通川区青宁镇人民政府2022年部门预算
  • 来源:通川区青宁镇人民政府
  • 作者:张宇
  • 发布日期:2022-05-13
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    第一部分 青宁镇人民政府概况

    一、基本职能及主要工作

    二、部门单位构成

    第二部分 青宁镇人民政府2022年部门预算情况说明

    第三部分 青宁镇人民政府2022年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    六、一般公共预算支出预算表

    七、一般公共预算基本支出预算表

    八、一般公共预算项目支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十、政府性基金预算支出表

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    十二、国有资本经营预算支出表

    十三、部门预算项目支出绩效目标表

    十四、部门整体支出绩效目标表

    第四部分名词解释

    第一部分  青宁镇人民政府概况


    一、基本职能及主要工作

    (一)职能简介
     1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

    2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

    4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

    5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

    6.完成上级政府交办的其它事项。

    (二)2022年重点工作。

    (一)抓好基础设施投资。持续推行重点工作项目化、项目工作具体化、具体项目责任化制度,全力推进青宁云门天寨农旅综合开发项目。加快推进马渡旅游环线、青宁文化广场、场镇品质提升等重点项目建设,积极向上争取各政策资金,争取更多产业类、民生类、基础设施类项目落户青宁。

    (二)积极发展全域旅游。围绕青宁云门天寨农文旅融合景区做文章,着力构建极具乡村特色的全域旅游产业体系。丰富完善吃住行游购娱六要素,加快形成旅游兴、百业旺的景区带动发展新模式。找准产业融合发展切入点,扶持非遗项目、传统院落、乡村民宿、特色农家乐、四季采摘、影视拍摄、农家土特产、传统手工艺品、观光农业、研学创意等旅游产品,带动全镇群众致富增收,提升旅游综合效益。

    (三)加快打造特色产业。提升现代农业质效。着力构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系,按照青宁镇“135”发展战略,以三个产业示范片为支撑,重点发展优质粮油、特色水果、现代养殖等产业,培育一批质量上乘、科技含量高、市场容量大的特色农产品品牌。深耕现有产业,把青脆李、保丰大米、天断柑橘、青宁米豆腐等品牌做大做强,打造青宁牌”“云门牌系列特色产品。

    (四)提升群众生活品质。实施场镇品质提升工程,让场镇更有品质、更具颜值。提高社区治理能力和治理水平,加强文明宣传教育,促进店铺文明经营,提升居民文明度,让群众更有素质,更具温度。继续做好特困、低保、残疾、优抚对象等群体的救助扶持,加强对独居老人、留守儿童等群体的关心慰问。注重文明乡风引领,广泛开展多种形式的文明乡风、传统美德宣讲、五星文明户评选等活动,弘扬社会正能量,传递通川有礼好声音。

    (五)持续建设服务型政府。党员干部带头转变作风,强化目标管理考核,推动工作提速、提质、提效。优化便民服务体系,全面推行最多跑一次”“一网通办等政务服务改革,提升政务服务水平。严格落实党风廉政建设一岗双责,紧盯项目建设、产业发展、民生改善等重点领域、关键环节,加强监管监督,让权力在阳光下运行。深入整治群众最不满意的十件事,广泛与群众面对面交流,倾听群众呼声和诉求,着力解决一批热点、难点问题,持续提升群众满意度和幸福感。

    二、部门单位构成

    青宁镇人民政府下属单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。主要包括青宁镇社会事务服务中心、青宁镇农业服务中心、青宁镇农民工服务中心、青宁镇文化旅游发展办公室。

    第二部分  青宁镇人民政府

    2022年部门预算情况说明


    一、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,青宁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。青宁镇人民政府2022年收支预算总数993.59万元,2021年收支预算总数减少803.94万元,主要原因是上年结转减少。

    (一)收入预算情况

    青宁镇人民政府2022年收入预算993.59万元,其中:上年结转473.4万元,占47.65%;一般公共预算拨款收入886.8万元,占89.25%,政府性基金预算拨款收入106.79万元,占10.74%

    (二)支出预算情况

    青宁镇人民政府2022年支出预算993.59万元,其中:基本支出508.78万元,占51.2%;项目支出484.81万元,占48.79%

    二、财政拨款收支预算情况说明

    青宁镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数993.59万元,2021年财政拨款收支预算总数减少803.94万元,主要原因是上年结转减少。

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入520.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入366.61万元,上年结 政府性基金预算拨款收入106.79万元;支出包括:一般公共服务支出443.54万元、文化旅游体育与传媒支出2.98万元、社会保障和就业支出63.39万元、卫生健康支出38.03万元、城乡社区支出105.52万元、农林水支出296.73万元、住房保障支出39.4万元、其他支出4万元。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    青宁镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款886.8万元,比2021年预算数减少52.3万元,主要原因是上年结转减少。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出443.54万元,占50.02%;文化旅游体育与传媒支出2.98万元,占0.34%;社会保障和就业支出63.39万元,占7.15%;卫生健康支出38.03万元,占4.29%;城乡社区支出2.73万元,占0.31%;农林水支出296.73万元,占33.46%;住房保障支出39.4万元,占4.44%

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为391.06万元,主要用于:机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

    2.一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2022年预算数为2.48万元,主要用于:津贴补贴等人员经费以及办公费。

    3.一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022年预算数为40.00万元,主要用于:机关及下属事业单位开展的项目支出。

    4.一般公共服务支出()统计信息事务(款)专项普查活动(项)2022年预算数为5.00万元,主要用于:津贴补贴等人员经费以及办公费。

    5.一般公共服务支出()财政事务(款)其他财政事务支出(项)2022年预算数为5.00万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

    6.文化旅游体育与传媒支出()文化和旅游(款)群众文化(项)2022年预算数为2.98万元,主要用于:机关及下属事业单位开展的项目支出。

    7.社会保障和就业支出()民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2022年预算数为3.00万元,主要用于:机关及下属事业单位开展的项目支出。

    8.社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为31.73万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    9.社会保障和就业支出()就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2022年预算数为10.44万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    10.社会保障和就业支出()抚恤(款)死亡抚恤(项)2022年预算数为4.64万元,主要用于:抚恤费用。

    11.社会保障和就业支出()社会福利(款)养老服务(项)2022年预算数为11.00万元,主要用于:

    12.社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为2.58万元,主要用于:失业保险及残疾人保障金缴费。

    13.卫生健康支出()卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为3.75万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

    14.卫生健康支出()公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2022年预算数为14.19万元,主要用于:新冠疫情村(社区)人员补助。

    15.卫生健康支出()行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为13.75万元,主要用于:缴纳行政单位基本医疗保险支出。

    16.卫生健康支出()行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为6.34万元,主要用于:缴纳事业单位基本医疗保险支出。

    17.城乡社区支出()城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2022年预算数为2.72万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

    18.农林水支出()农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为81.69万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

    19.农林水支出()农业农村(款)农业生产发展(项)2022年预算数为3.15万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

    20.农林水支出()农业农村(款)农村社会事业(项)2022年预算数为20.00万元,主要用于:机关及下属事业单位开展的项目支出。

    21.农林水支出()农业农村(款)农村道路建设(项)2022年预算数为109.00万元,主要用于:机关及下属事业单位开展的项目支出。

    22.农林水支出()水利(款)其他水利支出(项)2022年预算数为3.00万元,主要用于:机关及下属事业单位开展的项目支出。

    23.农林水支出()扶贫(款)生产发展(项)2022年预算数为3.68万元,主要用于:机关及下属事业单位开展的项目支出。

    24.农林水支出()农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算数为38.21万元,主要用于:村社区干部补助。

    25.农林水支出()农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)2022年预算数为25.00万元,主要用于:机关及下属事业单位开展的项目支出。

    26.农林水支出()其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2022年预算数为13.00万元,主要用于:机关及下属事业单位开展的项目支出。

    27.住房保障支出()住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为39.40万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

    青宁镇人民政府2022年般公共预算基本支出508.78万元,其中:人员经费308.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费;公用经费200.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    青宁镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

    青宁镇人民政府2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

    (一)公务接待费较2021年预算增长/下降0%

    (二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%

    单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

    2022年未安排公务用车购置费。

    2022年无安排公务用车运行维护费。

    六、政府性基金预算支出情况说明

    青宁镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    七、国有资本经营预算情况说明

    青宁镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2022年,青宁镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为200.7万元,比2021年预算减少91.2万元,下降51.2%。主要原因是上年结转减少。

    (二)政府采购情况

    2022年,青宁镇人民政府安排政府采购预算3万元,其中,政府采购货物预算3万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2021年底,青宁镇人民政府共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0(套)

    2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0/执法执勤用车 c  c 辆。安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备0(套)

    (四)预算绩效情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年青宁镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    第三部分  青宁镇人民政府

    2022年部门预算表


    (在以下一至十四项目录后插入本部门预算公开表<一张表占一页>,该行内容删除)

    一、部门收支总表(表1

    二、部门收入总表(表1-1

    三、部门支出总表(表1-2

    四、财政拨款收支预算总表(表2

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1

    六、一般公共预算支出预算表(表3

    七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1

    八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3

    十、政府性基金预算支出表(表4

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1

    十二、国有资本经营预算支出表(表5

    十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6

    十四、部门整体支出绩效目标表(表7







         表1
     

    部门收支总表

    部门:

    金额单位:万元

    收    入支    出

    项      目预算数项    目预算数

    一、一般公共预算拨款收入 520.19一、一般公共服务支出443.54
    二、政府性基金预算拨款收入 
    二、外交支出

    三、国有资本经营预算拨款收入 
    三、国防支出

    四、事业收入 
    四、公共安全支出

    五、事业单位经营收入 
    五、教育支出

    六、其他收入 
    六、科学技术支出



    七、文化旅游体育与传媒支出2.98


    八、社会保障和就业支出63.39


    九、社会保险基金支出



    十、卫生健康支出38.03


    十一、节能环保支出



    十二、城乡社区支出105.52


    十三、农林水支出296.73


    十四、交通运输支出



    十五、资源勘探工业信息等支出



    十六、商业服务业等支出



    十七、金融支出



    十八、援助其他地区支出



    十九、自然资源海洋气象等支出



    二十、住房保障支出39.40


    二十一、粮油物资储备支出



    二十二、国有资本经营预算支出



    二十三、灾害防治及应急管理支出



    二十四、预备费



    二十五、其他支出4.00


    二十六、转移性支出



    二十七、债务还本支出



    二十八、债务付息支出



    二十九、债务发行费用支出



    三十、抗疫特别国债安排的支出


    本 年 收 入 合 计520.19本   年 支 出 合 计993.59

    七、用事业基金弥补收支差额
    三十一、事业单位结余分配 


    八、上年结转473.40    其中:转入事业基金




    三十二、结转下年


    收    入  总  计993.59支  出    总  计993.59








     
     















    表1-1

    部门收入总表 

    部门:









    金额单位:万元

    项    目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入 其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额

    单位代码单位名称(科目)




    合    计993.59473.40520.19











    993.59473.40520.19









    315001达州市通川区青宁镇人民政府993.59473.40520.19
































    表1-2

    部门支出总表 

    部门:



    金额单位:万元

    项    目合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出

    科目编码单位代码单位名称(科目)







    合    计993.59508.78484.81








    993.59508.78484.81







    达州市通川区青宁镇人民政府993.59508.78484.81



    2010301315001 行政运行391.06345.4545.61


    2010308315001 信访事务2.48
    2.48


    2010399315001 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出40.00
    40.00


    2010507315001 专项普查活动5.00
    5.00


    2010699315001 其他财政事务支出5.00
    5.00


    2070109315001 群众文化2.98
    2.98


    2080208315001 基层政权建设和社区治理3.00
    3.00


    2080505315001 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.7331.73



    2080705315001 公益性岗位补贴10.44
    10.44


    2080801315001 死亡抚恤4.643.441.20


    2081006315001 养老服务11.00
    11.00


    2089999315001 其他社会保障和就业支出2.582.58



    2100102315001 一般行政管理事务3.75
    3.75


    2100410315001 突发公共卫生事件应急处理14.19
    14.19


    2101101315001 行政单位医疗13.7513.75



    2101102315001 事业单位医疗6.346.34



    2120501315001 城乡社区环境卫生2.72
    2.72


    2120801315001 征地和拆迁补偿支出102.79
    102.79


    2130104315001 事业运行81.6981.69



    2130122315001 农业生产发展3.15
    3.15


    2130126315001 农村社会事业20.00
    20.00


    2130142315001 农村道路建设109.00
    109.00


    2130399315001 其他水利支出3.00
    3.00


    2130505315001 生产发展3.68
    3.68


    2130705315001 对村民委员会和村党支部的补助38.21
    38.21


    2130706315001 对村集体经济组织的补助25.00
    25.00


    2139999315001 其他农林水支出13.00
    13.00


    2210201315001 住房公积金39.4023.8015.60


    2296002315001 用于社会福利的彩票公益金支出4.00
    4.00






















         表2
     

    财政拨款收支预算总表

    部门:



    金额单位:万元

    收    入支    出

    项      目预算数项    目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算

    一、本年收入520.19一、本年支出993.59886.80106.79


     一般公共预算拨款收入520.19 一般公共服务支出443.54443.54


     政府性基金预算拨款收入
     外交支出




     国有资本经营预算拨款收入
     国防支出





    一、上年结转473.40 公共安全支出





     一般公共预算拨款收入366.61 教育支出




     政府性基金预算拨款收入106.79 科学技术支出




     国有资本经营预算拨款收入
     文化旅游体育与传媒支出2.982.98


     
     社会保障和就业支出63.3963.39


     
     社会保险基金支出




     
     卫生健康支出38.0338.03


     
     节能环保支出




     
     城乡社区支出105.522.72102.79

     
     农林水支出296.73296.73


     
     交通运输支出




     
     资源勘探工业信息等支出




     
     商业服务业等支出




     
     金融支出




     
     援助其他地区支出




     
     自然资源海洋气象等支出




     
     住房保障支出39.4039.40


     
     粮油物资储备支出




     
     国有资本经营预算支出




     
     灾害防治及应急管理支出




     
     其他支出4.00
    4.00

     
     债务付息支出




     
     债务发行费用支出




     
     抗疫特别国债安排的支出



















































    表2-1

    财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    部门:































    金额单位:万元

    项    目总计省级当年财政拨款安排中央提前通知专项转移支付等上年结转安排

    科目编码单位代码单位名称(科目)合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排上年应返还额度结转

    小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出




    合    计993.59520.19520.19508.7811.41















    473.40








    473.40
    473.40





    993.59520.19520.19508.7811.41















    473.40








    473.40
    473.40




     达州市通川区青宁镇人民政府993.59520.19520.19508.7811.41















    473.40








    473.40
    473.40




      工资福利支出323.57307.97307.97307.97
















    15.60








    15.60
    15.60




       基本工资110.54110.54110.54110.54


































       津贴补贴58.6658.6658.6658.66


































       奖金5.445.445.445.44


































       伙食补助费24.0024.0024.0024.00


































       绩效工资31.9431.9431.9431.94


































       机关事业单位基本养老保险缴费31.7331.7331.7331.73


































       职工基本医疗保险缴费19.2819.2819.2819.28


































       其他社会保障缴费2.582.582.582.58































    30112315001    工伤保险0.460.460.460.46






























    30112315001    失业保险0.350.350.350.35






























    30112315001    残保金1.771.771.771.77


































       住房公积金39.4023.8023.8023.80
















    15.60








    15.60
    15.60




      商品和服务支出321.69196.95196.95193.523.43















    124.74








    124.74
    124.74




       办公费136.6091.6091.6091.60
















    45.00








    45.00
    45.00




       印刷费2.402.402.402.40


































       水费1.201.201.201.20


































       电费6.006.006.006.00


































       邮电费3.593.593.593.59


































       差旅费18.0018.0018.0018.00


































       维修(护)费6.006.006.006.00


































       会议费1.801.801.801.80


































       培训费1.801.801.801.80


































       劳务费22.0517.0517.0513.623.43















    5.00








    5.00
    5.00




       委托业务费2.72



















    2.72








    2.72
    2.72




       工会经费7.987.987.987.98


































       福利费3.873.873.873.87


































       其他交通费用16.3716.3716.3716.37


































       其他商品和服务支出91.3019.2919.2919.29
















    72.01








    72.01
    72.01




      对个人和家庭的补助82.5412.2712.274.297.98















    70.27








    70.27
    70.27




       生活补助65.7711.4211.423.447.98















    54.35








    54.35
    54.35

    30305315001    遗属生活补助3.443.443.443.44






























    30305315001    村社干部报酬37.68



















    37.68








    37.68
    37.68
    30305315001    公益性岗位人员补助10.44



















    10.44








    10.44
    10.44
    30305315001    其他生活补助14.217.987.98
    7.98















    6.23








    6.23
    6.23




       医疗费补助0.810.810.810.81


































       奖励金0.040.040.040.04


































       其他对个人和家庭的补助15.92



















    15.92








    15.92
    15.92




      资本性支出240.793.003.003.00
















    237.79








    237.79
    237.79




       办公设备购置3.003.003.003.00


































       基础设施建设135.00



















    135.00








    135.00
    135.00




       拆迁补偿102.79



















    102.79








    102.79
    102.79




      其他支出25.00



















    25.00








    25.00
    25.00




       对民间非营利组织和群众性自治组织补贴25.00



















    25.00








    25.00
    25.00













































    表3

    一般公共预算支出预算表 

    部门:

    金额单位:万元

    项    目合计当年财政拨款安排上年结转安排

    科目编码单位代码单位名称(科目)







    合    计886.80520.19366.61






    886.80520.19366.61





    达州市通川区青宁镇人民政府部门886.80520.19366.61

    2010301315 行政运行391.06356.8634.20
    2010308315 信访事务2.48
    2.48
    2010399315 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出40.00
    40.00
    2010507315 专项普查活动5.00
    5.00
    2010699315 其他财政事务支出5.00
    5.00
    2070109315 群众文化2.98
    2.98
    2080208315 基层政权建设和社区治理3.00
    3.00
    2080505315 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.7331.73

    2080705315 公益性岗位补贴10.44
    10.44
    2080801315 死亡抚恤4.643.441.20
    2081006315 养老服务11.00
    11.00
    2089999315 其他社会保障和就业支出2.582.58

    2100102315 一般行政管理事务3.75
    3.75
    2100410315 突发公共卫生事件应急处理14.19
    14.19
    2101101315 行政单位医疗13.7513.75

    2101102315 事业单位医疗6.346.34

    2120501315 城乡社区环境卫生2.72
    2.72
    2130104315 事业运行81.6981.69

    2130122315 农业生产发展3.15
    3.15
    2130126315 农村社会事业20.00
    20.00
    2130142315 农村道路建设109.00
    109.00
    2130399315 其他水利支出3.00
    3.00
    2130505315 生产发展3.68
    3.68
    2130705315 对村民委员会和村党支部的补助38.21
    38.21
    2130706315 对村集体经济组织的补助25.00
    25.00
    2139999315 其他农林水支出13.00
    13.00
    2210201315 住房公积金39.4023.8015.60

















    表3-1

    一般公共预算基本支出预算表

    部门:

    金额单位:万元

    项    目基本支出

    科目编码单位代码单位名称(科目)合计人员经费公用经费






    合    计508.78308.08200.70





    508.78308.08200.70



    315001达州市通川区青宁镇人民政府508.78308.08200.70



    301 工资福利支出307.97283.9724.00

    3010130101  基本工资110.54110.54


    3010230102  津贴补贴58.6658.66


    3010330103  奖金5.445.44


    3010630106  伙食补助费24.00
    24.00

    3010730107  绩效工资31.9431.94


    3010830108  机关事业单位基本养老保险缴费31.7331.73


    3011030110  职工基本医疗保险缴费19.2819.28


    3011230112  其他社会保障缴费2.582.58


    301123011201   工伤保险0.460.46

    301123011202   失业保险0.350.35

    301123011203   残保金1.771.77


    3011330113  住房公积金23.8023.80




    302 商品和服务支出193.5219.82173.70

    3020130201  办公费91.60
    91.60

    3020230202  印刷费2.40
    2.40

    3020530205  水费1.20
    1.20

    3020630206  电费6.00
    6.00

    3020730207  邮电费3.59
    3.59

    3021130211  差旅费18.00
    18.00

    3021330213  维修(护)费6.00
    6.00

    3021530215  会议费1.80
    1.80

    3021630216  培训费1.80
    1.80

    3022630226  劳务费13.62
    13.62

    3022830228  工会经费7.981.986.00

    3022930229  福利费3.873.87


    3023930239  其他交通费用16.3713.972.40

    3029930299  其他商品和服务支出19.29
    19.29



    303 对个人和家庭的补助4.294.29


    3030530305  生活补助3.443.44


    303053030501   遗属生活补助3.443.44


    3030730307  医疗费补助0.810.81


    3030930309  奖励金0.040.04




    310 资本性支出3.00
    3.00

    3100231002  办公设备购置3.00
    3.00














    表3-2

    一般公共预算项目支出预算表 

    部门:金额单位:万元

    科目编码单位代码单位名称(科目)金额







    合    计378.02






    378.02





    达州市通川区青宁镇人民政府378.02





     行政运行45.61

    2010301315001  网格员、残协专干管理项目支出7.98
    2010301315001  法律顾问费3.43
    2010301315001  2021年乡镇运转经费34.20





     信访事务2.48

    2010308315001  兽防站危房住户租金2.48





     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出40.00

    2010399315001  村社区7-12月公共服务运行经费40.00





     专项普查活动5.00

    2010507315001  人口普查两员补助5.00





     其他财政事务支出5.00

    2010699315001  代理会计工作经费3.00
    2010699315001  代理会计工作经费剩余2.00





     群众文化2.98

    2070109315001  基层文化站免费开放资金2.98





     基层政权建设和社区治理3.00

    2080208315001  市级财政城乡社区补助3.00





     公益性岗位补贴10.44

    2080705315001  四季度公益性岗位补贴10.44





     死亡抚恤1.20

    2080801315001  2021年1-6月特困一次性丧葬补助0.57
    2080801315001  2020年特困一次性丧葬补助0.62





     养老服务11.00

    2081006315001  长梯村幸福养老院补助6.00
    2081006315001  潜力村老年活动中心补助5.00





     一般行政管理事务3.75

    2100102315001  2020年度严重精神障碍患者监护人以奖代补经费3.75





     突发公共卫生事件应急处理14.19

    2100410315001  疫情防控村级人员补助14.19





     城乡社区环境卫生2.72

    2120501315001  2021年7月市场化保洁经费2.72





     农业生产发展3.15

    2130122315001  购置农作物切草揉丝一体机资金3.15





     农村社会事业20.00

    2130126315001  乡村振兴日常管护经费20.00





     农村道路建设109.00

    2130142315001  潜力村堡坎和涵管资金15.00
    2130142315001  农村道路资金(潜力村、红专村)15.00
    2130142315001  天断村12组毛坯路建设7.00
    2130142315001  红专村道路硬化市级补助22.00
    2130142315001  潜力村产业基础设施、毛坯路资金35.00
    2130142315001  化马村5组毛坯路建设资金15.00





     其他水利支出3.00

    2130399315001  红专村1组新修堰塘补助3.00





     生产发展3.68

    2130505315001  精准扶贫档案整理经费3.68





     对村民委员会和村党支部的补助38.21

    2130705315001  村干工资30%考核部分37.68
    2130705315001  2017年前村组干部参保补助0.53





     对村集体经济组织的补助25.00

    2130706315001  2021年基层党建补助25.00





     其他农林水支出13.00

    2139999315001  市级部门驻村帮扶工作经费5.00
    2139999315001  红专村四好村建设资金8.00





     住房公积金15.60

    2210201315001  人口因素补助15.60

















    表3-3

    一般公共预算“三公”经费支出预算表 

    部门:




    金额单位:万元

    单位编码单位名称(科目)当年财政拨款预算安排

    合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费

    小计公务用车购置费公务用车运行费


    合    计

















    315001 达州市通川区青宁镇人民政府























    表4

    政府性基金支出预算表 

    部门:

    金额单位:万元

    项    目本年政府性基金预算支出

    科目编码单位代码单位名称(科目)合计基本支出项目支出







    合    计106.79
    106.79






    106.79
    106.79





    达州市通川区青宁镇人民政府106.79
    106.79

    2120801315001 征地和拆迁补偿支出102.79
    102.79
    2296002315001 用于社会福利的彩票公益金支出4.00
    4.00


















    表4-1

    政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

    部门:




    金额单位:万元

    单位编码单位名称(科目)当年财政拨款预算安排

    合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费

    小计公务用车购置费公务用车运行费


    合    计

















    315001 达州市通川区青宁镇人民政府





























    表5

    国有资本经营预算支出预算表 

    部门:

    金额单位:万元

    项    目本年国有资本经营预算支出

    科目编码单位代码单位名称(科目)合计基本支出项目支出







    合    计




























     



    报表编号:510000_0013a


    部门整体支出绩效目标表

    (2022年度)



    部门名称达州市通川区青宁镇人民政府部门

    年度主要任务任务名称主要内容

    基本支出政府基本工资、津贴补贴及日常公用经费

    财政基本工资、津贴补贴及日常公用经费

    缴纳基本养老保险费、职业年金支出

    缴纳工伤、生育、失业保险费

    行政单位基本医疗保险缴费

    事业单位基本医疗保险缴费

    社区基本工资、津贴补贴及日常公用经费

    缴纳住房公积金

    人大专委会工作经费镇人大会议费

    人民政府工作经费镇人民政府工作经费

    统计站工作经费镇统计站工作经费

    村级财务代理工作经费镇村级财务代理工作经费

    财政所工作经费镇财政所工作经费

    纪委工作经费镇纪委工作经费

    团委、妇联、老协及关工委工作经费镇团委、妇联、老协及关工委工作经费

    民政办工作经费镇民政办工作经费

    社区工作经费社区工作经费

    遗属补助遗属补助

    残疾专干补助残疾专干补助

    社会事务工作经费社会事务工作经费

    村干部工资村干部工资

    武装部工作经费武装部工作经费

    年度部门整体支出预算资金总额财政拨款其他资金

    520.19520.190.00

    年度总体目标目标1:持续加强基层党的建设   目标2:持续推进乡村振兴试点                                                                                          目标3:持续做好项目建设服务   目标4:持续加快民生事业改善   目标5:持续推进生态文明建设

    年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值(包含数字及文字描述)

    完成指标数量指标 指标1:完成上级政府交办的其它事项完成上级政府临时交办的其他任务

     指标2:开展专项工作12次

    质量指标 指标1:制定并组织实施村镇建设规划部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理

    时效指标 指标1:按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

    成本指标 指标1:人员经费按相关政策规定执行,公用经费按标准、定额执行,项目支出按相关规定执行。严格按各类经费管理的标准和规定执行,签订合同的按合同约定执行

    效益指标经济效益
         指标
     指标1:推进重点项目建设加强基层党的建设,推进乡村振兴试点,做好项目建设服务,加快民生事业改善,推进生态文明建设

     指标2:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

    社会效益
         指标
     指标1:抓好精神文明建设丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚

     指标2:维护社会稳定维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

    生态效益
         指标
     指标1:促进生态环境进一步改善负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

    可持续影响
         指标
     指标1:负责本行政区域内公益事业工作负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作

    满意度
         指标
    满意度指标 指标1:群众满意度≥90%

















    区级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)







    金额单位:万元

    单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性

    315-达州市通川区青宁镇人民政府部门
    212.11









    315001-达州市通川区青宁镇人民政府日常公用经费28.81保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算产出指标质量指标预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)5%22.5反向指标
    产出指标数量指标科目调整次数1022.5反向指标
    效益指标经济效益指标运转保障率100%22.5正向指标
    效益指标经济效益指标“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)100%22.5反向指标
    党建经费2.21保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算效益指标经济效益指标运转保障率100%22.5正向指标
    效益指标经济效益指标“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)100%22.5反向指标
    产出指标数量指标科目调整次数1022.5反向指标
    产出指标质量指标预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)5%22.5反向指标
    乡镇预算绩效资金89.02保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算产出指标质量指标预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)5%22.5反向指标
    效益指标经济效益指标运转保障率100%22.5正向指标
    产出指标数量指标科目调整次数1022.5反向指标
    效益指标经济效益指标“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)100%22.5反向指标
    村社区干部办公经费80.00保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算产出指标质量指标预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)5%22.5反向指标
    产出指标数量指标科目调整次数1022.5反向指标
    效益指标经济效益指标“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)100%22.5反向指标
    效益指标经济效益指标运转保障率100%22.5正向指标
    网格员、残协专干管理项目支出7.98网格员:1、熟悉掌握所辖区网格区域内的户籍人口、常住人口、流动人口、商业网点等基本信息。确保网格数据信息库的基本信息真实、准确当好社区工作的信息员。   2、积极协助社区民警、相关单位人员做好辖区内的秩序维护工作,当好社会秩序的监管员。 3、掌握所辖区内的社情民意、记好民情日记,做好信访稳定工作。   4、当好落实党的路线方针政策的宣传员。 残疾专干:1、服务对象社会上的弱势群体,保持认真、仔细、热情、主动的工作态度;   2、完成和完善好社区残疾人工作档案资料。 3、了解残疾人的需求,体现政府的关怀。效益指标社会效益指标做好基层工作100%20正向指标
    效益指标社会效益指标开展网格管理、残疾人服务3600元/人年30正向指标
    满意度指标服务对象满意度指标开展网格管理、残疾人服务3600元/人年20正向指标
    产出指标数量指标及时拨付个人100%20正向指标
    法律顾问费3.431、人民调解、法律援助服务; 2、为社区涉法事项提供意见建议,参与化解矛盾纠纷;   3、为群众提供法律服务,开展法治宣传,共建平安社区产出指标数量指标及时拨付社区100%20正向指标
    满意度指标服务对象满意度指标群众满意度100%20正向指标
    效益指标社会效益指标法律顾问费用100元/年30正向指标
    效益指标可持续发展指标社会可持续发展100%20正向指标
    劳务派遣工作经费0.65保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算产出指标质量指标预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)5%22.5反向指标
    效益指标经济效益指标运转保障率100%22.5正向指标
    产出指标数量指标科目调整次数1022.5反向指标
    效益指标经济效益指标“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)100%22.5反向指标















    第四部分  名词解释


    (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (三)一般公共服务()XX事务()行政运行():指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    ()一般公共服务()XX事务()一般行政管理事务():指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。

    (五)社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出():指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    (六)社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出():指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    (七)社会保障和就业()其他社会保障和就业()其他社会保障和就业支出():指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    (八)卫生健康()行政事业单位医疗()行政单位医疗():指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

    (九)卫生健康()行政事业单位医疗()事业单位医疗():指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

    (十)卫生健康()行政事业单位医疗()公务员医疗补助():指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

    (十一)住房保障()住房改革支出()住房公积金():指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十四)“三公”经费:纳入青宁镇人民政府预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。


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