一、单位情况
（一）基本情况
东城街道办事处地处通川区老城区东部，是通川区的政治、经济、文化中心。辖区面积2.98平方公里，服务人口20万余人。办事处下辖13个社区，设党委7个，党总支5个，党支部1个，13个社区党委、总支共下设党支部46个，社区“两委”干部97名，廉勤监督员13名，网格员管理员15名，城市协管员52名，治安巡逻员39名，劳动保障协理员15名，残联专干1名。
1．主要职能
东城街道办事处在通川区党委政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：
（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。
（2）促进发展。科学制定发展规划，加强市场监督，盘活市场流通，加强社区劳务开发和居民自动工作，不断提高社会主义新型社区建设水平。
（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。
（4）加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城市市貌的巡查，加强社区工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。
（5）提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社区公益事业。加强城市基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（6）建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。
2．机构情况
2020年纳入东城街道办事处决算编制范围单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。按照机构改革整合职能的相关规定，办事处机关下设：
（1）城管办。
（2）社会事务中心。
（3）船管站。
（4）会计核算中心。
3．人员情况
2020年由于机构人员变动，东城街道办事处年末从2019年度总人数38人变动为现有在职职工42人，其中行政人员16人，事业人员26人。
（二）当年取得的主要事业成效
1.加强基层党组织建设
一是不断夯实基层党建基础。坚持把“三区三站一中心”建设为城市党建主线，结合“党员活动日”开展常态化学习教育活动；提升“学习强国”学习平台组织架构，通报学习情况6期。二是高质量完成机构改革，54名双选对象与7个部门双选成功。三是强化党员队伍。递交入党申请书10人，培养入党积极分子18人，讨论转正6人，吸收预备党员15人。四是创新文明引导载体。以“七清五有”红旗示范点为重点，在小区楼院开展“讲文明改陋习”院坝会21场，创新实施“四精四比”、“五议工作法”等共治共建模式。五是搭建有礼平台，延伸党建触角。街道机关有礼文化阵地，张家湾社区、二马路社区2个户外劳动者驿站已打造完毕。
2.强化纪律作风，夯实主体责任
一是加强组织领导，推动“主体责任”落实。坚持做到党风廉政建设重要工作党工委书记亲自部署、重大问题亲自过问、重点案件亲自督办。二是延伸监督触角，加大监督力度。督查暗访14次，发现问题500余个，发放督查暗访问题交办单110份。三是强化廉政宣传。高效开展“12340”群众满意度社会评价宣传及整治群众最不满意10件事活动，位居通川区第一方阵，开展5.10“我要廉”廉政文化教育展和第十个反腐倡廉宣传月活动。
3.稳抓社区规划建设
一是依法完成第十届社区居委会届中补选工作，涉及社区2个，补选委员2名。二是有序推进社区建制调整优化改革工作，新增东滨、北翎2个社区居委会。三是圆满完成换届试点工作，凉水井社区实现了书记主任“一肩挑”，4名委员交叉任职，4名非户籍常住居民当选。
4.社会民生长促发展
一是高标准完成民生工作。新增低保22户，停发101户；我办享受低保家庭共920户，保障数1665人，特困供养27户27人，临时生活困难救助19人;完成城镇居民参保18432余人，上报48份医疗救助，发放医疗救助金102351元。二是做好保障慰问工作。新增老龄补贴上报区老龄办80-99岁老人407名，死亡及户口迁出停发154人；退役军人系统采集7498人，走访完成7401人。
5.重点工作有序推进
一是404C区块已于2020年8月底完成房屋拆除；老北站片区、野茅溪粮库片区棚改工作已完成个人房屋模拟签约，签约率100%；野茅溪大桥通车，通惠路、天泰南路建设顺利实施，目前已完成工程量的80%；中心医院周边环境整治工程有序推进，二期征拆任务已完成60%。
6.切实抓好老旧楼院提升打造
凤翎社区吉昌大院的升级打造已完成并投入使用；北岩寺社区三委大院、二马路社区金华院、文江祠社区百草苑、凤翎社区凤翎大院、凤翎社区达运小区预计在2020年12月底全面提升打造完成；张家湾社区泰合大院、北岩寺社区北翎路120号、二马路社区福音巷3号、二马路社区福音巷6号已经顺利进场施工；打通新世纪商住楼与市物质局家属院消防通道，解决了长达11年的纠纷问题。
7.经济高质保量发展
一是超额完成固定资产投资工作。今年上级下达我办入库任务1.5亿元，今年新入库项目2个，截止11月，固定资产投资已完成1.78亿元, 完成全年任务 119 %。二是人口普查工作圆满完成。我街道共13个普查区，499个普查小区，覆盖 65585 户，涉及24.2万人。三是高标准完成统计工作。每月做好辖区被抽中家庭日记账上报工作，全年城镇居民收入增长9.6%。
8.加强城市管理，全力助推“城市创建”工作
一是科学规范管理摊点摊区，安置了28家因病因残困难群众的临时摊点，设立6个规范的临时摊区。二是扎实开展“创建”工作，获得了市委市政府的“先进单位”表扬；按照《创建国家卫生城市实地考察场所建设达标参考指南》点位要求，达标建设5个创卫点位，创文点位全面达标。三是大力开展专项整治活动，成功解决新疆商贩占道占巷经营乱象及洲河花园石庆余长达12年的纠纷问题；彻底解决珠市街、凉水井街小商品批发市场长达12年的划线经营乱象。
9.抓实维稳安全工作
一是扎实做好信访维稳工作。全年办理市委书记信箱、市长信箱热线，区委书记信箱、区长信箱热线共计277件，办结率100%；辖区内信访重点人员稳控到位，初信初访就地化解率达92%以上；重信重访案件息诉息访率达85%以上；矛盾纠纷排查化解率达98%，共调处各种矛盾纠纷88起。二是强化安全监管工作。先后开展 “汛前安全检查”、“消防安全隐患大排查、大整治”、“安全生产月”等活动，召开安全例会和专项安全会议13次。三是加大安全宣传力度，开展消防应急演练14次，消防知识培训20余次。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
本年收入2076.03万元,与上年2166.05万元对比减少90.02万元，减少4.16%(其主要原因是严格按照预算执行)。
本年支出1761.98万元,与上年2420.29万元对比减少658.31万元，减少27.2%(其主要原因是严格按照决算执行)。
（二）收入支出预算执行情况
本年收入：一般公共预算财政拨款收入1986.03万元，与上年1706.89万元对比增加279.14万元，增加16.35%（其主要原因是一般公共预算项目增加）；政府性基金预算收入90万元，与上年459.16万元对比减少369.16万元,减少80.40%(其主要原因是政府性基金项目减少)。
本年支出：基本支出681.34万元，与上年622.83万元对比增加58.51万元，增加9.39%；项目支出1080.64万元，比上年1797.46万元，对比减少716.82万元，减少39.88%(其主要原因是政府项目支出减少)。
1．收入支出与预算对比分析
2020年决算数为1761.98万元，完成预算100%，其中：
（1）一般公共服务: 483.38万元
2010101：支出决算为2万元，完成预算100%；
2010301：支出决算为352.76万元，完成预算100%；
2010302：支出决算为29.77万元，完成预算100%；
2010306：支出决算为54.64万元，完成预算100%；
2010308：支出决算为4.52万元，完成预算100%；
2010399：支出决算为3.06万元，完成预算100%；
2010650：支出决算为26.34万元，完成预算100%；
2010899：支出决算为3万元，完成预算100%；
2011102：支出决算为2万元，完成预算100%；
2012901：支出决算为5.29万元，完成预算100%。
（2）社会保障和就业:937.38万元
2080208：支出决算为584.29 万元，完成预算100%；
2080501：支出决算为1.21 万元，完成预算100%；
2080505：支出决算为42.86 万元，完成预算100%；
2080501：支出决算为2.53 万元，完成预算100%；
2080705：支出决算为194.05 万元，完成预算100%；
2080801：支出决算为18.04 万元，完成预算100%；
2080805：支出决算为75.92 万元，完成预算100%；
2081001：支出决算为3万元，完成预算100%；
2081107：支出决算为12.49万元，完成预算100%；
2081199：支出决算为0.6万元，完成预算100%；
2089901：支出决算为2.39万元，完成预算100%。
（3）卫生健康支出：118.30万元
2100410：支出决算为92.03万元，完成预算100%；
2101101：支出决算为15.66万元，完成预算100%；
2101102：支出决算为10.61万元，完成预算100%。
（4）城乡社区支出：88.37万元
2120201：支出决算为76.37万元，完成预算100%；
2120501：支出决算为10 万元，完成预算100%；
2120899：支出决算为2 万元，完成预算100%。
（5）农林水支出：47.22万元
2130399：支出决算为4万元，完成预算100%；
2130599：支出决算为1.32万元，完成预算100%；
2130705：支出决算为41.90万元，完成预算100%。
（6）交通运输支出:13.92万元
2140136：支出决算为13.92万元，完成预算100%。
（7）住房保障支出：55.41万元
2210201：支出决算为55.41万元，完成预算100%。
（8）灾害防治及应急管理支出：4万元
2240106：支出决算为4万元，完成预算100%。
（9）其他支出：14万元
2299901：支出决算为14万元，完成预算100%。
2．收入支出结构分析
（1）2020年一般公共预算财政拨款收入1986.03 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）拨款收入484.09万元，占24.37%；社会保障和就业（类）拨款收入1003.78万元，占50.54%；卫生健康支出（类）拨款收入124.54万元，占6.27%；城乡社区支出（类）拨款收入86.37万元，占4.35%；农林水支出（类）拨款收入47.23万元，占2.38%；交通运输支出（类）拨款收入13.92万元，占0.7%；住房保障支出（类）拨款收入208.10 万元，占10.48%；灾害防治及应急管理支出（类）拨款收入4 万元，占0.2%；其他支出（类）拨款收入14万元，占0.7%。
（2）2020年一般公共预算财政拨款支出1759.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）拨款收入483.38万元，占27.47%；社会保障和就业（类）拨款收入937.38万元，占53.26%；卫生健康支出（类）拨款收入118.30万元，占6.72%；城乡社区支出（类）拨款收入86.37万元，占4.91%；农林水支出（类）拨款收入47.22万元，占2.68%；交通运输支出（类）拨款收入13.92万元，占0.79%；住房保障支出（类）拨款收入55.41 万元，占3.15%；灾害防治及应急管理支出（类）拨款收入4 万元，占0.23%；其他支出（类）拨款收入14万元，占0.8%。
3．支出按经济分类科目分析
（1）“三公”经费支出情况：本年“三公”经费0万元。
（2）会议费支出情况：本年会议费2万元。
（3）培训费支出情况：本年培训费0万元。
4.财政拨款收入、支出分析
本年收入：基本收入681.34万元，与上年613.68万元对比增加67.66万元，增加11.03%；项目收入1394.68万元，比上年1093.21万元，对比增加301.47万元，增加27.58%。
本年支出：基本支出681.34万元，与上年622.83万元对比增加58.51万元，增加9.39%；项目支出1080.64万元，比上年1797.46万元，对比减少716.82万元，减少39.88%。
（三）年末结转和结余情况
1．2020年度本单位年末结转和结余资金为316.89万元，其中：
2210108 老旧小区改造152.7万元；
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出90万元；
2080208 基层政权和社区治理65.16万元；
2081001 儿童福利1万元；
2080805 义务兵优待0.25万元；
2100410 突发公共卫生事件应急处理6.23万元；
2010302 一般行政管理事务1.55万元。
2.结转和结余规模较大的原因是老旧小区改造及七清五有等项目资金暂未支付，结转下年度及时支付。
（四）绩效目标完成情况
本单位项目绩效目标完成较好。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施
从上述分析中可以看出，我单位在预算执行过程中能够严格按照规定认真执行，但预算执行中，由于年度项目追加资金不能预先确定，致使造成预、决算差异问题。在预算执行中，有一些上级专项以及一些不能预先确定的临时性追加资金也影响到年初预算与实际执行中的差异。我们将进一步加强对预算资金的监督管理，使预算编报更加科学、合理。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况
2020年在财务管理上主要作了以下工作：
1、进一步加强了日常财务工作的管理，完善了财务规章制度，将内控与内审相结合，进行自查、自检工作，逐步完善财务管理体系。
2、在专项经费的支出上，认真领会相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保证专款专用。
3、大力推行公务卡结算，增进公务消费的透明度。
4、财务人员为了能够准确无误的编制报表，认真学习了部门决算报表软件、填报说明等相关知识。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况
在本年部门决算工作中坚持认真贯彻真实、准确、完整、及时的方针，正确理解和掌握决算报表的口径和有关指标，保证报表内容涵盖单位的全部收入支出，做到数据的科学性、真实性、有效性，计算正确，内容完整，账表相符。
（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议
目前对决算工作的要求日益增高，对财务工作既是一个挑战又是一个机遇，将这种高要求融入到平时的工作中，使本单位会计工作更加规范化、更加明细化。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议
通过每年的部门决算，为单位领导决策提供了数据依据，可以更加清晰的了解单位收、支、结余及各项资金情况，及时清理各项负债,为资金合理支出提供依据。
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