达州市通川区江陵镇人民政府2022年部门预算
来源:江陵镇
发布日期:2022-05-13
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​​目录

第一部分  达州市通川区江陵镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

部分   达州市通川区江陵镇人民政府2022年部门预算情况说明

部分   达州市通川区江陵镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

  部分  名词解释


第一部分  达州市通川区江陵镇人民政府单位概况


一、基本职能及主要工作

(一)达州市通川区江陵镇人民政府职能简介。

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)达州市通川区江陵镇人民政府2022年重点工作。

1)以创建中心城镇为目标,全面推进乡村振兴工作。紧紧围绕党的十九届六中全会、省委十一届十次全会精神,结合市第五次党代会及两会提出的奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点目标,以及区第六次党代会及两会精神提出的建成品质通川、共享有礼之城,为率先建设达州促进共同富裕示范区而不懈奋斗的发展目标,以中心镇创建为抓手,以高标准规划为起点,抓好中心场镇的宣传引导、规划设计、组织协调、资金整合、政策激励等工作。重点推进区乡村振兴农村路网提升工程江陵平昌白衣古镇旅游环线道路(三期)项目、黄澄滩桥梁新建工程等区级重点项目,争取省、市、区各部门的政策倾斜支持坚持科学规划、合理布局立足当前、着眼长远的原则认真制定规划有序推进中心镇创建。

2)推动场镇受灾居民有序避险搬迁,全面提振发展基础设施。对场镇洪灾受灾损房屋一户一策制定专业处置方案,依法逐步拆除场镇影响行洪的构建筑物,采取老场镇只拆不建,迁新区适当奖补的方式,按照先易后难的工作步骤,引导居民按照规划要求集中重建。积极争取先期启动青龙村余家沟片区的基础设施建设,布局灾后重建聚居点,逐步搬迁政府机关、汽车站、学校、医院等,以发挥引领带动效应,全面提升江陵场镇基础设施建设。

3)以发展农文旅项目为抓手,全面高质量推进产业发展。结合我镇实际,充分发掘江陵古镇深厚码头文化底蕴和丰富水资源禀赋,依托山水园林,做优乡村旅游,积极招商引资打造河西武滩、棋盘半岛文旅综合发展项目、集山水产综合养殖项目、青龙山地农业体验基地项目、草庙古村旅游综合开发项目、江陵溪区苏维埃遗址—汉中古道寻根之旅综合开发项目等高品质农文旅项目,实现绿水青山向金色银山的转化。

4)扎实开展“四心”作风问题干部教育整顿,为江陵发展提供作风保障。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会和市第五次党代会精神以是否落实区委、区政府决策部署和区第六次党代会目标任务为工作标尺以是否解决群众反映强烈的突出问题和群众是否满意为重要标准重点查找机关党员干部四心方面的作风问题深挖问题根源强化问题整改促进机关党员干部进一步增强四个意识”,坚定四个自信”,做到两个维护”,明显提升工作能力水平和执行落实成效努力建设一支担当作为、攻坚克难、开拓创新、勇争一流、竭诚为民的高素质机关党员干部队伍推动全上下发扬苦干实干、奋争奋进的良好风气为率先建设达州促进共同富裕示范区提供扎实有力的作风保障。

二、部门单位构成

江陵镇人民政府下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个

   

第二部分达州市通川区江陵镇人民政府2022年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,江陵镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出江陵镇人民政府2022年收支预算总数857.72万元,2021年收支预算总数减少618.18万元,主要原因是上年结转资金减少及项目减少

(一)收入预算情况

江陵镇人民政府2022年收入预算857.72万元,其中:上年结转178.25万元,占20.78%;一般公共预算拨款收入679.48万元,占79.22%

(二)支出预算情况

江陵镇人民政府2022年支出预算857.72万元,其中:基本支出659.6万元,占76.9%;项目支出198.13万元,占23.1%

二、财政拨款收支预算情况说明

江陵镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数857.72万元,2021年财政拨款收支预算总数减少618.18万元,主要原因是上年结转资金减少及项目减少

收入包括:本年一般公共预算拨款收入679.48万元、上年结转178.25万元(其中 政府性基金预算拨款收入7万元;支出包括:一般公共服务支出361.17万元、社会保障和就业支出57.64万元、卫生健康支出24.24万元、城乡社区支出31.37万元、农林水支出324.17万元、交通运输支出13万元、自然资源海洋气象等支出12.52万元、住房保障支出26.62万元、其他支出7万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

江陵镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款679.48万元,比2021年预算数减少549.44万元,主要原因是项目及人员减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出329.84万元,占48.54%;社会保障和就业支出47.77万元,占7.03%卫生健康支出24.24万元,占3.57%城乡社区支出31.36万元,占4.62%农林水支出219.65万元,占32.33%住房保障支出26.62万元,3.92%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2022年预算数为287.94万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项2022年预算数为39.95万元,主要用于:主要用于:正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)2022年预算数为1.95万元,主要用于正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、伙食补助等

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为35.49万元,主要用于:机关事业单位人员运转养老保险缴费基本支出。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022年预算数为4.19万元,主要用于:遗属生活补助

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)2022年预算数为5.04万元主要用于:村(社区)残协专干补助

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为3.05万元,主要用于:机关事业单位职工工伤、失业、生育保险缴费

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为15.76万元,主要用于:机关行政单位人员运转医疗保险缴费基本支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为8.48万元,主要用于:机关事业单位人员运转医疗保险缴费基本支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项):2022年预算数为18.52万元,主要用于:其他城乡社区管理事务方面的支出,包括基本工资、津贴补贴等

11.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项)2022年预算数为12.84万元,主要用于:城乡社区管理事务方面的支出,包括基本工资、津贴补贴等

12.农林水支出(类)农业农村(款) 一般行政管理事务(项):2022年预算数为35.15万元,主要用于:农村日常经费支出,包括基本工资、津贴补贴等。

13.农林水支出(类)水利(款) 行政运行(项):2022年预算数为170.6万元,主要用于:农村日常经费支出,包括公共服务运行经费、办公费等。

14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):2022年预算数为2万元,主要用于:派驻第一书记工作经费

15.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项):2022年预算数为11.9万元,主要用于:村社区法律顾问、基层治理服务及村社区网格员补助

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为26.62万元,主要用于:机关事业单位人员运转住房公积金缴费基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江陵镇人民政府2022年一般公共预算基本支出659.6万元,其中:

人员经费345.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、  其他社会保障缴费(工伤、失业、残保金)、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、遗属生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费314.18万元,主要包括:伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、专用设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江陵镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数0.69万元,其中:公务接待费0.69万元。

(一)公务接待费较2021年预算下降86.2%主要原因是接待减少

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

江陵镇人民政府2022使用政府性基金预算拨款安排的支出7万元,主要用于草庙村幸福院建设。

七、国有资本经营预算情况说明

江陵镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年,江陵镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为32.14万元,比2021年预算减少4.19万元,下降11.53%。主要原因是人员减少

〔机关运行经费具体口径:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

(二)政府采购情况

2022年,江陵镇人民政府安排政府采购预算3万元,其中,政府采购货物预算3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,江陵镇人民政府共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0(套)

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022江陵镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022江陵镇人民政府开展绩效目标管理的项目19个,涉及预算679.48万元。其中:人员类项目11个,涉及预算345.42万元;运转类项目6个,涉及预算314.18万元;特定目标类项目2个,涉及预算19.88万元。



第三部分  达州市通川区江陵镇人民政府

2022年部门预算表


一、部门收支总表(表1

二、部门收入总表(表1-1

三、部门支出总表(表1-2

四、财政拨款收支预算总表(表2

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1

六、一般公共预算支出预算表(表3

七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3

十、政府性基金预算支出表(表4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1

十二、国有资本经营预算支出表(表5

十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6

十四、部门整体支出绩效目标表(表7


 

 

 

 

1


部门收支总表


部门:

 

 

金额单位:万元


    

    


    

预算数

    

预算数


一、一般公共预算拨款收入

679.48

一、一般公共服务支出

361.17


二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 


三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 


四、事业收入

 

四、公共安全支出

 


五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 


六、其他收入

 

六、科学技术支出

 


 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 


 

 

八、社会保障和就业支出

57.64


 

 

九、社会保险基金支出

 


 

 

十、卫生健康支出

24.24


 

 

十一、节能环保支出

 


 

 

十二、城乡社区支出

31.37


 

 

十三、农林水支出

324.17


 

 

十四、交通运输支出

13.00


 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 


 

 

十六、商业服务业等支出

 


 

 

十七、金融支出

 


 

 

十八、援助其他地区支出

 


 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

12.52


 

 

二十、住房保障支出

26.62


 

 

二十一、粮油物资储备支出

 


 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 


 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 


 

 

二十四、预备费

 


 

 

二十五、其他支出

7.00


 

 

二十六、转移性支出

 


 

 

二十七、债务还本支出

 


 

 

二十八、债务付息支出

 


 

 

二十九、债务发行费用支出

 


 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 


679.48

857.72


七、用事业基金弥补收支差额

 

三十一、事业单位结余分配

 


八、上年结转

178.25

    其中:转入事业基金

 


 

 

三十二、结转下年

 


      

857.72

      

857.72


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1

部门收入总表

部门:                                                                                 金额单位:万元

    

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称(科目)

 

    

857.72

178.25

679.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

857.72

178.25

679.48

 

 

 

 

 

 

 

 

319001

达州市通川区江陵镇人民政府

857.72

178.25

679.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1-2

部门支出总表

部门:

 

 

金额单位:万元

    

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

    

857.72

659.60

198.13

 

 

 

 

 

 

 

857.72

659.60

198.13

 

 

 

 

 

 

达州市通川区江陵镇人民政府

857.72

659.60

198.13

 

 

201

03

01

319001

 行政运行

318.24

285.00

33.24

 

 

201

03

02

319001

 一般行政管理事务

1.03

 

1.03

 

 

201

03

06

319001

 政务公开审批

39.95

39.95

 

 

 

201

06

08

319001

 财政委托业务支出

1.95

1.95

 

 

 

208

02

08

319001

 基层政权建设和社区治理

9.87

 

9.87

 

 

208

05

05

319001

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.49

35.49

 

 

 

208

08

01

319001

 死亡抚恤

4.19

4.19

 

 

 

208

11

99

319001

 其他残疾人事业支出

5.04

 

5.04

 

 

208

99

99

319001

 其他社会保障和就业支出

3.05

3.05

 

 

 

210

11

01

319001

 行政单位医疗

15.76

15.76

 

 

 

210

11

02

319001

 事业单位医疗

8.48

8.48

 

 

 

212

01

99

319001

 其他城乡社区管理事务支出

18.52

18.52

 

 

 

212

02

01

319001

 城乡社区规划与管理

12.84

12.84

 

 

 

213

01

02

319001

 一般行政管理事务

35.15

35.15

 

 

 

213

01

22

319001

 农业生产发展

3.00

 

3.00

 

 

213

03

01

319001

 行政运行

190.60

170.60

20.00

 

 

213

05

04

319001

 农村基础设施建设

4.30

 

4.30

 

 

213

05

99

319001

 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

3.00

2.00

1.00

 

 

213

07

05

319001

 对村民委员会和村党支部的补助

88.12

 

88.12

 

 

214

01

99

319001

 其他公路水路运输支出

13.00

 

13.00

 

 

220

01

06

319001

 自然资源利用与保护

12.52

 

12.52

 

 

221

02

01

319001

 住房公积金

26.62

26.62

 

 

 

229

60

02

319001

 用于社会福利的彩票公益金支出

7.00

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2


财政拨款收支预算总表


部门:

 

 

 

金额单位:万元


    

    


    

预算数

    

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


一、本年收入

679.48

一、本年支出

857.72

850.72

7.00

 


 一般公共预算拨款收入

679.48

 一般公共服务支出

361.17

361.17

 

 


 政府性基金预算拨款收入

 

 外交支出

 

 

 

 


 国有资本经营预算拨款收入

 

 国防支出

 

 

 

 


一、上年结转

178.25

 公共安全支出

 

 

 

 


 一般公共预算拨款收入

171.25

 教育支出

 

 

 

 


 政府性基金预算拨款收入

7.00

 科学技术支出

 

 

 

 


 国有资本经营预算拨款收入

 

 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 


 

 

 社会保障和就业支出

57.64

57.64

 

 


 

 

 社会保险基金支出

 

 

 

 


 

 

 卫生健康支出

24.24

24.24

 

 


 

 

 节能环保支出

 

 

 

 


 

 

 城乡社区支出

31.37

31.37

 

 


 

 

 农林水支出

324.17

324.17

 

 


 

 

 交通运输支出

13.00

13.00

 

 


 

 

 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 


 

 

 商业服务业等支出

 

 

 

 


 

 

 金融支出

 

 

 

 


 

 

 援助其他地区支出

 

 

 

 


 

 

 自然资源海洋气象等支出

12.52

12.52

 

 


 

 

 住房保障支出

26.62

26.62

 

 


 

 

 粮油物资储备支出

 

 

 

 


 

 

 国有资本经营预算支出

 

 

 

 


 

 

 灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 


 

 

 其他支出

7.00

 

7.00

 


 

 

 债务付息支出

 

 

 

 


 

 

 债务发行费用支出

 

 

 

 


 

 

 抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1


财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)


部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元


    

总计

省级当年财政拨款安排

中央提前通知专项转移支付等

上年结转安排


科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

上年应返还额度结转


小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出


 

 

 

    

857.72

679.48

679.48

659.60

19.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178.25

 

178.25


 

 

 

 

857.72

679.48

679.48

659.60

19.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178.25

 

178.25


 

 

 

 达州市通川区江陵镇人民政府

857.72

679.48

679.48

659.60

19.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178.25

 

178.25


 

 

 

  工资福利支出

346.42

346.42

346.42

346.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   基本工资

123.32

123.32

123.32

123.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   津贴补贴

60.59

60.59

60.59

60.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   奖金

5.47

5.47

5.47

5.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   伙食补助费

18.00

18.00

18.00

18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   绩效工资

42.33

42.33

42.33

42.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   机关事业单位基本养老保险缴费

35.49

35.49

35.49

35.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   职工基本医疗保险缴费

21.41

21.41

21.41

21.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   其他社会保障缴费

3.05

3.05

3.05

3.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


301

12

319001

    工伤保险

0.61

0.61

0.61

0.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


301

12

319001

    失业保险

0.46

0.46

0.46

0.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


301

12

319001

    残保金

1.97

1.97

1.97

1.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   住房公积金

26.62

26.62

26.62

26.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   其他工资福利支出

10.16

10.16

10.16

10.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  商品和服务支出

358.23

307.91

307.91

301.05

6.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.31

 

50.31


 

 

 

   办公费

191.76

191.26

191.26

191.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50

 

0.50


 

 

 

   印刷费

40.80

23.00

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.80

 

17.80


 

 

 

   水费

3.00

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   电费

7.75

5.20

5.20

5.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.55

 

2.55


 

 

 

   邮电费

5.60

5.60

5.60

5.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   差旅费

14.06

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.06

 

2.06


 

 

 

   维修(护)费

30.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00

 

20.00


 

 

 

   公务接待费

0.69

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.39

 

0.39


 

 

 

   劳务费

20.86

20.86

20.86

14.00

6.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   委托业务费

2.20

2.20

2.20

2.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   工会经费

5.22

5.22

5.22

5.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   福利费

9.07

4.32

4.32

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.75

 

4.75


 

 

 

   其他交通费用

20.73

20.50

20.50

20.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.23

 

0.23


 

 

 

   其他商品和服务支出

6.49

4.47

4.47

4.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.03

 

2.03


 

 

 

  对个人和家庭的补助

113.55

22.14

22.14

9.12

13.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.41

 

91.41


 

 

 

   生活补助

104.32

17.21

17.21

4.19

13.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.11

 

87.11


303

05

319001

    遗属生活补助

5.21

4.19

4.19

4.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01

 

1.01


303

05

319001

    村社干部报酬

76.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.02

 

76.02


303

05

319001

    其他生活补助

23.10

13.02

13.02

 

13.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.08

 

10.08


 

 

 

   医疗费补助

2.83

2.83

2.83

2.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   奖励金

0.09

0.09

0.09

0.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   其他对个人和家庭的补助

6.30

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.30

 

4.30


 

 

 

  资本性支出(基本建设)

17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00

 

17.00


 

 

 

   办公设备购置

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

1.00


 

 

 

   基础设施建设

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00

 

16.00


 

 

 

  资本性支出

22.52

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.52

 

19.52


 

 

 

   专用设备购置

3.00

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   基础设施建设

19.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.52

 

19.52

 

 

 

 


 

 

 

3

一般公共预算支出预算表

部门:

 

金额单位:万元

    

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

    

850.72

679.48

171.25

 

 

 

 

 

850.72

679.48

171.25

 

 

 

 

达州市通川区江陵镇人民政府部门

850.72

679.48

171.25

201

03

01

319

 行政运行

318.24

287.94

30.30

201

03

02

319

 一般行政管理事务

1.03

 

1.03

201

03

06

319

 政务公开审批

39.95

39.95

 

201

06

08

319

 财政委托业务支出

1.95

1.95

 

208

02

08

319

 基层政权建设和社区治理

9.87

 

9.87

208

05

05

319

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.49

35.49

 

208

08

01

319

 死亡抚恤

4.19

4.19

 

208

11

99

319

 其他残疾人事业支出

5.04

5.04

 

208

99

99

319

 其他社会保障和就业支出

3.05

3.05

 

210

11

01

319

 行政单位医疗

15.76

15.76

 

210

11

02

319

 事业单位医疗

8.48

8.48

 

212

01

99

319

 其他城乡社区管理事务支出

18.52

18.52

 

212

02

01

319

 城乡社区规划与管理

12.84

12.84

 

213

01

02

319

 一般行政管理事务

35.15

35.15

 

213

01

22

319

 农业生产发展

3.00

 

3.00

213

03

01

319

 行政运行

190.60

170.60

20.00

213

05

04

319

 农村基础设施建设

4.30

 

4.30

213

05

99

319

 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

3.00

2.00

1.00

213

07

05

319

 对村民委员会和村党支部的补助

88.12

11.90

76.22

214

01

99

319

 其他公路水路运输支出

13.00

 

13.00

220

01

06

319

 自然资源利用与保护

12.52

 

12.52

221

02

01

319

 住房公积金

26.62

26.62

 

 

 

 

 

 

 

3-1

一般公共预算基本支出预算表


部门:                                                                                    金额单位:万元


    

基本支出


科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费



 

 

 

    

659.60

345.41

314.18


 

 

 

 

659.60

345.41

314.18


 

 

319001

达州市通川区江陵镇人民政府

659.60

345.41

314.18


 

 

301

 工资福利支出

346.42

318.26

28.16


301

01

30101

  基本工资

123.32

123.32

 


301

02

30102

  津贴补贴

60.59

60.59

 


301

03

30103

  奖金

5.47

5.47

 


301

06

30106

  伙食补助费

18.00

 

18.00


301

07

30107

  绩效工资

42.33

42.33

 


301

08

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

35.49

35.49

 


301

10

30110

  职工基本医疗保险缴费

21.41

21.41

 


301

12

30112

  其他社会保障缴费

3.05

3.05

 


301

12

3011201

   工伤保险

0.61

0.61

 


301

12

3011202

   失业保险

0.46

0.46

 


301

12

3011203

   残保金

1.97

1.97

 


301

13

30113

  住房公积金

26.62

26.62

 


301

99

30199

  其他工资福利支出

10.16

 

10.16


 

 

302

 商品和服务支出

301.05

20.03

281.02


302

01

30201

  办公费

191.26

 

191.26


302

02

30202

  印刷费

23.00

 

23.00


302

05

30205

  水费

3.00

 

3.00


302

06

30206

  电费

5.20

 

5.20


302

07

30207

  邮电费

5.60

 

5.60


302

11

30211

  差旅费

12.00

 

12.00


302

13

30213

  维修(护)费

10.00

 

10.00


302

17

30217

  公务接待费

0.30

 

0.30


302

26

30226

  劳务费

14.00

 

14.00


302

27

30227

  委托业务费

2.20

 

2.20


302

28

30228

  工会经费

5.22

2.22

3.00


302

29

30229

  福利费

4.32

4.32

 


302

39

30239

  其他交通费用

20.50

13.50

7.00


302

99

30299

  其他商品和服务支出

4.47

 

4.47


 

 

303

 对个人和家庭的补助

9.12

7.12

2.00


303

05

30305

  生活补助

4.19

4.19

 


303

05

3030501

   遗属生活补助

4.19

4.19

 


303

07

30307

  医疗费补助

2.83

2.83

 


303

09

30309

  奖励金

0.09

0.09

 


303

99

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.00

 

2.00


 

 

310

 资本性支出

3.00

 

3.00


310

03

31003

  专用设备购置

3.00

 

3.00


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2


一般公共预算项目支出预算表


部门:

金额单位:万元


科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额



 

 

 

 

    

191.13


 

 

 

 

 

191.13


 

 

 

 

达州市通川区江陵镇人民政府

191.13


 

 

 

 

 行政运行

33.24


201

03

01

319001

  网格员、残协专干管理项目支出

2.94


201

03

01

319001

  解决2021年乡镇街委绩效剩余指标资金

0.50


201

03

01