四川达州通川经济开发区管理委员会
2022年部门预算
目录
第一部分四川达州通川经济开发区管理委员会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分四川达州通川经济开发区管理委员会2022年部门预算情况说明
第三部分四川达州通川经济开发区管理委员会2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分 四川达州通川经济开发区管理委员会概况
一、基本职能及主要工作
（一）四川达州通川经济开发区管理委员会职能简介。
1.负责工业集中区的基础设施建设、管理。
2.招商引资，引进企业入驻促进通川区经济的发展等工作。
（二）四川达州通川经济开发区管理委员会2022年重点工作。
1.加快项目建设，加快完成川菜高新技术产业示范园建设项目，西南冷链物流基地建设，推动通川区现代医药产业示范园建设项目及川汉子扩能、园区道路改造等项目建设。 2.招商引资，通过与北京清知研、中关村协同发展、上海东方龙集团深度合作，大力开展中介招商、专业招商和以商招商等模式，引进更多优质企业入驻。3.生产要素保障，全力保障企业水、电和蒸汽等生产要素。
二、部门单位构成
四川达州通川经济开发区管理委员会下属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分 四川达州通川经济开发区管理委员会
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川达州通川经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。四川达州通川经济开发区管理委员会2022年收支预算总数70.51万元,比2021年收支预算总数增加39.70万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
四川达州通川经济开发区管理委员会2022年收入预算70.51万元，其中：一般公共预算拨款收入70.51万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业单位基金弥补收支差额0万元，占0%。
（二）支出预算情况
四川达州通川经济开发区管理委员会2022年支出预算70.51万元，其中：基本支出70.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川达州通川经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支预算总数70.51万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加39.70万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入70.51万元；支出包括：社会保障和就业支出6.83万元、卫生健康支出4.44万元、节能环保支出6.26万元、城乡社区支出 42.18万元、资源勘探工业信息支出5.95万元、住房保障支出4.85万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川达州通川经济开发区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款70.51万元，比2021年预算数增加39.70万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出6.47万元，占9.18%；其他社会保障和就业支出0.36万元，占0.51%；行政单位医疗4.44万元，占6.3%；行运运行54.21万元，占76.88%；城乡社区规划与管理0.18万元，占0.26%；住房公积金4.85万元，占6.87% 。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.47万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.36万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。
3.其他卫生健康管理事务支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.44万元，主要用于：行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出 。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4.85万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数为0.18万元，主要用于：城市规划制定与管理支出。
6.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为6.26万元，主要用于：行政单位的基本支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为42万元，主要用于：城乡社区事务支出。
8.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2022年预算数为5.95万元，主要用于：支持中小企业管理及发展方面的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川达州通川经济开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出70.51万元，其中：
人员经费63.8万元，主要包括：基本工资22.21万元、津贴补贴17.93万元、奖金1.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.47万元、职工基本医疗保险缴费4.44万元、其他社会保障缴费0.36万元、残保金0.36万元、住房公积金4.85万元、工会经费0.4万元、福利费0.78万元、其他交通费4.32万元、奖励金0.19万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。
公用经费6.71万元，主要包括：伙食补助费2.38万元、办公费1.59万元、印刷费0.2万元、水费0.2万元、差旅费0.5万元、其他商品和服务支出1.64万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川达州通川经济开发区管理委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
四川达州通川经济开发区管理委员会2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川达州通川经济开发区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
四川达州通川经济开发区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，四川达州通川经济开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为70.51万元，比2021年预算增加39.70万元，77.6%。主要原因是人员增加。
〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕
（二）政府采购情况
2022年四川达州通川经济开发区管理委员会安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
四川达州通川经济开发区管理委员会2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，四川达州通川经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以下的大型设备0台。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款预算安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。
四川达州通川经济开发区管理委员会2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年四川达州通川经济开发区管理委员会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年四川达州通川经济开发区管理委员会开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算6.71万元。其中：人员类项目1个，涉及预算6.26万元。
第三部分
四川达州通川经济开发区管理委员会
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
部门收支总表 | |||
部门： |
|
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 70.51 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 6.83 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| 十、卫生健康支出 | 4.44 |
|
| 十一、节能环保支出 | 6.26 |
|
| 十二、城乡社区支出 | 42.18 |
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | 5.95 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 二十、住房保障支出 | 4.85 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 二十四、预备费 |
|
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 | 70.51 | 本年支出合计 | 70.51 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
|
|
| 三十二、结转下年 |
|
收 入 总 计 | 70.51 | 支 出 总 计 | 70.51 |
二、部门收入总表（表1-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表1-1 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 70.51 |
| 70.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70.51 |
| 70.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
401001 | 四川四川达州通川经济开发区管理委员会 | 70.51 |
| 70.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门支出总表（表1-2）
|
|
|
|
|
|
| 表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
|
|
|
| 合 计 | 70.51 | 70.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| 70.51 | 70.51 |
|
|
|
|
|
|
| 四川四川达州通川经济开发区管理委员会 | 70.51 | 70.51 |
|
|
|
208 | 05 | 05 | 401001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.47 | 6.47 |
|
|
|
208 | 99 | 99 | 401001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 |
|
|
|
210 | 11 | 01 | 401001 | 行政单位医疗 | 4.44 | 4.44 |
|
|
|
211 | 14 | 01 | 401001 | 行政运行 | 6.26 | 6.26 |
|
|
|
212 | 01 | 01 | 401001 | 行政运行 | 42.00 | 42.00 |
|
|
|
212 | 02 | 01 | 401001 | 城乡社区规划与管理 | 0.18 | 0.18 |
|
|
|
215 | 08 | 01 | 401001 | 行政运行 | 5.95 | 5.95 |
|
|
|
221 | 02 | 01 | 401001 | 住房公积金 | 4.85 | 4.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表（表2）
|
|
|
|
|
|
表2 |
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 70.51 | 一、本年支出 | 70.51 | 70.51 |
|
|
一般公共预算拨款收入 | 70.51 | 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
|
|
|
|
一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| 社会保障和就业支出 | 6.83 | 6.83 |
|
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
| 卫生健康支出 | 4.44 | 4.44 |
|
|
|
| 节能环保支出 | 6.26 | 6.26 |
|
|
|
| 城乡社区支出 | 42.18 | 42.18 |
|
|
|
| 农林水支出 |
|
|
|
|
|
| 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
| 资源勘探工业信息等支出 | 5.95 | 5.95 |
|
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| 金融支出 |
|
|
|
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 4.85 | 4.85 |
|
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
|
|
| 合 计 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 四川达州通川经济开发区管理委员会 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 工资福利支出 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 基本工资 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 22.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 津贴补贴 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 奖金 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 伙食补助费 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 职工基本医疗保险缴费 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
301 | 12 | 401001 | 残保金 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 住房公积金 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 商品和服务支出 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 办公费 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 印刷费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 水费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 电费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 差旅费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 工会经费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 福利费 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 其他交通费用 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 其他商品和服务支出 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
六、一般公共预算支出预算表（表3）
|
|
|
| 表3 | ||||
| 一般公共预算支出预算表 | |||||||
| 部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
| 类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
|
| 合 计 | 70.51 | 70.51 |
|
|
|
|
|
|
| 70.51 | 70.51 |
|
|
|
|
|
| 四川四川达州通川经济开发区管理委员会部门 | 70.51 | 70.51 |
|
| 208 | 05 | 05 | 401 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.47 | 6.47 |
|
208 | 99 | 99 | 401 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 |
| |
210 | 11 | 01 | 401 | 行政单位医疗 | 4.44 | 4.44 |
| |
211 | 14 | 01 | 401 | 行政运行 | 6.26 | 6.26 |
| |
212 | 01 | 01 | 401 | 行政运行 | 42.00 | 42.00 |
| |
212 | 02 | 01 | 401 | 城乡社区规划与管理 | 0.18 | 0.18 |
| |
215 | 08 | 01 | 401 | 行政运行 | 5.95 | 5.95 |
| |
221 | 02 | 01 | 401 | 住房公积金 | 4.85 | 4.85 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
|
|
|
|
| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 70.51 | 63.80 | 6.71 |
|
|
|
| 70.51 | 63.80 | 6.71 |
|
| 401001 | 四川四川达州通川经济开发区管理委员会 | 70.51 | 63.80 | 6.71 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 60.48 | 58.11 | 2.38 |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 22.21 | 22.21 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 17.93 | 17.93 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 1.85 | 1.85 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 2.38 |
| 2.38 |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.47 | 6.47 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.44 | 4.44 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.36 | 0.36 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 4.85 | 4.85 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 9.83 | 5.50 | 4.33 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.59 |
| 1.59 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.40 | 0.40 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.78 | 0.78 |
|
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 4.32 | 4.32 |
|
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.64 |
| 1.64 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.19 | 0.19 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
|
|
|
| 表3-2 |
| ||
| 一般公共预算项目支出预算表 |
| |||||
| 部门： | 金额单位：万元 |
| ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| |||
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
|
|
|
|
|
|
|
| 表3-3 |
|
|
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
| |||||||
| 部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
|
| |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |
|
| |||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
|
| ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|
| |||||
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 401001 | 四川四川达州通川经济开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、政府性基金预算支出表（表4）
|
|
|
|
| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
| 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
|
|
|
|
|
|
| 表4-1 |
|
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|
| |||||||
部门： |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
|
| ||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |
|
| |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
|
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|
| |||||
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
|
|
|
|
|
| 表5 |
| ||
| 国有资本经营预算支出预算表 |
| |||||||
| 部门： |
|
| 金额单位：万元 |
| ||||
| 项 目 | 本年国有资本经营预算支出 |
| ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| |||||
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
|
|
| |||||||||||
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||||
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
401-四川四川达州通川经济开发区管理委员会部门 |
| 6.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
401001-四川四川达州通川经济开发区管理委员会 | 日常公用经费 | 6.26 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
党建经费 | 0.44 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
报表编号：510000_0013 |
|
| |||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部门名称 | 四川四川达州通川经济开发区管理委员会部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
2.招商引资 | 通过与北京清知研、中关村协同发展、上海东方龙集团深度合作，大力开展中介招商、专业招商和以商招商等模式，引进更多优质企业入驻。 | ||||||
3.生产要素保障 | 全力保障企业水、电和蒸汽等生产要素。 | ||||||
1.加快项目建设 | 加快完成川菜高新技术产业示范园建设项目，西南冷链物流基地建设，推动通川区现代医药产业示范园建设项目及川汉子扩能、园区道路改造等项目建设 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
70.51 | 70.51 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 1.加快项目建设，全力开展川菜高新技术园、通川区现代医药产业项目、西南冷链物流基地、川汉子扩能建设和迎宾大道等项目建设。 2.加强企业生产要素保障，通过与第三方深度合作，大力开展中介招商、专业招商和以商招商模式，引进更多做优质企业入驻。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 签约引进企业入驻 | ≥60家 | ||||
效果指标 | 完成标准厂房及污水处理站改造 | ≥90% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地经济发展，解决就业 | ≥85% | ||||
社会效益指标 | 改善生产生活环境 | ≥90% | |||||
生态效益指标 | 景观路改造 | ≥85% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对生产要素保障满意 | ≥90% | ||||
帮扶对象满意度指标 | 对生产要素保障满意 | ≥95% | |||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)城乡社区支出(款)行政运行(项):指行政机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及下属事业单位开展中小企业发展的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入四川达州通川经济开发区管理委员会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
