支出制度由单位按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为11.73万元,主要用于:机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为13.32万元,主要用于:事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2022年预算数为74.19万元,主要用于:王家山点位达标工作经费。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2022年预算数为74.83万元,主要用于:部门事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费,保障部门正常运转。

17.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2022年预算数为3.15万元,主要用于:解决购置农作物铡草揉丝一体机所需资金。

18.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2022年预算数为1.8万元,主要用于:档案整理工作经费。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)农业综合改革示范点补助(项)2022年预算数为55.28万元,主要用于:社区干部报酬考核及离任干部养廉补助。

20.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)2022年预算数为50.81万元,主要用于:四0四片区打围覆盖资金。
    21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为32.93万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凤北街道办事处2022年一般公共预算基本支出681.33万元,其中:

人员经费406.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费等。

公用经费275.26万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、其他商品服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凤北街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)公务接待费较2021年预算与2021年预算持平

    (二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障社区安全排查、疫情情况排查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凤北街道办事处2022年使用政府性基金预算拨款安排支出36.89万元。其中:基本支出0万元,项目支出36.89万元。

城乡社区支出15万元为石龙溪道路油化下差资金;住房保障支出9.89万元为张家坝社区安置小区安装电梯降温设施资金;其他支出12万元为双鱼湖社区日间照料及养老幸福院建设资金。

七、国有资本经营预算情况说明

凤北街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年,凤北街道办事处机关运行经费财政拨款预算为85.41万元,比2021年预算减少69.59万元,下降44.9%

(二)政府采购情况

2022年,凤北街道办事处安排政府采购预算7.31万元,其中,政府采购货物预算7.31万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,凤北街道办事处共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年凤北街道办事处所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年凤北街道办事处开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算306.87万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目5个,涉及预算31.63万元;特定目标类项目2个,涉及预算275.25万元。


 

  

 

 

第三部分  达州市通川区人民政府凤北街道办事处2022年部门预算表


一、部门收支总表(表1

部门:

 

 

金额单位:万元

    

    

    

预算数

    

预算数

一、一般公共预算拨款收入

712.94

一、一般公共服务支出

403.00

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

203.24

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

25.05

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

164.02

 

 

十三、农林水支出

60.23

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

93.63

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

12.00

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

712.94

961.16

七、用事业基金弥补收支差额

 

三十一、事业单位结余分配

 

八、上年结转

248.22

    其中:转入事业基金

 

 

 

三十二、结转下年

 

      

961.16

      

961.16

 

二、部门收入总表(表1-1

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称(科目)

 

    

961.16

248.22

712.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

961.16

248.22

712.94

 

 

 

 

 

 

 

 

305001

达州市通川区凤北街道办事处

961.16

248.22

712.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门支出总表(表1-2

部门:

 

 

金额单位:万元

 

 

    

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

    

961.16

681.33

279.83

 

 

 

 

 

 

 

961.16

681.33

279.83

 

 

 

 

 

 

达州市通川区凤北街道办事处

961.16

681.33

279.83

 

 

208

99

99

305001

 其他社会保障和就业支出

4.19

4.19

 

 

 

213

07

05

305001

 对村民委员会和村党支部的补助

55.28

 

55.28

 

 

212

03

99

305001

 其他城乡社区公共设施支出

74.19

 

74.19

 

 

201

03

01

305001

 行政运行

158.39

146.69

11.70

 

 

201

03

02

305001

 一般行政管理事务

134.16

134.16

 

 

 

208

05

02

305001

 事业单位离退休

0.23

0.23

 

 

 

221

02

01

305001

 住房公积金

32.93

32.93

 

 

 

208

05

05

305001

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.91

43.91

 

 

 

210

11

01

305001

 行政单位医疗

11.73

11.73

 

 

 

201

29

50

305001

 事业运行

59.88

59.88

 

 

 

201

06

08

305001

 财政委托业务支出

7.97

7.97

 

 

 

221

01

06

305001

 公共租赁住房

60.70

 

60.70

 

 

201

13

50

305001

 事业运行

42.60

42.60

 

 

 

208

05

01

305001

 行政单位离退休

4.77

4.77

 

 

 

208

02

08

305001

 基层政权建设和社区治理

146.43

130.00

16.43

 

 

212

05

01

305001

 城乡社区环境卫生

74.83

48.73

26.10

 

 

212

08

04

305001

 农村基础设施建设支出

15.00

 

15.00

 

 

210

11

02

305001

 事业单位医疗

13.32

13.32

 

 

 

208

08

01

305001

 死亡抚恤

0.23

0.23

 

 

 

229

60

02

305001

 用于社会福利的彩票公益金支出

12.00

 

12.00

 

 

213

01

22

305001

 农业生产发展

3.15

 

3.15

 

 

208

11

99

305001

 其他残疾人事业支出

3.48

 

3.48

 

 

213

05

04

305001

 农村基础设施建设

1.80

 

1.80

 

 

四、财政拨款收支预算总表(表2

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

    

预算数

    

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

712.94

一、本年支出

961.16

924.27

36.89

 

 一般公共预算拨款收入

712.94

 一般公共服务支出

403.00

403.00

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 外交支出

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 国防支出

 

 

 

 

一、上年结转

248.22

 公共安全支出

 

 

 

 

 一般公共预算拨款收入

211.33

 教育支出

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款收入

36.89

 科学技术支出

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 社会保障和就业支出

203.24

203.24

 

 

 

 

 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 卫生健康支出

25.05

25.05

 

 

 

 

 节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 城乡社区支出

164.02

149.02

15.00

 

 

 

 农林水支出

60.23

60.23

 

 

 

 

 交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 金融支出

 

 

 

 

 

 

 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 住房保障支出

93.63

83.74

9.89

 

 

 

 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 其他支出

12.00

 

12.00

 

 

 

 债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 


五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

总计

省级当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

一般公共预算拨款

合计

上年应返还额度结转

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

    

961.16

712.94

712.94

681.33

31.61

248.22

248.22

 

248.22

 

 

 

 

961.16

712.94

712.94

681.33

31.61

248.22

248.22

 

248.22

 

 

 

 达州市通川区凤北街道办事处

961.16

712.94

712.94

681.33

31.61

248.22

248.22

 

248.22

 

 

 

  工资福利支出

429.66

429.66

429.66

429.66

 

 

 

 

 

 

 

 

   其他社会保障缴费

4.19

4.19

4.19

4.19

 

 

 

 

 

301

12

305001

    残保金

2.51

2.51

2.51

2.51

 

 

 

 

 

301

12

305001

    失业保险

0.72

0.72

0.72

0.72

 

 

 

 

 

301

12

305001

    工伤保险

0.96

0.96

0.96

0.96

 

 

 

 

 

 

 

 

   奖金

5.02

5.02

5.02

5.02

 

 

 

 

 

 

 

 

   基本工资

156.66

156.66

156.66

156.66

 

 

 

 

 

 

 

 

   住房公积金

32.93

32.93

32.93

32.93

 

 

 

 

 

 

 

 

   机关事业单位基本养老保险缴费

43.91

43.91

43.91

43.91

 

 

 

 

 

 

 

 

   职工基本医疗保险缴费

25.05

25.05

25.05

25.05

 

 

 

 

 

 

 

 

   津贴补贴

47.55

47.55

47.55

47.55

 

 

 

 

 

 

 

 

   绩效工资

64.97

64.97

64.97

64.97

 

 

 

 

 

 

 

 

   其他工资福利支出

27.20

27.20

27.20

27.20

 

 

 

 

 

 

 

 

   伙食补助费

22.20

22.20

22.20

22.20

 

 

 

 

 

 

 

 

  对个人和家庭的补助

87.68

32.40

32.40

5.46

26.94

55.28

55.28

 

55.28

 

 

 

   生活补助

82.46

27.17

27.17

0.23

26.94

55.28

55.28

 

55.28

303

05

305001

    村社干部报酬

55.28

 

 

 

 

55.28

55.28

 

55.28

303

05

305001

    遗属生活补助

0.23

0.23

0.23

0.23

 

 

 

 

 

303

05

305001

    其他生活补助

26.94

26.94

26.94

 

26.94

 

 

 

 

 

 

 

   奖励金

0.23

0.23

0.23

0.23

 

 

 

 

 

 

 

 

   医疗费补助

5.00

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  商品和服务支出

266.46

113.56

113.56

108.89

4.67

152.90

152.90

 

152.90

 

 

 

   其他商品和服务支出

94.13

16.63

16.63

16.63

 

77.50

77.50

 

77.50

 

 

 

   其他交通费用

12.32

12.32

12.32

12.32

 

 

 

 

 

 

 

 

   福利费

12.48

12.48

12.48

12.48

 

 

 

 

 

 

 

 

   培训费

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   公务用车运行维护费

3.00

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   维修(护)费

54.30

5.00

5.00

5.00

 

49.30

49.30

 

49.30

 

 

 

   委托业务费

7.67

7.67

7.67

3.00

4.67

 

 

 

 

 

 

 

   差旅费

11.71

11.71

11.71

11.71

 

 

 

 

 

 

 

 

   印刷费

5.00

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   工会经费

13.74

13.74

13.74

13.74

 

 

 

 

 

 

 

 

   办公费

8.00

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   水费

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   会议费

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

   劳务费

26.60

0.50

0.50

0.50

 

26.10

26.10

 

26.10

 

 

 

   电费

5.00

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   邮电费

10.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  资本性支出

47.35

7.31

7.31

7.31

 

40.04

40.04

 

40.04

 

 

 

   办公设备购置

7.31

7.31

7.31

7.31

 

 

 

 

 

 

 

 

   基础设施建设

36.89

 

 

 

 

36.89

36.89

 

36.89

 

 

 

   专用设备购置

3.15

 

 

 

 

3.15

3.15

 

3.15

 

 

 

  其他支出

130.00

130.00

130.00

130.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

130.00

130.00

130.00

130.00

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算支出预算表(表3

部门:

 

 

金额单位:万元

    

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

    

924.27

712.94

211.33

 

 

 

 

 

924.27

712.94

211.33

 

 

 

 

达州市通川区凤北街道办事处部门

924.27

712.94

211.33

208

99

99

305

 其他社会保障和就业支出

4.19

4.19

 

213

07

05

305

 对村民委员会和村党支部的补助

55.28

 

55.28

212

03

99

305

 其他城乡社区公共设施支出

74.19

 

74.19

201

03

01

305

 行政运行

158.39

158.39

 

201

03

02

305

 一般行政管理事务

134.16

134.16

 

208

05

02

305

 事业单位离退休

0.23

0.23

 

221

02

01

305

 住房公积金

32.93

32.93

 

208

05

05

305

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.91

43.91

 

210

11

01

305

 行政单位医疗

11.73

11.73

 

201

29

50

305

 事业运行

59.88

59.88

 

201

06

08

305

 财政委托业务支出

7.97

7.97

 

201

13

50

305

 事业运行

42.60

42.60

 

208

05

01

305

 行政单位离退休

4.77

4.77

 

208

02

08

305

 基层政权建设和社区治理

146.43

146.43

 

212

05

01

305

 城乡社区环境卫生

74.83

48.73

26.10

210

11

02

305

 事业单位医疗

13.32

13.32

 

208

08

01

305

 死亡抚恤

0.23

0.23

 

213

01

22

305

 农业生产发展

3.15

 

3.15

208

11

99

305

 其他残疾人事业支出

3.48

3.48

 

213

05

04

305

 农村基础设施建设

1.80

 

1.80

221

01

06

305

 公共租赁住房

50.81

 

50.81

七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1

部门:

 

 

金额单位:万元

    

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

    

681.33

406.07

275.26

 

 

 

 

681.33

406.07

275.26

 

 

305001

达州市通川区凤北街道办事处

681.33

406.07

275.26

 

 

301

 工资福利支出

429.66

380.27

49.40

301

12

30112

  其他社会保障缴费

4.19

4.19

 

301

12

3011203

   残保金

2.51

2.51

 

301

12

3011202

   失业保险

0.72

0.72

 

301

12

3011201

   工伤保险

0.96

0.96

 

301

03

30103

  奖金

5.02

5.02

 

301

01

30101

  基本工资

156.66

156.66

 

301

13

30113

  住房公积金

32.93

32.93

 

301

08

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

43.91

43.91

 

301

10

30110

  职工基本医疗保险缴费

25.05

25.05

 

301

02

30102

  津贴补贴

47.55

47.55

 

301

07

30107

  绩效工资

64.97

64.97

 

301

99

30199

  其他工资福利支出

27.20

 

27.20

301

06

30106

  伙食补助费

22.20

 

22.20

 

 

303

 对个人和家庭的补助

5.46

5.46

 

303

09

30309

  奖励金

0.23

0.23

 

303

07

30307

  医疗费补助

5.00

5.00

 

303

05

30305

  生活补助

0.23

0.23

 

303

05

3030501

   遗属生活补助

0.23

0.23

 

 

 

310

 资本性支出

7.31

 

7.31

310

02

31002

  办公设备购置

7.31

 

7.31

 

 

302

 商品和服务支出

108.89

20.35

88.55

302

39

30239

  其他交通费用

12.32

12.12

0.20

302

29

30229

  福利费

12.48

5.48

7.00

302

16

30216

  培训费

1.00

 

1.00

302

31

30231

  公务用车运行维护费

3.00

 

3.00

302

13

30213

  维修(护)费

5.00

 

5.00

302

99

30299

  其他商品和服务支出

16.63

 

16.63

302

11

30211

  差旅费

11.71

 

11.71

302

02

30202

  印刷费

5.00

 

5.00

302

28

30228

  工会经费

13.74

2.74

11.00

302

01

30201

  办公费

8.00

 

8.00

302

05

30205

  水费

1.00

 

1.00

302

15

30215

  会议费

0.50

 

0.50

302

26

30226

  劳务费

0.50

 

0.50

302

06

30206

  电费

5.00

 

5.00

302

07

30207

  邮电费

10.00

 

10.00

302

27

30227

  委托业务费

3.00

 

3.00

 

 

399

 其他支出

130.00

 

130.00

399

08

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

130.00

 

130.00


 

 

八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2

部门:

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额

 

 

 

 

    

242.94

 

 

 

 

 

242.94

 

 

 

 

达州市通川区凤北街道办事处

242.94

 

 

 

 

 对村民委员会和村党支部的补助

55.28

213

07

05

305001

  离任干部养廉补助

16.52

213

07

05

305001

  社区干部报酬考核

38.77

 

 

 

 

 其他城乡社区公共设施支出

74.19

212

03

99

305001

  王家山景区点位达标工作经费

74.19

 

 

 

 

 基层政权建设和社区治理

16.43

208

02

08

305001

  村社区法律顾问、基层治理服务

4.67

208

02

08

305001

  网格员、残协专干管理项目支出

11.76

 

 

 

 

 行政运行

11.70

201

03

01

305001

  网格员、残协专干管理项目支出

11.70

 

 

 

 

 农业生产发展

3.15

213

01

22

305001

  购置农作物铡草揉丝机

3.15

 

 

 

 

 其他残疾人事业支出

3.48

208

11

99

305001

  网格员、残协专干管理项目支出

3.48

 

 

 

 

 农村基础设施建设

1.80

213

05

04

305001

  档案整理工作经费

1.80

 

 

 

 

 公共租赁住房

50.81

221

01

06

305001

  0四片区打围覆盖工程项目

50.81

 

 

 

 

 城乡社区环境卫生

26.10

212

05

01

305001

  环境卫生治理工作经费

26.10

 

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

    

3.00

 

3.00

 

3.00

 

 

 

3.00

 

3.00

 

3.00

 

305001

 达州市通川区凤北街道办事处

3.00

 

3.00

 

3.00

 

 

 

 

十、政府性基金预算支出表(表4

部门:

 

 

金额单位:万元

    

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

    

36.89

 

36.89

 

 

 

 

 

36.89

 

36.89

 

 

 

 

达州市通川区凤北街道办事处

36.89

 

36.89

221

01

06

305001

 公共租赁住房

9.89

 

9.89

212

08

04

305001

 农村基础设施建设支出

15.00

 

15.00

229

60

02

305001

 用于社会福利的彩票公益金支出

12.00

 

12.00


 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、国有资本经营预算支出表(表5

部门:

 

 

金额单位:万元

    

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

305-达州市通川区凤北街道办事处部门

 

306.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305001-达州市通川区凤北街道办事处

日常公用经费

36.75

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

党建经费

3.13

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

乡镇预算绩效资金

103.41

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

22.5

反向指标

村社区干部办公经费

130.00

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

网格员、残协专干管理项目支出

26.94

网格员:1、熟悉掌握所辖区网格区域内的户籍人口、常住人口、流动人口、商业网点等基本信息。确保网格数据信息库的基本信息真实、准确当好社区工作的信息员。 2、积极协助社区民警、相关单位人员做好辖区内的秩序维护工作,当好社会秩序的监管员。 3、掌握所辖区内的社情民意、记好民情日记,做好信访稳定工作。 4、当好落实党的路线方针政策的宣传员。 残疾专干:1、服务对象社会上的弱势群体,保持认真、仔细、热情、主动的工作态度; 2、完成和完善好社区残疾人工作档案资料。 3、了解残疾人的需求,体现政府的关怀。

效益指标

可持续影响指标

维护社会稳定,营造和谐社区

100

%

20

正向指标

效益指标

社会效益指标

维护居民生活秩序

99

%

20

正向指标

产出指标

数量指标

8个社区1个办事处

37

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会群众满意度

100

%

30

正向指标

村社区法律顾问、基层治理服务

4.67

1.人民调解,法律援助服务; 2.为社区涉法事件提供意见及建议,参与化解矛盾纠纷; 3.为群众提供法律服务; 4.开展法律宣传,提高居民的法律水平; 5.共建平安社区,营造和谐社会。

满意度指标

服务对象满意度指标

社会群众满意度

100

%

30

正向指标

效益指标

可持续发展指标

营造和谐社会

100

%

20

正向指标

效益指标

社会效益指标

使居民的法律水平提高

99

%

20

正向指标

产出指标

数量指标

拨付社区经费

100

%

20

正向指标

劳务派遣工作经费

1.96

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

 

 

十四、部门整体支出绩效目标表(表7

部门名称

达州市通川区凤北街道办事处部门

年度主要任务

任务名称

主要内容

坚持依法治理,建设有秩序的法制凤北

1.提升治理水平。利用各类传统媒体和新闻媒体深入开展法制宣传教育,推动形成”办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法“的良好氛围。2.加强安全生产。从保稳定、 促发展的高度,警钟长鸣,常抓不懈,狠抓事故源头管理,牢固树立安全生产“红线”意识,认真排查事故隐患,建立健全安全长效机制,落实各项安全防范措施,确保安全生产形势良好。3.开展法治实践。积极组织开展法制宣传教育,组织开展“弘扬法治、服务发展”专题会议、法治宣讲进乡村、进校园、进企业等系列活动,扎实开展基层法律服务,完善“一村一法律顾问”制度,加大法律援助力度.

坚持公德引领,建设有底蕴的文明凤北

1.培育社会主义核心价值观。充分发挥各类媒体宣传社会主流价值观的主渠道作用,采取多种形式,推动社会主义核心价值观入脑入心,营造浓厚的社会氛围。2.开展创建工作。牢固树立“一盘棋”意识,加强沟通联系,做到整体工作统筹安排、合力推进,重点任务相互支持、合力落实,难点问题积极配合、合力攻坚,形成齐抓共管的良好态势。3.树立文明新风。大力开展市民公共文明道德实践活动。以增强诚信意识、责任意识为重点,以解决道德方面存在的突出问题为突破口,扎实推进公民道德建设。

坚持创建惠民,建设有颜值的品质凤北

1.高质量打造品质机关。以全力创建品质机关为总抓手,深入推进“品质凤北”建设,全方位提升境界水平和服务效能,为服务街道各项工作提供有力保障。2.高标准打造有礼社区。深入推进有礼社区建设,着力打造基础设施完善、环境优美、和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的品质社区,全面提高居民群众的归属感、幸福感和满意度。3.高效率打造铁军队伍。坚持不断的抓作风建设,确保在凤北辖区营造风清气正的氛围,以激励干部谋事创业为抓手,全力实施“铁肩扛责”工程,筑实干部担当之责。

坚持城乡统筹,建设有活力的繁荣凤北

1.扎实推进乡村振兴。以产业振兴为基点,1+N融合加快青脆李、圆黄梨等产业兴旺的步伐。2.加强城市新区建设。不断加强城市新区公共服务设施配套,尤其是重点加强教育、医疗等公共服务设施建设,着力营造高品质生活环境,努力建设和谐宜居生活城市。3.推进老旧小区改造。按照尽力而为、量力而行的原则,从安全问题、居住功能、环境治理等方面,多做居民亟需改的里子工作,杜绝面子工程和搞标配“。

坚持民生发展,建设有温度的幸福凤北

1.推进社会事业。社会事业协调发展,不断巩固义务教育,保障素质教育全面实施,确保学前教育、高中教育稳步发展。2.加强社会保障。坚持以人民为中心的价值取向,将满足人民日益增长的美好生活需要作为改革完善社会保障制度的出发点和落脚点,以有温度的社会保障体系关注民生急需、助力民生改善。3.落实便民服务。积极推进微笑服务,实行全天候服务,提升群众办事满意度、幸福感。

年度部门整体支出预算

资金总额

财政拨款

其他资金

712.94

712.94

0.00

年度总体目标

一、加强党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行区委、区政府的决议、决定、命令,并检查督促落实。
二、领导街道治理。深化党建引领城乡基层治理,健全街道党工委对街道治理重大工作的领导体制机制,充分发挥街道党工委统筹协调各方、领导街道治理的作用,涉及街道治理的重大事项、重点工作、重要问题必须经街道党工委讨论决定,不断强化街道党工委属地领导和统筹管理责任。
三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实卫生健康、教育科技、文化体育旅游、人力资源和社会保障、医疗保障和医疗教助、退役军人事务、住房保障、司法行政等领域相关政策法规。
四、实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作。
五、维护公共安全。制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施,做好防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾、疫病防控、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救授工作。
六、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民、志愿者队伍等社会力量参与村(社区)治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。
七、指导村(社区)自治。指导村(居)委会建设,健全自治平台,组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理。
八、切实赋权强能。对照省上统一制定的赋权清单,及时认领并承接下放街道的权力清单、责任清单、属地事项清单、公共服务清单,建立清单动态调整、公示机制,推进街道政务公开,确保街道的事情街道办。
九、其他工作。统筹协调辖区内单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实;负责精神文明建设,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
十、完成区委、区政府交办的其他任务。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

面积43.1平方千米,常驻人口8万余人

≥8万人

时效指标

2022年度工作

≥1年

成本指标

严格控制资金的使用,杜绝资金浪费

≥99%

效果指标

建设品质、繁荣、幸福、法制凤北

≥90%

效益指标

经济效益指标

促进凤北经济发展,推动通川经济建设

≥88%

社会效益指标

为居民提供美好、安全、有保障的生活环境

≥95%

可持续影响指标

推动通川经济建设,建设美好达州

≥60%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥98%


 

 

 

       第四部分  名词解释


(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务()行政运行():机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

()一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务()一般行政管理事务():机关及下属事业单位开展专业培训等的项目支出。

(五)社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出():指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出():指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)社会保障和就业()其他社会保障和就业()其他社会保障和就业支出():指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)卫生健康()行政事业单位医疗()行政单位医疗():指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九)卫生健康()行政事业单位医疗()事业单位医疗():指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十)卫生健康()行政事业单位医疗()公务员医疗补助():指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房保障()住房改革支出()住房公积金():指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入凤北街道办事处预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

凤北-部门预算公开报表(部门公开).xlsx.xlsx


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